關(guān)于集團公司黨委第五輪巡察反饋意見整改情況報告

目錄/提綱：……
一、整改工作完成情況
一是提高思想認識
二是堅持規(guī)范記錄
三是堅持定期檢查
一是細化招標文件內(nèi)容，確保招標文件所有要求都被準確描述并被投標人充分理解
二、下一步整改計劃和舉措
1、深化主體責(zé)任，規(guī)范企業(yè)決策部署
2、壓實主體責(zé)任，促進招標提質(zhì)增效
一是切實擔當主體責(zé)任，嚴格招標程序，規(guī)范扎實開展招投標活動
3、強化內(nèi)控管理，提升經(jīng)營管理水平
三是及時梳理在管項目拖欠賬款，加大追繳力度
……
關(guān)于集團公司黨委第五輪巡察反饋意見整改情況報告

根據(jù)***集團黨委統(tǒng)一部署，**年*月*日至*日，集團黨委第一巡察組對我公司進行了巡察，并于**年*月*日將巡察意見進行了反饋。公司黨支部高度重視巡察反饋意見，專題部署，明確整改時限，細化整改措施，確保整改實效。按照巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將具體情況報告如下：
一、整改工作完成情況
在集團第五輪巡察工作中，共發(fā)現(xiàn)涉及***公司黨建、“三重一大”、招投標、內(nèi)控、財務(wù)、資產(chǎn)盤活等6大類12條具體問題。根據(jù)巡察發(fā)現(xiàn)的問題，進行逐條整改，現(xiàn)已整改了11條，具體如下：
1.黨建方面，針對巡察發(fā)現(xiàn)的問題，通過對**以來支委會會議記錄、會議
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對近兩年招投標工作臺賬進行了核查整改，現(xiàn)已整改完畢。一是細化招標文件內(nèi)容，確保招標文件所有要求都被準確描述并被投標人充分理解。二是明確投標人資質(zhì)，嚴格審核投標人資質(zhì)文件，確保投標人無關(guān)聯(lián)情況，對可能存在相關(guān)聯(lián)投標人情況的，取消其投標資格。三是擴大招標邀請范圍，給與更多優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商投標機會，建立競爭機制，營造良性健康的招標氛圍。
4.內(nèi)控管理方面，針對巡察發(fā)現(xiàn)的問題，公司對所有存檔合同進行了核查，責(zé)任部門主動認領(lǐng)，逐個整改，對賬銷號，現(xiàn)已整改完成。下一步，一是公司將進一步規(guī)范合同管理，完善合同范本內(nèi)容，做好履約資格評估，跟蹤合同履行過程，深化合同歸檔管理。二是加強業(yè)務(wù)部門人員培訓(xùn)，提高對合同管理的認識，穩(wěn)步提高業(yè)務(wù)部門人員的能力素質(zhì)和工作水平。在庫存管理不夠規(guī)范的問題上，目前公司正在制定出入庫管理制度，及確定合適的庫房，下一步將讓各部室、項目處每月報下個月的采購計劃，由公司綜合部匯總統(tǒng)一采購入庫后，再通知相關(guān)部室、項目點到庫房領(lǐng)取并辦理出庫手續(xù)。
5.財務(wù)工作方面，針對巡察發(fā)現(xiàn)的“財務(wù)基礎(chǔ)性工作不夠扎實，賬務(wù)處理不規(guī)范，現(xiàn)金流輔助核算使用不當，會計憑證附件不全”問題，已嚴格按照巡察工作要求，把原暫估成本憑證全部紅沖，規(guī)范賬務(wù)處理，根據(jù)新報銷付款流程重新編制記賬憑證，做好相關(guān)報銷附件審核，要求業(yè)務(wù)部門報銷過程提供符合規(guī)定稅控系統(tǒng)開具的銷貨清單。
6.存在法律風(fēng)險方面，針對“房屋租賃承租方更換程序未閉合”問題，公司業(yè)務(wù)部門已經(jīng)與相關(guān)承租方聯(lián)系，簽訂補充協(xié)議，規(guī)避轉(zhuǎn)租風(fēng)險。下一步，公司將積極與外聘律師聯(lián)系，進行法務(wù)方面咨詢，找尋資產(chǎn)盤活工作中可能存在的工作漏洞和風(fēng)險點，并及時進行堵塞和規(guī)避，減少國有資產(chǎn)損失。
二、下一步整改計劃和舉措
1.深化主體責(zé)任，規(guī)范企業(yè)決策部署。一是嚴格按照集團黨委工作部署，深化落實主體責(zé)任，切實履行“一崗雙責(zé)”；二是結(jié)合分管領(lǐng)域，大興調(diào)研之風(fēng)，深入開展黨風(fēng)廉政建設(shè)調(diào)查研究，形成理論成果，指導(dǎo)工作實踐。三是提高政治站位以及思想認識，規(guī)范做好黨建工作各項工作記錄，翔實、準確、及時反映公司黨建工作，注意避免遺漏和失誤。四是優(yōu)化決策程序，執(zhí)行規(guī)范的議事規(guī)則、議事程序，會前有議案材料，會上有發(fā)言記錄，會后有議案決議。
2.壓實主體責(zé)任，促進招標提質(zhì)增效。一是切實擔當主體責(zé)任，嚴格招標程序，規(guī)范扎實開展招投標活動。二是責(zé)任部門將更加嚴格履行工作職責(zé)，規(guī)范執(zhí)行招投 ……（未完，全文共2049字，當前僅顯示1302字，請閱讀下面提示信息。收藏《關(guān)于集團公司黨委第五輪巡察反饋意見整改情況報告》）