關(guān)于常熟市2012年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2013年財政預(yù)算草案的報告

目錄/提綱：……
一、2012年財政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）公共財政預(yù)算收入
（二）公共財政預(yù)算支出
（三）公共財政預(yù)算收支的主要特點
（四）基金收支預(yù)算執(zhí)行情況
（五）實施財政預(yù)算的主要工作
1、抓牢發(fā)展主線，培植稅源，推進轉(zhuǎn)型升級
2、抓好民生保障，重點突出，促進社會和諧
3、抓實財政改革，完善機制，提升管理水平
二、2013年財政預(yù)算收支計劃草案
（一）公共財政預(yù)算收入計劃
（二）公共財政預(yù)算支出計劃
（三）基金收支預(yù)算計劃
（四）開發(fā)區(qū)預(yù)算收支計劃
（五）預(yù)算收支安排考慮的主要因素
1、積極穩(wěn)妥安排收入
2、統(tǒng)籌兼顧安排支出
三、完成2013年財政預(yù)算任務(wù)的主要措施
（一）圍繞中心，培植稅源經(jīng)濟
（二）增收節(jié)支，確保收支平衡
（三）深化改革，提升管理水平
……

關(guān)于常熟市2012年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2013年財政預(yù)算草案的報告
——2013年1月4日在市十四屆人大二次會議上
市財政局局長 夏建國


各位代表：
我受市人民政府委托，向大會報告常熟市2012年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2013年財政預(yù)算草案，請予審議，并請市政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2012年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2012年，在中共常熟市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全市財政系統(tǒng)圍繞率先基本實現(xiàn)現(xiàn)代化的總目標，認真落實各項政策措施，千方百計化解矛盾困難，統(tǒng)籌推進各項重點工作，不斷增強財政在穩(wěn)增長、促轉(zhuǎn)型、惠民生中的作用和能力，全力推進經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級，確保財政經(jīng)濟健康平穩(wěn)增長，全年財政預(yù)算執(zhí)行情況良好。
（一）公共財政預(yù)算收入
經(jīng)市十四屆人大一次會議批準，2012年全市公共財政預(yù)算收入（即原“地方財政一般預(yù)算收入”，下同）計劃比2011年實績增長超15%。綜合考慮國內(nèi)外經(jīng)濟形勢、我市經(jīng)濟發(fā)展情況等因素，經(jīng)市十四屆人大常委會第六次會議批準，全市公共財政預(yù)算收入計劃調(diào)整為128.1億元。
2012年，全市公共財政預(yù)算收入完成128.1億元（預(yù)計數(shù)，下同），為年度調(diào)整目標任務(wù)的100%，比上年增收5.6億元，同比增長4.57%。主要項目完成情況：
1、增值稅（25%部分）20.1億元，增收1.37億元，增長7.33%；
……（新文秘網(wǎng)http://120pk.cn省略908字，正式會員可完整閱讀）……　
18.06%。市本級公共財政預(yù)算支出主要項目完成情況：
1、一般公共服務(wù)支出9億元，完成年度調(diào)整預(yù)算的61.47%，增支1.18億元，增長14.96%；
2、公共安全支出6.23億元，完成年度調(diào)整預(yù)算的96.59%，增支890萬元，增長1.45%；
3、教育支出5.39億元，完成年度調(diào)整預(yù)算的96.92%，增支3448萬元，增長6.84%；
4、科學(xué)技術(shù)支出6.67億元，完成年度調(diào)整預(yù)算的98.71%，增支2.53億元，增長61.24%；
5、文化體育與傳媒支出1.99億元，完成年度調(diào)整預(yù)算的84.96%，增支7392萬元，增長58.89%；
6、社會保障和就業(yè)支出3.27億元，完成年度調(diào)整預(yù)算的94.53%，增支4811萬元，增長17.27%；
7、醫(yī)療衛(wèi)生支出3.62億元，完成年度調(diào)整預(yù)算的92.86%，增支8205萬元，增長29.32%；
8、節(jié)能環(huán)保支出3.06億元，完成年度調(diào)整預(yù)算的82.43%，減支2586萬元，下降7.8%；
9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出3.44億元，完成年度調(diào)整預(yù)算的90.88%，減支4950萬元，下降12.58%；
10、農(nóng)林水事務(wù)支出4.63億元，完成年度調(diào)整預(yù)算的90.09%，增支1650萬元，增長3.7%；
11、交通運輸支出4.18億元,完成年度調(diào)整預(yù)算的90.99%，增支1.9億元，增長83.34%；
12、資源勘探電力信息等事務(wù)支出1.16億元，完成年度調(diào)整預(yù)算的97.46%，增支3632萬元，增長45.69%；
13、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出1.01億元,完成年度調(diào)整預(yù)算的91.51%，減支3559萬元，下降26.06%；
14、國土資源氣象等事務(wù)支出3425萬元,完成年度調(diào)整預(yù)算的88.85%，減支167萬元，下降4.65%；
15、糧油物資儲備等事務(wù)支出1.09億元,完成年度調(diào)整預(yù)算的93.54%，增支6901萬元，增長172.22%；
16、住房保障支出1.61億元,完成年度調(diào)整預(yù)算的97.57%，減支555萬元，下降3.34%；
17、金融監(jiān)管等事務(wù)支出2306萬元,完成年度調(diào)整預(yù)算的100%，減支266萬元，下降10.34%；
18、其他支出1.95億元，完成年度調(diào)整預(yù)算的80.45%，減支154萬元，下降0.78%。
（三）公共財政預(yù)算收支的主要特點
一是稅收保持平穩(wěn)增長，收入質(zhì)量有所回升。下半年主要經(jīng)濟指標小幅回升，帶動全年公共財政預(yù)算稅收收入逐步回升，呈現(xiàn)前低后高走勢，稅收增幅由年初的負增長回升到全年增長9.65%，稅收占比為81.19%，較上年提高了3.77個百分點；同時，由于全年的國有資源有償使用收入減少入庫，非稅收入同比下降12.86%。
二是主體稅種總量增長，稅收支撐不斷加強。增值稅（25%部分）、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅（40%部分）和個人所得稅（40%部分）等主體稅種全年完成68.21億元，增收4.62億元，同比增長7.27%；依法開展房產(chǎn)稅、土地增值稅稅源清查，房產(chǎn)稅、土地增值稅分別增長28.08%和26.95%。
三是鎮(zhèn)級收入不夠平衡，重點板塊增收增效。全市各經(jīng)濟板塊共完成公共財政預(yù)算收入101億元，少數(shù)板塊出現(xiàn)負增長，鎮(zhèn)級之間發(fā)展差距拉大。虞山鎮(zhèn)、經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)公共財政預(yù)算收入增幅均超過板塊平均增幅，虞山鎮(zhèn)公共財政預(yù)算收入突破40億元。
四是支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，重點項目有效保障。堅持公共財政方向，優(yōu)先保障民生支出，注重社會事業(yè)投入，統(tǒng)籌兼顧綜合平衡，教育、衛(wèi)生、科技等支出均達到法定增長要求，城鄉(xiāng)基本公共服務(wù)均等化水平進一步提高，全市城鄉(xiāng)公共服務(wù)支出占比在72%以上。
（四）基金收支預(yù)算執(zhí)行情況
基金收支預(yù)算主要由文化事業(yè)建設(shè)費、地方教育附加、國有土地使用權(quán)出讓收入等政府性基金預(yù)算和基本養(yǎng)老保險基金預(yù)算兩部分組成。
2012年市本級政府性基金收入完成58.29億元，為年初預(yù)算28.64億元的203.53%，主要是融資需要地塊出讓，入庫國有土地使用權(quán)出讓收入31.9億元。2012年市本級政府性基金支出預(yù)算為31.15億元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)、上級補助并扣除補助下級等因素，調(diào)整預(yù)算為55億元；實際支出為52億元，完成調(diào)整預(yù)算的94.55%。
2012年全市基本養(yǎng)老保險基金收入預(yù)算30億元，實際收入為30億元。2012年全市基本養(yǎng)老保險基金支出預(yù)算為30億元，實際支出為30億元。
（五）實施財政預(yù)算的主要工作
1、抓牢發(fā)展主線，培植稅源，推進轉(zhuǎn)型升級。繼續(xù)貫徹落實積極的財政政策，依法兌現(xiàn)稅收優(yōu)惠政策，切實減輕企業(yè)稅費負擔(dān)。統(tǒng)籌調(diào)度安排財政資金，引進重點項目，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級。認真兌現(xiàn)各項企業(yè)扶持政策，重點支持外貿(mào)穩(wěn)增長和實體經(jīng)濟健康發(fā)展，培植持續(xù) ……（未完，全文共9337字，當(dāng)前僅顯示2550字，請閱讀下面提示信息。收藏《關(guān)于常熟市2012年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2013年財政預(yù)算草案的報告》）