公司企業(yè)2018年一季度總結(jié)暨下階段主要工作安排

目錄/提綱：……
一、一季度主要指標完成情況
（二）年度重點工作完成情況
二、主要工作亮點及措施
（一）工作亮點
（二）采取的主要措施
三、存在的問題和不足
（二）隨著環(huán)保治理力度的進一步加大，板塊面臨的環(huán)保壓力持續(xù)增大
（三）板塊負擔仍然沉重
四、二季度主要工作計劃
（一）二季度市場形勢分析
（二）工作思路
（三）主要工作計劃及措施
……
公司企業(yè)2018年一季度總結(jié)暨下階段主要工作安排

2018年第一季度，****深入貫徹****年度工作會議精神，開展“兩轉(zhuǎn)兩提”專項活動，圍繞板塊全年經(jīng)營目標，對內(nèi)促改革、強_、挖潛力，提高管理水平；對外搶市場，抓銷售、調(diào)結(jié)構(gòu)、提價格，取得明顯成效，板塊一季度累計實現(xiàn)利潤****億元，同比增利****億元，實現(xiàn)一季度經(jīng)營開門紅。現(xiàn)將第一季度工作完成情況及下步工作措施匯報如下：
一、一季度主要指標完成情況
(一)主要指標完成情況
1.利潤指標
****一季度累計盈利**億元同比增利**億元，其中****虧損**萬元同比增利****萬元，三家漿紙企業(yè)盈利****億元同比增利****億元（****盈利****萬元同比增利****萬元、****盈利****萬元同比增利****5萬元、****盈利****萬元同比増利****萬元）。同比增利較大，主要原因是售價漲幅超過原輔材料價格的漲幅。
2.產(chǎn)量完成情況
累計生產(chǎn)成品紙****萬噸同比增加****萬噸，超預(yù)算進度0.71萬噸；生產(chǎn)化機漿****萬噸同比增加****萬噸，超預(yù)算進度****萬噸；生產(chǎn)板材****萬方同比增加****萬方，較預(yù)算減少****萬方。
3.銷量完成情況
累計銷售成品紙****萬噸，同比減少****萬噸，較預(yù)算增加****萬噸；銷售化機漿****萬噸，同比基本持平，較預(yù)算增加****萬噸；銷售板材****萬方同比增加****萬方，較預(yù)算增加****萬方。
（二）年度重點工作完成情況
年度重點工作共9項，已經(jīng)完成和按計劃進度節(jié)點完成的2項，持續(xù)推進的7項，未達到計劃目標的1項。
二、主要工作亮點及措施
（一）工作亮點
1.把握市場節(jié)奏，實現(xiàn)量價齊升
……（新文秘網(wǎng)http://www.120pk.cn省略1157字，正式會員可完整閱讀）……　
開展內(nèi)部業(yè)務(wù)單元測試，多次組織各企業(yè)開展現(xiàn)場培訓(xùn)，解決在實際業(yè)務(wù)測試中存在的問題，完成初始數(shù)據(jù)錄入。二是建立“****GS軟件工作群”，及時有效溝通解決實際操作中出現(xiàn)的問題，為新舊系統(tǒng)并行測試提供支撐。三是借鑒共享先進單位豫能控股先進經(jīng)驗，梳理一鍵合并規(guī)則，配合****共享開展現(xiàn)場調(diào)研，嚴格按照要求，細致劃分板塊企業(yè)客戶信息，具體到每戶客商的稅號、地址、開戶行賬號、聯(lián)系方式，整理板塊會計科目及輔助核算體系，為****共享工作的開展提供保障。
5.圍繞提產(chǎn)、提質(zhì)、增效，強化內(nèi)部運營管理
2018年以來，****抓著市場行情持續(xù)上行的有利時機，在上年各項指標的基礎(chǔ)上，強化內(nèi)部運營管理，產(chǎn)量、效率、質(zhì)量進一步提升，為銷售提量、提價，整體效益的增加，奠定了堅實基礎(chǔ)。一是產(chǎn)量進一步提高。一季度成品紙、化機漿、板材產(chǎn)量均有明顯提升，再創(chuàng)歷史記錄。其中成品紙同比提高2900噸；化機漿同比提高2700噸；板材產(chǎn)量同比提高6200方。二是效率進一步提升。指導(dǎo)企業(yè)建立和完善以“四非”管理為中心的生產(chǎn)_機制，協(xié)助企業(yè)細化、規(guī)范班組生產(chǎn)管理，使“四非”管理在企業(yè)得以扎實推進，一季度，設(shè)備綜合效率同比明顯提升，其中，****紙機92.27%同比提高1.82%；****8#機90.33%同比提高1.33%；****化機漿108%同比提高2%；****95%同比提高14%。三是質(zhì)量進一步提高。以市場需求和客戶使用滿意度為導(dǎo)向，持續(xù)性優(yōu)化產(chǎn)品質(zhì)量。一級品率****98.85%，同比上升0.35%，****8號機98.84%同比上升0.11%，****優(yōu)等板率98.65%，比去年同期上升3.29%�？驮V****客訴同比下降70.53%，****下降70.52%；有償客訴同比下降29.7%。
6.緊盯風(fēng)險嚴防控，確保資金安全
抓著市場行情持續(xù)上行的有利時機，緊緊圍繞“兩轉(zhuǎn)兩提”部署安排，通過收緊授信擔保方式、完善授信擔保機制、嚴格管理授信逾期等多種_措施，狠抓銷售風(fēng)險控制。一是收緊簽約授信擔保方式。原則上只接受客戶辦理不動產(chǎn)及動產(chǎn)抵押，只允許有實力的央企、國企、上市公司及大型終端提供第三方擔保，客戶及第三方擔保企業(yè)均須提供由專業(yè)會計師事務(wù)所出具的審計報表。2018年辦理抵押擔保的授信客戶達到46家，占總簽約客戶家數(shù)的24%，現(xiàn)款簽約客戶有130家，占總簽約客戶家數(shù)的69%。二是規(guī)范授信管理。優(yōu)化《授信管理制度》，新增對辦理設(shè)備等動產(chǎn)抵押登記客戶額度使用問題的規(guī)范，對動產(chǎn)抵押的評估、抵押程序、抵押額度、期限進行規(guī)范，有效規(guī)避動產(chǎn)抵押的風(fēng)險。三是提升現(xiàn)款比例。進一步擴大現(xiàn)款客戶合作比例，降低授信額度使用，2018年授信總額度控制在3.62億元，較2017年降低了380.5萬元。四是進一步加強授信客戶逾期次數(shù)與授信賬期、清零次數(shù)掛鉤的_，逾期次數(shù)限制由2016年、2017年的8次、6次降低至2018年5次，降低公司資金風(fēng)險。截止3月底，應(yīng)收賬款占內(nèi)銷銷售預(yù)算額8.2%，控制在12%以內(nèi)；貨款回收率97%,其中****94.61%，****99.56 %。逾期客戶、次數(shù)同比分別由去年一季度的17家、26次降低到1家、5次。
（二）采取的主要措施
1.優(yōu)化和完善板塊_體系，提升_水平
一是按照年度計劃安排，組織本部各部門制定年度重點工作計劃清單，各專業(yè)口分別提出了_的具體項目和要求，完善平臺運行管理的不足和盲點，增強板塊的引領(lǐng)和_能力。二是繼續(xù)深入推進毛利潤考核，指導(dǎo)****成立造紙中心、****推行工段級毛利潤考核，進一步把毛利潤考核的理念、運用向企業(yè)層級深化，促進了企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營效益的提升。如，****造紙中心一季度毛利潤貢獻達6539萬元；****化機車間毛利潤貢獻達4391萬元。三是加強干部隊伍建設(shè)。一季度，組織和監(jiān)督了三家漿紙企業(yè)中干競聘，實現(xiàn)了公開、公平的充分競爭，板塊企業(yè)共有10個部門13個崗位進行了公開競聘，3人從中層副職競聘到正職崗位，3人從普通員工競聘到中層副職崗位，通過競聘，一批年輕干部脫穎而出，為企業(yè)發(fā)展注入了新的活力。四是****本部在去年實施分層考核的基礎(chǔ)上，今年一季度啟動員工工作日志管理，將員工每日工作計劃、工作內(nèi)容、自我評價寫入 日志，引導(dǎo)督促員工培養(yǎng)形成嚴謹?shù)?a href=http://www.120pk.cn/0v/93/index.html>工作作風(fēng)，促進了工作效率的進一步提高。五是為解決本部人員身份不同、收入水平不同、工資結(jié)構(gòu)不同等問題，打破本部人員身份和工資界限，進一步加強對員工的管理，起草了員工統(tǒng)一管理實施方案，經(jīng)****研究批復(fù)后實施。六是開展了年度專業(yè)化考核評價工作，總結(jié)了亮點，查找了問題，要求各企業(yè)將查出的全部納入問題臺賬，緊盯問題整改。
2.緊跟市場行情，銷售業(yè)績穩(wěn)中攀升
以****為主導(dǎo)，實施增量、提價、控風(fēng)險的營銷策略，保證了一季度經(jīng)營“開門紅”。一是開展市場調(diào)查，把握市場行情，及時進行市場行情分析，為公司既定銷售目標和利潤最大化目標的實現(xiàn)，提供了有效的決策信息支撐，保證了在相關(guān)區(qū)域產(chǎn)品銷量的穩(wěn)定。二是積極推進近距離市場開發(fā)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化。制定《近距離市場政策支持、市場開發(fā)方面配套措施方案》，對近距離市場（河南、湖北、北京市場）重點客戶、重點紙種給予備庫或適度放寬“提貨優(yōu)惠期”政策，進一步促進了區(qū)域銷售結(jié)構(gòu)優(yōu)化。加快推進產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，指導(dǎo)****開展本白雙膠紙市場調(diào)查，制定本白紙開發(fā)方案，使板塊產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到進一步優(yōu)化，整體盈利能力、競爭能力得到有效提升。三是繼續(xù)開發(fā)新客戶，優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)。通過大力開發(fā)新客戶，提高公司渠道_力度和深度，從新開發(fā)的客戶中提取優(yōu)質(zhì)客戶，進一步提高產(chǎn)品競爭力。2018年1-3月份累計開發(fā)新客戶34家，累計銷量6841萬噸。四是消化不良庫存。每月對兩企業(yè)庫存情況進行分析，對6個月以上的庫存、降等品、特規(guī)紙、配切形成的亂碼紙等進行促銷。
3.優(yōu)化完善銷售管理體系，提高整體營銷能力
一是建立“多勞多得”薪酬導(dǎo)向機制，初步擬定了辦事處市場化運營方案，以辦事處銷售利潤為導(dǎo)向，修訂完善《****有限公司營銷人員薪酬考核管理辦法》，控制噸紙銷售費用，有效提升了產(chǎn)品單位毛 ……（未完，全文共13663字，當前僅顯示3250字，請閱讀下面提示信息。收藏《公司企業(yè)2018年一季度總結(jié)暨下階段主要工作安排》）