鄉(xiāng)鎮(zhèn)2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2016年財(cái)政預(yù)算的報(bào)告

目錄/提綱：……
一、2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）2015年財(cái)政收入執(zhí)行情況
（二）2015年財(cái)政支出執(zhí)行情況
（一）加強(qiáng)收入征管，做到應(yīng)收盡收
（二）嚴(yán)格支出管理，規(guī)范審批流程
一是認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算資金管理制度，規(guī)范預(yù)算編制
二是強(qiáng)化財(cái)政審核，落實(shí)預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行情況審計(jì)檢查
三是加強(qiáng)支出進(jìn)度管理，編制支出計(jì)劃，加快資金撥付，切實(shí)保障重點(diǎn)支出
四是嚴(yán)格項(xiàng)目資金追加審核，項(xiàng)目間資金的調(diào)整經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行
五是較好地執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定”，“三公經(jīng)費(fèi)”同比下降33%
（三）深化財(cái)政管理_改革
二、2016年財(cái)政預(yù)算安排
（一）2016年財(cái)政預(yù)算收入安排
（二）2016年財(cái)政預(yù)算支出安排
（三）其他事項(xiàng)
三、真抓實(shí)干勇于創(chuàng)新，確保2016年預(yù)算圓滿完成
（一）大力加強(qiáng)組織收入，夯實(shí)地方財(cái)源基礎(chǔ)
（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大財(cái)政保障力度
（三）深化財(cái)政改革，實(shí)行全口徑預(yù)算
二是推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理改革，提高投入產(chǎn)出效益
……
**鎮(zhèn)2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2016年財(cái)政預(yù)算的報(bào)告
——2016年1月7日在**區(qū)**鎮(zhèn)第三屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上
**鎮(zhèn)副鎮(zhèn)長(zhǎng)

各位代表：
　　我受**鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會(huì)作《**鎮(zhèn)2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2016年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告》，請(qǐng)各位代表予以審議，并請(qǐng)列席人員提出意見。
一、2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
　　2015年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作按照鎮(zhèn)黨委的總體工作部署，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，認(rèn)真貫徹黨的十八屆四中、五中全會(huì)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，按照新《預(yù)算法》要求，嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定”，堅(jiān)持以人為本，積極組織收入，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持勤儉節(jié)約，強(qiáng)化財(cái)政管理，推進(jìn)財(cái)政職能轉(zhuǎn)變，不斷提高財(cái)政資金使用效益。財(cái)政支出向民生傾斜，推動(dòng)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，圓滿完成鎮(zhèn)三屆五次人代會(huì)提出的目標(biāo)任務(wù)，現(xiàn)將預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告如下：
　�。ㄒ唬�2015年財(cái)政收入執(zhí)行情況
　　鎮(zhèn)三屆五次人代會(huì)批準(zhǔn)2015年財(cái)政收入預(yù)算為50127萬元。比2014年預(yù)算收入44630萬元增加5497萬元，同比增長(zhǎng)12%。
　　根據(jù)區(qū)財(cái)政局統(tǒng)一部署，將二項(xiàng)市撥專項(xiàng)資金1301萬元計(jì)入當(dāng)年度預(yù)算收入，其中：一是2014年 “鄉(xiāng)財(cái)縣管”獎(jiǎng)勵(lì)750萬元（原列預(yù)算
……（新文秘網(wǎng)http://120pk.cn省略859字，正式會(huì)員可完整閱讀）……　
人口與計(jì)生85萬元，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)906萬元（其中消化上年結(jié)存社區(qū)衛(wèi)生中心工程款436萬元），公共衛(wèi)生200萬元，醫(yī)療保障1568萬元，食品藥品管理14萬元。
　　9、節(jié)能環(huán)保支出669萬元，完成預(yù)算的81%。
　　10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出9288萬元，完成預(yù)算的121%。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)3723萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃管理538萬元，城鄉(xiāng)公共設(shè)施357萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)衛(wèi)生環(huán)境784萬元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)3886萬元（其中低水壓改造經(jīng)費(fèi)1185萬元，城市圖像監(jiān)控系統(tǒng)1586萬元，物業(yè)以獎(jiǎng)代補(bǔ)500萬元）。
　　11、農(nóng)林水事務(wù)支出8294萬元，完成預(yù)算的138%。其中：農(nóng)業(yè)3227萬元，水利273萬元，農(nóng)村綜合改革4794萬元（包括7個(gè)區(qū)經(jīng)濟(jì)薄弱村補(bǔ)助2100萬元）。
　　12、資源勘探信息等事務(wù)支出11001萬元，完成預(yù)算的87%。其中：安全生產(chǎn)405萬元，支持中小企業(yè)發(fā)展和管理10596萬元。
　　13、住房保障支出293萬元，完成預(yù)算的75%。
　　2015年，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入51428萬元，財(cái)政支出51428萬元，當(dāng)年收支平衡�；仡�2015年我鎮(zhèn)財(cái)政工作，主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：
　�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)收入征管，做到應(yīng)收盡收。落實(shí)存量資金清理收繳工作，統(tǒng)籌安排存量資金支出，提高資金使用效率；在預(yù)算執(zhí)行中適時(shí)對(duì)收入入庫(kù)情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析，根據(jù)存在的問題，采取有力措施，抓好進(jìn)度，完成全年目標(biāo)。
　�。ǘ﹪�(yán)格支出管理，規(guī)范審批流程。一是認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算資金管理制度，規(guī)范預(yù)算編制。二是強(qiáng)化財(cái)政審核，落實(shí)預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行情況審計(jì)檢查。三是加強(qiáng)支出進(jìn)度管理，編制支出計(jì)劃，加快資金撥付，切實(shí)保障重點(diǎn)支出。四是嚴(yán)格項(xiàng)目資金追加審核，項(xiàng)目間資金的調(diào)整經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。五是較好地執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定”，“三公經(jīng)費(fèi)”同比下降33%。
　�。ㄈ┥罨�(cái)政管理_改革。積極對(duì)接全口徑預(yù)算的要求，2015年按全口徑計(jì)算，財(cái)政收入58116萬元（預(yù)算內(nèi)收入51428萬元，預(yù)算外收入6688萬元），財(cái)政支出58116萬元，當(dāng)年收支平衡，為全面推進(jìn)全口徑預(yù)算奠定基礎(chǔ)。制定**鎮(zhèn)扶持企業(yè)專項(xiàng)資金管理辦法，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政扶持資金審核；嚴(yán)格公共財(cái)政資金管理，加強(qiáng)土地出讓資金預(yù)算管理。預(yù)算執(zhí)行和調(diào)整依法履行人大審批制度，確保鎮(zhèn)財(cái)政資金的規(guī)范、安全、合理、有效使用。
　　各位代表：2015年，我們緊緊圍繞財(cái)政增收節(jié)支各個(gè)環(huán)節(jié)，預(yù)算執(zhí)行情況良好，圓滿完成全年任務(wù)。但是我們也清醒地認(rèn)識(shí)到財(cái)政收支矛盾并沒有得到真正的緩解，一些問題仍然存在。一是財(cái)政收入基礎(chǔ)不穩(wěn)，2015年度受房產(chǎn)稅收影響等因素，稅收收入同比下降；二是城市維護(hù)和管理支出需求與財(cái)政可安排財(cái)力的矛盾仍然存在；三是財(cái)政收入增長(zhǎng)與民生支出剛性增加不相適應(yīng)；四是財(cái)政管理機(jī)制還不盡完善，財(cái)政資金使用效益有待提高，個(gè)別部門預(yù)算執(zhí)行比例不高。這些問題要通過進(jìn)一步深化財(cái)政改革，加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展，完善制度，加強(qiáng)管理，逐步加以解決。
二、2016年財(cái)政預(yù)算安排
　　2016年，按照鎮(zhèn)黨委的總體部署，我鎮(zhèn)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：認(rèn)真貫徹黨的十八屆五中全會(huì)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，結(jié)合新《預(yù)算法》、區(qū)有關(guān)預(yù)算管理的要求，圍繞建立現(xiàn)代財(cái)政制度目標(biāo)，規(guī)范扶持管理，提高財(cái)政收入質(zhì)量，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，盤活財(cái)政存量資金，加大社會(huì)治理、基層建設(shè)、民生保障等方面投入；健全厲行節(jié)約長(zhǎng)效機(jī)制，從嚴(yán)控制一般性支出，提高財(cái)政支出公共性；深化鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政改革，做好全口徑預(yù)算管理，實(shí)施項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理，進(jìn)一步深化鎮(zhèn)級(jí)國(guó)庫(kù)單一賬戶改革，推進(jìn)財(cái)政信息公開，逐步建立全面規(guī)范、公開透明的現(xiàn)代預(yù)算制度。堅(jiān)持“量入為出，量力而行”，確保收支平衡；強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，堅(jiān)持勤儉節(jié)約，發(fā)揮財(cái)政在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的引導(dǎo)作用。具體安排如下：
　�。ㄒ唬�2016年財(cái)政預(yù)算收入安排
　　2016年財(cái)政全口徑預(yù)算收入安排63800萬元，比2015年全口徑預(yù)算收入58116萬元，增加5684萬元，同口徑增長(zhǎng)10%。
　　財(cái)政預(yù)算收入安排：
　　1、分成收入安排47202萬元。其中：財(cái)力撥款39951萬元，一般轉(zhuǎn)移支付5049萬元，專項(xiàng)2202萬元。
　　2、其他收入16598萬元。
　�。ǘ�2016年財(cái)政預(yù)算支出安排
　　2016年財(cái)政預(yù)算支出安排63800萬元，比2015年同口徑支出58116萬元，增加5684萬元，同口徑增長(zhǎng)10%。
　　財(cái)政預(yù)算支出安排：
　　1、一般公共服務(wù)支出安排7905萬元，主要用于人大、行政、黨建、工會(huì)、 ……（未完，全文共4773字，當(dāng)前僅顯示2410字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《鄉(xiāng)鎮(zhèn)2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2016年財(cái)政預(yù)算的報(bào)告》）