車間2013年1季度預(yù)算化管理工作總結(jié)

目錄/提綱：……
一、細(xì)化分解預(yù)算指標(biāo)，制定措施加強(qiáng)考核，實(shí)現(xiàn)了預(yù)算管理對生產(chǎn)強(qiáng)有力的_作用
二、預(yù)算指標(biāo)的完成情況及分析
三、預(yù)算化管理工作的下步思路
3、進(jìn)一步加強(qiáng)原料的中轉(zhuǎn)管理，改變現(xiàn)有臨工費(fèi)用每月不平衡的情況
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鉻酸鈉車間2013年1季度預(yù)算化管理工作總結(jié)

民豐化工鉻酸鈉車間黨支部

2013年是公司財務(wù)全面推行預(yù)算化管理工作的一年。鉻酸鈉車間嚴(yán)格按照公司下達(dá)的年度預(yù)算指標(biāo)，確定了目標(biāo)任務(wù)，并根據(jù)目標(biāo)任務(wù)提出了具體的保障措施。車間1季度在生產(chǎn)運(yùn)行過程中有效地實(shí)施了預(yù)算化管理工作。從運(yùn)行效果看，各項(xiàng)主要指標(biāo)的完成情況均好于預(yù)期，基本實(shí)現(xiàn)了預(yù)算化管理對生產(chǎn)工作的指導(dǎo)和控制作用，現(xiàn)將工作總結(jié)如下：
一、細(xì)化分解預(yù)算指標(biāo)，制定措施加強(qiáng)考核，實(shí)現(xiàn)了預(yù)算管理對生產(chǎn)強(qiáng)有力的_作用
預(yù)算化管理對車間來說是一項(xiàng)新的控制手段。車間通過學(xué)習(xí)宣傳強(qiáng)化員工的“預(yù)算化管理”理念，并將預(yù)算目標(biāo)按成本、費(fèi)用構(gòu)成進(jìn)行細(xì)化分解，轉(zhuǎn)化成具體措施。
1、首先車間對2012年完成的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及各項(xiàng)費(fèi)用與2013年考核預(yù)算指標(biāo)
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-77.93
鉻礦粉 1155 2607.99 2533.48 -1063005
純堿 860 1022.54 1014.22 -116249
白云石 820 234.52 256.83 319864
石灰石 800 158.4 145.53 -186539
硫酸亞鐵 100 24.7 34.99 148131.8507
石灰 16 6.88 15.11 118426.8482
2、燃動力 1793 1671 -174.96
清水 2 4.92 6.23 18895.82
動力電 325 269.75 265.95 -54688.93
天然氣 820 -1221564.58
3、工資 1447 167 175.6 124551.67
4、五金（40％） 84 86.6 37742.95
5、制造費(fèi)用 1196 1112.96 -1194823.20
成本合計(jì) 7294.2 7080.9 -3069256




表二 1季度制造費(fèi)用預(yù)算完成情況統(tǒng)計(jì)表
總量：14390噸
制造費(fèi)用項(xiàng)目 預(yù)算費(fèi)用總額（元） 計(jì)劃消耗定額（元） 實(shí)際單位成本 實(shí)際費(fèi)用總額（元） 費(fèi)用增減
職工薪酬 881631 14.3/噸 15.23/噸 +13382.7
職工福利 232704 3.8/噸 2.94/噸 -12375.4
折舊 18719172 303/噸 325.2/噸 +319458
修理費(fèi)用 4000000 64.7/噸 43.2/噸 -309385
運(yùn)輸費(fèi)用 31607863 511/噸 520/噸 -129510
材料費(fèi)用 8000000 129/噸 54.4/噸 -1073494
安環(huán)費(fèi)用 900694 14.5/噸 10.3/噸 -60438
空壓費(fèi)用 1996956 32/噸 20.3/噸 -168363
臨工費(fèi)用 2314999 37.5/噸 57.8/噸 +292117
廢水費(fèi)用 4503708 73/噸 58.9/噸 -202899
累計(jì) 73195200 72000377 -1194823.20


2、預(yù)算指標(biāo)完成情況分析：
a、總體來講，1季度車間較好地完成了預(yù)定指標(biāo)，產(chǎn)品平均成本為7081元/噸（其中產(chǎn)品的原材料成本、燃動力成本、制造費(fèi)用均低于預(yù)算值），比預(yù)算成本低了214元/噸，共計(jì)節(jié)約成本307萬元。車間主要是加 ……（未完，全文共3109字，當(dāng)前僅顯示1570字，請閱讀下面提示信息。收藏《車間2013年1季度預(yù)算化管理工作總結(jié)》）