**市整治私設(shè)“小金庫”和報銷超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)行為工作方案

目錄/提綱：……
一、指導(dǎo)思想
二、組織領(lǐng)導(dǎo)
三、工作任務(wù)
四、工作范圍和重點
五、工作職責(zé)
六、工作步驟
（一）自查自糾（截至2014年4月28日）
（二）重點抽查（截至2014年5月20日）
（三）整改落實（截至2011年6月10日）
（四）總結(jié)驗收（截止2011年6月30日）
六、紀(jì)律規(guī)定
（一）堅持自查從寬、被查從嚴(yán)，嚴(yán)懲頂風(fēng)違紀(jì)行為
七、工作要求
（一）深入學(xué)習(xí)宣傳，進一步提高思想認(rèn)識
（二）加強組織領(lǐng)導(dǎo)，進一步完善工作機制
（三）突出工作重點，進一步強化綜合治理
（四）嚴(yán)肅執(zhí)紀(jì)執(zhí)法，進一步加大責(zé)任追究力度
（五）注重源頭治理，構(gòu)建防治“小金庫”和報銷超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)長效機制
……
**市整治私設(shè)“小金庫”和報銷超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)行為工作方案

為認(rèn)真落實市委辦公廳、市政府辦公廳《關(guān)于在全市開展“四風(fēng)”突出問題專項整治切實改進作風(fēng)的工作方案》要求和《關(guān)于對十屆市委第49次常委會議決定的重要工作任務(wù)進行分解立項督查的通知》及市委關(guān)于先學(xué)先查、先學(xué)先改先學(xué)先健全制度的安排部署，切實糾正和解決“四風(fēng)”方面突出存在的問題，充分發(fā)揮財政監(jiān)督檢查職能作用，加強對領(lǐng)導(dǎo)干部厲行節(jié)約反對浪費工作的監(jiān)督檢查，及時查處違紀(jì)違法問題。順利完成《方案》和《通知》中明確的工作任務(wù)，為深入開展黨的群眾路線教育實踐活動打好基礎(chǔ)，現(xiàn)結(jié)合我市實際，制定《**市整治私設(shè)“小金庫”和整治報銷超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)行為工作方案》，以下簡稱《方案》。
一、指導(dǎo)思想
以_理論、“三個代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的十八大和十八屆二中、三中全會精神，特別是習(xí)近平同志在中紀(jì)委全會上的重要講話精神，切實把以人為本、執(zhí)政為民的要求，貫徹落實到整治私設(shè)“小金庫”和整治報銷超范圍超標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)工作中。堅持綜合治理、糾建并舉、注重預(yù)防的原則，深入推進黨政機關(guān)、事業(yè)單位、人
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超標(biāo)準(zhǔn)行為工作的范圍是：全市各級黨政機關(guān)、事業(yè)單位、人民團體和市屬國有企業(yè)。
黨政機關(guān)、事業(yè)單位和人民團體整治工作的重點是：有基層預(yù)算管理單位較多的部門；國有企業(yè)整治的工作重點是：國有資產(chǎn)管理部門和行業(yè)監(jiān)管部門監(jiān)管的國有及國有控股企業(yè)，以及直接管理，或其他部門和單位管理的國有企業(yè)。
五、工作職責(zé)
全市整治私設(shè)“小金庫”和整治報銷超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)行為工作在私設(shè)“小金庫”和報銷超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)行為工作領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下進行。
市級各黨政機關(guān)、事業(yè)單位主管部門負(fù)責(zé)組織對所屬單位的整治工作并收集匯總報告及報表交市財政局監(jiān)督檢查處。
市國資委國負(fù)責(zé)組織實施對市屬國有企業(yè)整治工作，并收集匯總報告和報表交市財政局監(jiān)督檢查處。
各縣（市）區(qū)財政局，三個開發(fā)（度假）區(qū)、陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)財政分局，倘甸轎子山“兩區(qū)”管委會財政局按昆辦通[2013]103號文件要求組織開展工作，并負(fù)責(zé)將各縣（市）區(qū)開展情況及匯總報告、報表報市財政局監(jiān)督檢查處。開展工作時間、范圍、重點及報表統(tǒng)一按《全市整治私設(shè)“小金庫”和報銷超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)行為工作方案》中要求填列。
市財政局監(jiān)督檢查處負(fù)責(zé)將全市開展情況匯總報市委、市政府。
六、工作步驟
全市整治私設(shè)“小金庫”和整治報銷超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)工作從《方案》下發(fā)之日起至6月底結(jié)束，主要分為自查自糾、重點抽查、整改落實、總結(jié)驗收四個階段。全市各部門要積極動員部署，并提出落實意見，制定工作方案。
（一）自查自糾（截至2014年4月28日）
一是確認(rèn)自查對象。全市各級各部門要對責(zé)任范圍內(nèi)整治工作對象進行摸底排查，確定自查的具體范圍和具體單位；二是組織開展自查工作。自查單位必須在規(guī)定時間內(nèi)完成自查工作，自查面必須達(dá)到100%，堅決掃除治理工作死角。凡未按要求達(dá)到100%自查面的單位和部門，一律按照工作程序重新組織開展自查工作；三是實行自查公示制和承諾制。自查單位完成自查工作情況及工作結(jié)果必須在單位內(nèi)部進行公示，并做出本單位不設(shè)立“小金庫”和無報銷超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)行為的承諾，自覺接受群眾的監(jiān)督。
對自查中發(fā)現(xiàn)的“小金庫”問題和報銷超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)行為等各類違法違規(guī)問題，要及時整改糾正。自查工作結(jié)束后，各單位要填報《“小金庫”自查報告表》（見附件1）和《報銷超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)行為自查報告表》（見附件5），并將自查報告一并報送主管部門。主管部門匯總填報《“小金庫”自查匯總統(tǒng)計表》（見附件2）和《報銷超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)行為自查匯總統(tǒng)計表》（見附件6）及檢查報告后報送市財政局。
市國資委負(fù)責(zé)匯總市級國有企業(yè)《“小金庫”自查報告表》和《報銷超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)行為自查統(tǒng)計表》，并匯總填報《“小金庫”自查匯總統(tǒng)計表》（見附件2）和《報銷超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)行為自查匯總統(tǒng)計表》（見附件6）及檢查報告報送市財政局。
市財政局統(tǒng)一匯總?cè)悬h政機關(guān)、事業(yè)單位、人民團體、國有企業(yè)的自查統(tǒng)計數(shù)據(jù)及檢查報告。
（二）重點抽查（截至2014年5月20日）
重點抽查分為兩個步驟，第一步是由主管部門組織人員對所屬單位開展重點檢查，重點抽查的比例不少于30%；第二步是由市財政局與配合此次整治工作的市審計局、市監(jiān)察局、市接待辦等成員單位抽調(diào)人員，并聘請12名中介機構(gòu)專業(yè)人員共同組成6個重點檢查小組，按照不少于5%的單位對全市的黨政機關(guān)、事業(yè)單位、人民團體、國有企業(yè)開展重點檢查，為節(jié)約資金，避免重復(fù)檢查，在開展此次重點檢查時把2014年會計監(jiān)督檢查工作一并開展。
1.抽查的重點對象：執(zhí)收、執(zhí)罰權(quán)相對集中的部門和單位；與人民群眾利益密切相關(guān)的教育、衛(wèi)生等部門和單位；賓館、培訓(xùn)中心、招待所、出版社、報社、雜志社和社會團體等與黨政機關(guān)和事業(yè)單位有隸屬關(guān)系的單位；供水、供氣、供熱、供電等與人民群眾生活密切相關(guān)的單位；管理鏈條長、分支機構(gòu)多的單位；以前檢查發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題的單位；有群眾舉報的單位；自查自糾“零申報”，特別是自查措施不得力、工作走過場的單位。
2.抽查的重點問題：以假發(fā)票 ……（未完，全文共6063字，當(dāng)前僅顯示2129字，請閱讀下面提示信息。收藏《**市整治私設(shè)“小金庫”和報銷超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)行為工作方案》）