市水務局2022年度部門預算執(zhí)行情況自評報告

目錄/提綱：……
一、基本情況
（一）部門主要職能
（二）內設機構及所屬單位概況
（三）人員情況
二、績效自評工作組織開展情況
（一）成立領導小組
（二）收集整理資料
（三）分析評價
三、部門整體支出績效自評情況分析
（一）部門決算情況
（二）總體績效目標完成情況分析
（三）各項指標完成情況分析
（四）偏離績效目標的原因及下一步改進措施
（五）部門整體支出績效評價結論
四、項目支出績效自評情況分析
（一）水政執(zhí)法運行經費
5、項目績效評價結論
（二）河湖長制及河湖健康評估工作經費
（三）水旱災害風險普查經費
（四）農業(yè)水價綜合改革保障經費
（五）2022年市級節(jié)約用水管理工作經費
（六）河湖管理范圍規(guī)劃及基線保護與利用規(guī)劃編制經費
（七）**市中小河流整體治理評估報告設計經費
（八）**市**流域水利發(fā)展規(guī)劃經費
五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
（一）主要經驗及做法
（二）存在的問題及原因分析
六、其他需要說明的問題
……
市水務局2022年度部門預算執(zhí)行情況自評報告

一、基本情況
（一）部門主要職能
1.貫徹執(zhí)行國家水利政策。負責保障水資源的合理開發(fā)利用，擬訂全市水利戰(zhàn)略規(guī)劃和政策，起草有關法規(guī)草案，制定部門規(guī)章，組織編制重要河流的流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。按規(guī)定制定水利工程建設有關制度并組織實施，負責提出水利固定資產投資規(guī)模和方向、省上和市上財政性資金安排的意見，按規(guī)定權限，審批、核準全市規(guī)劃內和年度計劃規(guī)模內固定資產投資項目；提出全市水利建設投資安排建議并組織實施。
2.負責全市生活、生產經營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全市和跨縣（區(qū)）、跨流域水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施，組織開展水資源調查評價工作，按規(guī)定開展水能資源調查工作，負責重要流域、區(qū)域以及重大調水工程的水資源調度，負責組織取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度的實施工作。指導水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。
3.負責水資源保護工作。組織編制水資源保護規(guī)劃，組織擬訂重要河流的水功能區(qū)劃并監(jiān)督實施，核定水域納污能力，指導地下水開發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源管理保護工作。
4.市水旱災害監(jiān)測防御中心主要職責：承擔水情旱情預警工作；承擔洪泛區(qū)、蓄滯洪
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年12月31日，在編在職實有人員74人，其中行政13人，參公24人，事業(yè)37人。
二、績效自評工作組織開展情況
市水務局高度重視績效自評，對本單位2022年整體支出績效和項目支出績效開展績效自評工作，具體做法如下：
（一）成立領導小組。成立了以單位主要負責人為組長、分管領導為副組長、各業(yè)務科室負責人為成員的績效評價工作小組，并下設辦公室負責此次績效評價工作，具體組織實施、布置、審查核實、總結評價本部門的自評情況。
（二）收集整理資料。按照績效評價工作方案的要求，辦公室認真梳理、收集資料，認真撰寫資金支出績效自評報告。
（三）分析評價。按照績效評價指標權重設置方法，即設置一級指標權重為：預算執(zhí)行率10%、部門管理指標20%、履職效果指標50%、能力建設指標10%、服務對象滿意度指標10%及以本部門的工作實際設置的二、三級指標權重，根據年初設置的績效評價指標體系，逐個對績效評價指標進行分析，對照績效評分表進行逐項打分，得出最終績效分值。并結合年度工作完成情況，查驗有關資料，對支出情況進行綜合評價，形成評價結論。
三、部門整體支出績效自評情況分析
（一）部門決算情況
1.收入支出預算安排情況
2022年本年年初預算總收入為1393.97萬元，實際預算總收入20930.13萬元，到位率1501.48%。其中：財政撥款收入20930.13萬元，占100%。
2.收入支出預算執(zhí)行情況
2022年本年預算總支出為20930.56萬元。其中:基本支出1126.51萬元，占5.4%；項目支出19804.05萬元，占94.6%。
（二）總體績效目標完成情況分析
根據2022年**市水務局工作部署，通過為期一年的整體年度目標實施，達到了預期目標，確保全市安全生產形勢持續(xù)穩(wěn)定，促進全市經濟社會持續(xù)健康發(fā)展。
（三）各項指標完成情況分析
按照**市水務局三定方案，依照市水務局承擔的職責職能和2022年度全市水務重點工作安排部署，設立8個年度績效目標，并按時完成了2022年績效目標任務，即：按時完成水政執(zhí)法運行工作；河湖長制及河湖健康評估工作；水旱災害風險普查工作；農業(yè)水價綜合改革保障；2022年市級節(jié)約用水管理工作；河湖管理范圍規(guī)劃及基線保護與利用規(guī)劃編制；**市中小河流整體治理評估報告設計；**市**流域水利發(fā)展規(guī)劃。通過為期一年的整體年度目標實施，全面完成了2022年工作目標任務。
預算執(zhí)行率為10分，得10分；部門管理指標為20分，得17分；履職效果指標為50分，得47分；能力建設指標為10分，得10分；服務對象滿意度指標為10分，得10分，共得分94分。
（四）偏離績效目標的原因及下一步改進措施
1.存在的問題。由于“三公經費”的支出增加，主要原因是本年河長制巡河檢查、水政執(zhí)法檢查、防汛巡查等工作量較大，導致公務用運行維護費相應增加。
2.改進措施。一是繼續(xù)完善年初預算特別是項目預算的編制工作，保證預算編制的完整性和準確性；二是進一步嚴格中央八項規(guī)定、行政單位內部控制規(guī)范等財經紀律規(guī)定，切實履行厲行節(jié)約制度，加強經費審批和控制，規(guī)范支出標準與范圍；三是合理安排項目預算執(zhí)行，對項目任務要提前計劃，及時分解、落實，切實提高財政資金使用效率，確保能按工作職能高效運行。
（五）部門整體支出績效評價結論
通過對相關資料進行整理分析，綜合打分，最終確定績效評價得分為98分，**市水務局2022年部門整體支出績效評價等級為：優(yōu)。
四、項目支出績效自評情況分析
2022年本部門預算支出項目8個，通過自評結果均為“優(yōu)”，水政執(zhí)法運行項目得分98分；河湖長制及河湖健康評估項目得分100分；水旱災害風險普查項目得分99分；農業(yè)水價綜合改革保障項目得分100分；2022年市級節(jié)約用水管理工作項目得分99分；河湖管理范圍規(guī)劃及基線保護與利用規(guī)劃編制項目得分95分；**市中小河流整體治理評估報告設計項目得分100分；**市**流域水利發(fā)展規(guī)劃項目得分100分。自評情況分析如下：
（一）水政執(zhí)法運行經費
1.項目支出預算執(zhí)行情況
2022年水政執(zhí)法運行經費年初預算0萬元，實際下達預算數18萬元，截至2022年12月31日，水政執(zhí)法運行經費總支出16.52萬元。
2.總體績效目標完成情況分析
水政執(zhí)法運行經費項目的實施，較好地完成了市水務局年初制定的年度目標任務，通過補充執(zhí)法裝備、加強執(zhí)法培訓，提升了水行政執(zhí)法能力，保障了全市河湖秩序平穩(wěn)、生態(tài)健康。
3.各項指 ……（未完，全文共6877字，當前僅顯示2415字，請閱讀下面提示信息。收藏《市水務局2022年度部門預算執(zhí)行情況自評報告》）