工業(yè)會計2008年終工作總結(jié)

　　二oo八年，財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門同事的配合下，依靠全體科員的共同努力，以求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，為公司的管理和發(fā)展提供了優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，圓滿地完成了各項工作任務(wù)，在平凡的工作中取得了一定的成績，現(xiàn)就二00八年度財務(wù)部工作簡要總結(jié)如下：
　　一、掌握政策、遵紀(jì)守法
　　組織財務(wù)活動、處理與各方面的財務(wù)關(guān)系是我部的本職工作，隨著業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，記帳、登帳工作越來越重要。為提高
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的能力。經(jīng)驗(yàn)豐富的同事和年輕人相互交流、以老帶新。同時，財務(wù)部制定了財務(wù)人員職責(zé)自查的辦法，通過自查使自已明白工作上的不足之處并認(rèn)真改進(jìn)，提高了自身的業(yè)務(wù)水平。
　　三、資產(chǎn)管理
　　我們始終把資產(chǎn)管理作為財務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)，每年進(jìn)行二次定期的實(shí)物盤點(diǎn)和平時不定時的帳本，實(shí)物檢查。今年五月份的盤存基本上帳實(shí)相符，無實(shí)物資產(chǎn)損失，十二月初還將進(jìn)行一次全面的盤點(diǎn)。另外還對廣州分公司、上海子公司進(jìn)行了帳本與實(shí)物的檢查，并督促駐外公司管好資產(chǎn)。
　　應(yīng)收款是因銷售產(chǎn)品向購貨客戶收取的款項，是我們公司資產(chǎn)的重要組成部份，在日常工作中堅持按照《銷售收入及應(yīng)收款的管理辦法》，《收款與發(fā)貨的管理辦法》等制度執(zhí)行，規(guī)范了開票申請程序，嚴(yán)格執(zhí)行公司批準(zhǔn)的下浮點(diǎn)數(shù)，使得應(yīng)收款的核算水平有了較大的提高，現(xiàn)已開始了與經(jīng)銷商每年一度的對帳工作，從現(xiàn)與部份經(jīng)銷商對帳后反映的情況來看均做到了財務(wù)帳與銷售臺帳、經(jīng)銷商帳相符，并爭取在年底全部完成。通過對三年以上的應(yīng)收款和發(fā)出商品的分析，確實(shí)無法收回的報壞帳。對2004年以前的發(fā)出商品未開票的，退回產(chǎn)品未沖回的，逐一分析處理，盡量減少以前遺留的難點(diǎn)、疑點(diǎn)，把帳務(wù)處理清楚。
　　四、成本費(fèi)用控制
　　年初，我們將費(fèi)用分解落實(shí)到各部門控制使用，為了加強(qiáng)這一管理，財務(wù)部建立健全了各項財務(wù)制度，這樣財務(wù)日常工作就可以做到有章可循，實(shí)現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。對一切開支嚴(yán)格按財務(wù)制度辦理，各部門費(fèi)用基本上控制在指標(biāo)數(shù)內(nèi)。
　　針對今年原材料的變動情況，我們已開始2009年產(chǎn)品計劃價格的制定工作，為明年正確分析產(chǎn)品成 ……（未完，全文共1371字，當(dāng)前僅顯示872字，請閱讀下面提示信息。收藏《工業(yè)會計2008年終工作總結(jié)》）