市政府關(guān)于2010年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2011年財(cái)政預(yù)算的報(bào)告

目錄/提綱：……
一、2010年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）財(cái)政預(yù)算變動(dòng)情況
（二）財(cái)政收入執(zhí)行情況
（三）財(cái)政支出執(zhí)行情況
（四）預(yù)算執(zhí)行的有關(guān)說明
（五）2010年財(cái)政的主要工作
二、2011年財(cái)政收支預(yù)算草案
（一）收入預(yù)算安排
（二）支出預(yù)算安排
三、2011年財(cái)政工作思路和措施
（一）促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展
（二）加大強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)力度，推動(dòng)農(nóng)村發(fā)展，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力
（三）實(shí)施積極財(cái)政政策，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展
（四）進(jìn)一步保障和改善民生，降低行政成本，確保民生等重點(diǎn)支出的需要
（五）加強(qiáng)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益
（六）強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理，確保財(cái)政資金安全有效
……

2011年1月11日在**市第八屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
**市財(cái)政局局長

各位代表：
　　我受**市人民政府的委托，向大會(huì)報(bào)告2010年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2011年財(cái)政預(yù)算，請予審查，并請各位政協(xié)委員和列席的同志提出意見。
　　一、2010年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
　　2010年，我市財(cái)政工作在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會(huì)的法律監(jiān)督、工作監(jiān)督和市政協(xié)的民主監(jiān)督下，在各部門的關(guān)心支持下，緊緊圍繞市委、市政府工作總體思路和目標(biāo)任務(wù)，認(rèn)真實(shí)施積極財(cái)政政策，不斷深化財(cái)政改革，以抓財(cái)政收入為中心，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化公共保障，全力保增長、保民生、保穩(wěn)定，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，通過艱苦努力，圓滿完成了市八屆人大四次會(huì)議確定的和市八屆人大常委會(huì)第二十五次會(huì)議批準(zhǔn)調(diào)整的財(cái)政收支預(yù)算任務(wù)，全力支持了我市社會(huì)經(jīng)濟(jì)的協(xié)調(diào)、平穩(wěn)、較快發(fā)展，為推進(jìn)我市可持續(xù)發(fā)展作出了應(yīng)有貢獻(xiàn)。
　�。ㄒ唬┴�(cái)政預(yù)算變動(dòng)情況
　　從2010年開始，州財(cái)政按上級(jí)要求對補(bǔ)助收入提前預(yù)告，編入年初預(yù)算，所以，經(jīng)市八屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議審議通過的市財(cái)政2010年財(cái)政收支預(yù)算，上報(bào)州財(cái)政后根據(jù)補(bǔ)助內(nèi)容進(jìn)行了調(diào)整，經(jīng)州財(cái)政調(diào)整后的年初預(yù)算已報(bào)市人大常委會(huì)備案。在預(yù)算執(zhí)行中
……（新文秘網(wǎng)http://120pk.cn省略842字，正式會(huì)員可完整閱讀）……　
長23.11%�？傮w上全面完成了州、市確定的收入目標(biāo)任務(wù)。
　�。ㄈ┴�(cái)政支出執(zhí)行情況
　　2010年地方一般預(yù)算本年支出完成242,389萬元，占年初預(yù)算181,646萬元的133.44%，占調(diào)整預(yù)算219,970萬元的110.19%，同比增長18.88%；上解支出709萬元，占年初預(yù)算386萬元的183.68%，占調(diào)整預(yù)算709萬元的100.00%；一般預(yù)算收支品迭后年終結(jié)余8,842萬元（結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6,265萬元、凈結(jié)余2,577萬元）。地方政府性基金支出完成84,471萬元，占年初預(yù)算80,248萬元的105.26%，占調(diào)整預(yù)算83,831萬元的100.76%，同比增長20.87%；基金上解支出2,000萬元；地方政府性基金收支品迭后年終結(jié)余1,267萬元。全年實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡，結(jié)余略有增長。
　�。ㄋ模╊A(yù)算執(zhí)行的有關(guān)說明
　　1、影響財(cái)政收支情況 。
　　2010年我市財(cái)政收入規(guī)模較往年又有明顯增大，大幅提高了民生、惠民、城鄉(xiāng)建設(shè)等重點(diǎn)支出的資金保障。但是由于受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境及州上第二批上劃重點(diǎn)企業(yè)主體稅收政策的影響，地方一般預(yù)算收入中稅收占比由去年的71.14%下降為67.67%。
支出方面，由于兌現(xiàn)公務(wù)員第二步規(guī)范津補(bǔ)貼和同步提高義務(wù)教育教師績效工資，衛(wèi)生和計(jì)劃生育系統(tǒng)實(shí)施績效工資，改善學(xué)校辦學(xué)條，一環(huán)路拆遷及安置房建設(shè)，濕地公園、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)及城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治，生態(tài)市建設(shè)及創(chuàng)國家級(jí)森林城市建設(shè)等重點(diǎn)支出需財(cái)政投入大量資金，收支矛盾更顯突出。
　　2、上級(jí)對我市專項(xiàng)補(bǔ)助和轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助情況。一是一般預(yù)算專項(xiàng)補(bǔ)助45,480萬元，比上年減少1,226萬元，下降2.62%；二是基金專項(xiàng)補(bǔ)助3,100萬元，比上年增加615萬元，增長24.75%；三是一般預(yù)算其他轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助（不含專項(xiàng)補(bǔ)助）51,926萬元，比上年增加6,047萬元，增長13.18%。以上專項(xiàng)項(xiàng)目補(bǔ)助和轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助都如數(shù)落實(shí)安排，并嚴(yán)格按規(guī)定用途使用。
　　3、部分重點(diǎn)支出預(yù)算執(zhí)行情況。2010年我市重點(diǎn)支出得到了有力保障，其中:教育支出57,286萬元，同比增長18.64%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出95,921萬元，同比增長80.23%；農(nóng)林水事務(wù)支出24,265萬元，同比增長25.35%；社會(huì)保障和就業(yè)支出32,973萬元，同比增長19.57%；一般公共服務(wù)支出25,203萬元，同比增長0.33%；醫(yī)療衛(wèi)生支出16,837萬元，同比增長10.48%。
　　4、財(cái)政部代理發(fā)行地方政府債券收入及使用情況。2010年我市財(cái)政部代理發(fā)行地方政府債券收入3,000萬元，已按批準(zhǔn)的項(xiàng)目落實(shí)安排。
　　5、“民生工程”及“八大扶貧工程”資金撥付情況 。在保證必需支出的前提下，積極籌措資金，投入民生工程，全年“十大民生支出”7億元；按預(yù)算落實(shí)安排“八大扶貧”資金，及時(shí)掌握資金動(dòng)態(tài)，確保項(xiàng)目資金的落實(shí)到位和安全有效。
　　6、預(yù)算超收及新增財(cái)力安排使用情況。2010年一般預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)超收7,177萬元，政府性基金超收2,903萬元，補(bǔ)助收入增加51,408萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入3,000萬元，收回以往年度支出4,672萬元，上級(jí)專項(xiàng)歸墊市級(jí)財(cái)力以往年度已安排支出106萬元，以上各項(xiàng)共計(jì)新增財(cái)力69,266萬元。新增財(cái)力主要安排用于有明確規(guī)定用途的項(xiàng)目、公務(wù)員第二步津補(bǔ)貼調(diào)標(biāo)及義務(wù)教育教師績效工資同步增加、衛(wèi)生（含計(jì)劃生育）人員實(shí)施績效工資、城鄉(xiāng)建設(shè)、教育、農(nóng)業(yè)、水利、社會(huì)保障等重點(diǎn)支出。
　　7、總預(yù)備費(fèi)3,000萬元及收回以往年度安排支出，經(jīng)批準(zhǔn)后如數(shù)轉(zhuǎn)為預(yù)算準(zhǔn)備金，由市財(cái)政統(tǒng)籌安排，用于新增支出的的資金供給。
　　8、在預(yù)算執(zhí)行中，由于收入結(jié)構(gòu)的變化，支出預(yù)算的執(zhí)行也隨之進(jìn)行了必要的調(diào)整。
　　9、基金上解2,000萬元，是根據(jù)**市人民政府向州政府請示今年安排上解攀鋼基地征用州農(nóng)墾公司土地收入。
　　上述預(yù)算執(zhí)行情況均為2010年12月31日預(yù)算執(zhí)行結(jié)果整理統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我們將在完成決算匯編并與州財(cái)政局辦理結(jié)算后，再按程序向市人大常委會(huì)報(bào)告。
　�。ㄎ澹�2010年財(cái)政的主要工作
　　1、抓改革促管理，財(cái)政管理逐步精細(xì)化、規(guī)范化。
　　一是預(yù)算編制更加科學(xué)、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行力度增強(qiáng)。我市部門預(yù)算按要求首次使用e財(cái)軟件編制，基本支出在很**度上實(shí)現(xiàn)了按標(biāo)準(zhǔn)定額編制，編制范圍、口徑更加明確，根據(jù)市人大通過的總 ……（未完，全文共8658字，當(dāng)前僅顯示2365字，請閱讀下面提示信息。收藏《市政府關(guān)于2010年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2011年財(cái)政預(yù)算的報(bào)告》）