公司出差管理辦法

目的：為使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定。
　　范圍：因公出差的員工。
　　形式：
　　當日出差：出差當日可返回者；
　　遠途出差：出差必須在外住宿者。
　　申請及批準：
　　員工出差前應(yīng)填寫《商務(wù)旅行申請表》，并辦理好審批手續(xù)；
　　申請批準后應(yīng)及時交人力資源部；
　　出差的審核批準權(quán)限如下：

……（新文秘網(wǎng)http://120pk.cn省略254字，正式會員可完整閱讀）……　
合計￥日。
　　廣東省外當日出差及遠途出差差旅費支付
　　交通費：實報實銷；
　　膳食費
　　總經(jīng)理級以上員工，實報實銷；
　　海外出差員工，實報實銷；
　　其它情況下標準為：
　　早餐：元人民幣每人每餐，（香港出差以港幣計）；
　　若酒店房費已含早餐，則不再計發(fā)早餐費。
　　午餐、晚餐：元人民幣每人每餐，或合計元人民幣，（香港出差以港幣計）。
　　住宿費
　　出差地職務(wù)
　　海外
　　北京、上海、香港
　　其它城市
　　總經(jīng)理級以上
　　實報實銷
　　實報實銷
　　實報實銷
　　經(jīng)理、工程師、主管
　　實報實銷
　　晚
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　　其它
　　實報實銷
　　晚
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　　接待費
　　僅經(jīng)理級以上人員有權(quán)支配接待費，接待費標準由總經(jīng)理確定，標準以內(nèi)實報實銷。
　　按標準報銷的原則為：憑發(fā)票報銷，超標自付，欠標不補。
　　出差已報銷膳食費的員工，不再支付出差當日伙食補貼。
　　若被長期調(diào)往異地工作，相應(yīng)費用標準需經(jīng)總經(jīng)理另行決定。
　　差旅費報銷
　　員工出差返回后一周內(nèi)，應(yīng)填寫《商務(wù)旅行費用報告》并附上《商務(wù)旅行申請表》復(fù)印件，經(jīng)批準后，交財務(wù)部審核辦理。
　　《商務(wù)旅行費用報告》應(yīng)根據(jù)以下完成：
　　一份商務(wù)旅行費 ……（未完，全文共1121字，當前僅顯示712字，請閱讀下面提示信息。收藏《公司出差管理辦法》）