目錄/提綱:……
一、立足內(nèi)部控制,持續(xù)推進(jìn)審計工作轉(zhuǎn)型
1、加強學(xué)習(xí),注重研討,進(jìn)一步轉(zhuǎn)變審計理念
2、抓住關(guān)鍵風(fēng)險控制點,強化審核流程控制
3、開展內(nèi)部審計質(zhì)量評估試點工作,著力提高審計質(zhì)量
4、啟動審計信息化建設(shè),增強審計工作規(guī)范性
二、履行審計職責(zé),高質(zhì)量完成各項審計任務(wù)
1、財務(wù)審計工作
2、工程審計工作
3、科研經(jīng)費審計
4、綜合審計工作
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學(xué)校審計處考核自評報告
審計處全處同志在上一年“強化服務(wù)意識、促進(jìn)部門協(xié)同”工作主題的基礎(chǔ)上,圍繞“細(xì)化審計流程、優(yōu)化服務(wù)機制”的工作主題,服務(wù)學(xué)校大局,以工程審計為重點,以財務(wù)審計為創(chuàng)新點,持續(xù)推進(jìn)學(xué)校內(nèi)部審計由傳統(tǒng)監(jiān)督型向監(jiān)督約束和增值服務(wù)并重型的轉(zhuǎn)變。先后獲得徐州市內(nèi)部審計“優(yōu)秀審計項目”1項、省內(nèi)審協(xié)會獲獎
論文2篇、?蒲姓n題1項,我校
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要求,結(jié)合審計政策的新變化,修訂相關(guān)管理制度。
3.開展內(nèi)部審計質(zhì)量評估試點工作,著力提高審計質(zhì)量。2014年5月,我校被省審計廳、教育廳選定為6家江蘇省內(nèi)部審計質(zhì)量評估試點單位之一。按照試點要求,及時制定了為期一年半的試點實施方案,去年完成前兩個階段任務(wù)(計劃分五個階段)。
4.啟動審計信息化建設(shè),增強審計工作規(guī)范性。2014年12月,按照省教育廳關(guān)于高校內(nèi)部審計信息化建設(shè)的統(tǒng)一部署,及時擬定了我校內(nèi)部審計信息化建設(shè)方案,并完成了軟件調(diào)試、設(shè)備采購和應(yīng)用系統(tǒng)培訓(xùn)工作。
二、履行審計職責(zé),高質(zhì)量完成各項審計任務(wù)
1.財務(wù)審計工作。按學(xué)校黨委組織部委托,完成文學(xué)院等3個學(xué)院院長任期經(jīng)濟責(zé)任審計、后勤集團等4家單位財務(wù)收支審計、后勤飲食服務(wù)中心運營情況的專項審計調(diào)查和規(guī)劃與設(shè)計等4個實踐教學(xué)中心驗收審計,完成6個省優(yōu)勢學(xué)科項目實施跟蹤審計。
2.工程審計工作。重點跟進(jìn)在建工程大學(xué)科技園和人才公寓兩大工程的跟蹤審計工作,加大對外聘跟蹤審計人員的工作考評和監(jiān)管;完成語言科學(xué)綜合實驗室及室外配套改造工程跟蹤審計工作。完成修繕工程竣工結(jié)算審計215項,送審額3214.19萬元,審減額636.96萬元,審減率為19%。
3.科研經(jīng)費審計。按照省教育廳對科研經(jīng)費自查自糾工作的要求和學(xué)校的統(tǒng)一部署,抽審科研項目350項,涉審人員122名,涉審金額5067萬元,提出整改建議700多條,會同科技處和計財處共同指 ……(未完,全文共1238字,當(dāng)前僅顯示787字,請閱讀下面提示信息。
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