采購部管理制度（2篇）

目錄/提綱：……
一、總則
二、采購原則
 三、采購程序
 四、審計監(jiān)督
 五、考核
4、配件訂單一式五份采購員自留一份
7、供應(yīng)商配件月結(jié)單制作必須具備①配件訂單②供應(yīng)商送貨單③入庫單
8、部門主管對各項工作時間安排部門職員無條件服從
9、訂單電腦化管理各職員都要有一個電腦工作平臺菜單目錄清晰簡潔
……
采購部管理制度（2篇）

一、總則 　
　(一)、為規(guī)范本企業(yè)的采購工作，特制定本制度�！�
　(二)、本制度適用于本企業(yè)的所有采購活動。
二、采購原則 　　
(一)、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價程序 　
凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價格的物品的采購，每次采購金額在30000元以上，必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。
(二)、合同會簽制度 　
　 固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過有關(guān)部門如生技部、質(zhì)量部、財務(wù)部、總經(jīng)辦、設(shè)備管理共同參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理，總經(jīng)理審核，董事長批準(zhǔn)簽約。
(三)、職責(zé)分離 　
　 采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗收，采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。
(四)、一致性原則 　
　 采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，
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務(wù)記錄，會同企業(yè)生技、質(zhì)量、對供應(yīng)商定期進(jìn)行評估和審計。
　3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應(yīng)商時，必須進(jìn)行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。　
　4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對穩(wěn)定�！�
　5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于重點原器件，批次多，數(shù)量大的原材料，生產(chǎn)運營所必需的原材料，應(yīng)有三家或三家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。大宗商品應(yīng)同時由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價格合理�！　�
6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，向三家以上供應(yīng)商詢價，經(jīng)有關(guān)部門及采購部門綜合評估后，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。 　　
(二)、采購程序 　
　1、按公司制定的采購流程執(zhí)行
　 2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請
由各使用部門填寫請購單，寫清采購物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo)、制作工藝、材質(zhì)、要求到貨日期等，由部門經(jīng)理簽字上報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)交采購部門�！�
3、采購詢價、綜合評估、會簽合同
由采購部門協(xié)調(diào)生技、質(zhì)量、財務(wù)、研發(fā)總經(jīng)辦及使用部門共同完成，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。生技、質(zhì)量、使用部門負(fù)責(zé)采購材料的適用性，財務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、合同付款條款的審核，采購部門負(fù)責(zé)合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務(wù)事宜。
4、貨物接收與品質(zhì)跟蹤
倉儲負(fù)責(zé)貨物接收，數(shù)量核查與記錄，品質(zhì)部負(fù)責(zé)原輔包材品質(zhì)的驗收，并出具檢測報告，倉儲于次日向采購，生技，財務(wù)反饋到料情況以及驗收狀態(tài)，通過驗收及時更新原材料庫存數(shù)據(jù)，否則及時通知采購部辦理退貨及處理事宜，采購部應(yīng)及時向倉儲查詢相關(guān)的物料到貨情況以及驗收狀態(tài)，設(shè)備由申請部門、工程技術(shù)部門驗收，并出具驗收報告。 　
 四、審計監(jiān)督 　
　采購全過程進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督和審計。在采購招標(biāo)、采購詢議價、合同簽訂和采購結(jié)算過程中，除有生技、質(zhì)量、使用部門、及相關(guān)負(fù)責(zé)人參與外，財務(wù)部門要全程參與。財務(wù)部門主要負(fù)責(zé)材料價格的核查，采購人員要自覺接受財務(wù)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，行政部門將有權(quán)對有關(guān)人員提出降級、處罰、開除的處理建議，直至追究法律責(zé)任。
 五、考核
采購部各人員按照公司考核方案給予工作考核，采購副總對于全體采購人員考核，并將考核的結(jié)果報總經(jīng)理給予審核，董事長批準(zhǔn)后實施，總經(jīng)理對采購副總給予考核，并經(jīng)董事長批準(zhǔn)后實施。
本制度由采購部制定，報總經(jīng)理審核，董事長批準(zhǔn)之日起實施，修改廢止亦同。

瑞安市天倫健身器材有限公司
采購部

批準(zhǔn)： 審核： 制定：夏光棉


　　

采購部管理制度

為了完善采購部門管理工作特制定部門工作管理制度望各位同事認(rèn)真執(zhí)行。

 1、采購部門在正常運作和資料齊全的情況下所有采購訂單必須在2個工作日內(nèi)配件訂料完畢。 

2、 采購員所訂配件必須做到接到訂貨通知后在一個工作日內(nèi)選擇供應(yīng)商、制單、審核供應(yīng)商確認(rèn)完成。在下單之前電話與供應(yīng)商溝通確定配件的交貨時間上報部門主管。主管對各配件交期綜合分析后統(tǒng)一配件訂單交貨期。配件交貨日期基本以其中 ……（未完，全文共4103字，當(dāng)前僅顯示2072字，請閱讀下面提示信息。收藏《采購部管理制度（2篇）》）