煤礦經(jīng)濟運行情況匯報材料

目錄/提綱：……
一、1—4月份主要指標完成情況及上半年預計
1、礦井產(chǎn)量：實際完成24.79萬噸，比計劃超2.49萬噸
2、營業(yè)收入：實際完成9987.92萬元，比計劃增收807.87萬元
二、主要存在的問題與困難
1、利潤指標不斷增虧
2、閑置資產(chǎn)盤活困難
三、完成全年指標的保障措施
1、加強成本控制，降低成本投入
2、縮減費用支出，減少生產(chǎn)成本
3、強化經(jīng)營措施，加大回收復用
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煤礦經(jīng)濟運行情況匯報材料

集團公司：
1¬—4月份，我們**礦緊緊圍繞“兩新”戰(zhàn)略愿景，認真貫徹落實集團公司經(jīng)營工作會精神，按照“資本運作、開源節(jié)流、節(jié)支降耗、挖潛增盈、管理提效、考核兌現(xiàn)”總的指導思想，嚴格貫徹落實21項改革和10項經(jīng)營管理措施，堅持嚴控成本、開源節(jié)流，各項經(jīng)濟指標均完成預期。
一、1—4月份主要指標完成情況及上半年預計
1、礦井產(chǎn)量：實際完成24.79萬噸，比計劃超2.49萬噸。
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量達到39.91萬噸。
6、煤質(zhì)：灰分完成26.29%，比計劃31%降低4.71%；硫分完成0.59%，比計劃0.9%提高0.31%；發(fā)熱量達到5047大卡/公斤，比計劃4700提高347大卡。
二、主要存在的問題與困難
1、利潤指標不斷增虧。主要原因是成本與售價相差大，生產(chǎn)越多、虧損越大。1-4月份成本完成1136.48元/噸，而累計平均售價達到404.45元/噸。也就是說每生產(chǎn)一噸煤利潤就增虧732.03元/噸。建議集團公司根據(jù)煤炭市場的實際，在考核利潤指標予以調(diào)整。
2、閑置資產(chǎn)盤活困難。我礦侏羅系盤區(qū)逐步收縮，集團公司給我礦下達閑置資產(chǎn)盤活的計劃是384萬元，系統(tǒng)收縮大量回撤的閑置設(shè)備不符合石炭系延深實際設(shè)計能力的要求，且我礦又無出售轉(zhuǎn)讓權(quán)，閑置資產(chǎn)無法處置，無法盤活。建議集團公司根據(jù)實際情況，給予協(xié)調(diào)解決。
三、完成全年指標的保障措施
1、加強成本控制，降低成本投入。全面執(zhí)行成本費用預決算管理，實行分級對口管理，嚴把生產(chǎn)經(jīng)營的各個環(huán)節(jié)，嚴格控制材料配件消耗。取消了原各生產(chǎn)單位用料的年度和半年計劃，實行月度計劃審批。每月所產(chǎn)生的用料計劃，先由礦領(lǐng)導對口審、再由礦長批，一級對一級審批，能用舊的堅決不投入新的。
2、縮減費用支出，減少生產(chǎn)成本。督促全礦上下從一點一滴做起，精打細算，勤儉節(jié)約，嚴控各項費用開支，加強對非生產(chǎn)性差旅、辦公、招待業(yè)務(wù)等費用管理，合理公務(wù)用車，嚴格公務(wù)用餐。同時，大力發(fā)展外拓項目，積極參與集團公司新增項目建設(shè)，分流富余人員，減少員工薪酬成本，為老礦發(fā)展消腫減負。
3、強化經(jīng)營措施，加大回收復用。按照集團公司下達的全年計劃，層層分解指標，從礦領(lǐng)導決策層，分口下達到各職能部門科室，最后細化到 ……（未完，全文共1478字，當前僅顯示939字，請閱讀下面提示信息。收藏《煤礦經(jīng)濟運行情況匯報材料》）