市政府采購(gòu)中心內(nèi)部控制制度

市政府采購(gòu)中心內(nèi)部控制制度

為促進(jìn)采購(gòu)中心人力資源的最優(yōu)配置，促進(jìn)“價(jià)格更低、效率更高、質(zhì)量更優(yōu)、服務(wù)更好”工作要求的實(shí)現(xiàn)，形成一個(gè)采購(gòu)權(quán)、支付權(quán)、驗(yàn)收權(quán)“三權(quán)”分離，使用者、采購(gòu)者與監(jiān)督者相互監(jiān)督制約的采購(gòu)管理機(jī)制，特制定普洱市政府采購(gòu)中心內(nèi)部控制制度。
一、實(shí)行崗位工作責(zé)任制
從采購(gòu)操作的流程和環(huán)節(jié)看，采購(gòu)中心的業(yè)務(wù)主要包括采購(gòu)操作
……（新文秘網(wǎng)http://120pk.cn省略277字，正式會(huì)員可完整閱讀）……　
告。
（四）負(fù)責(zé)人崗位的主要工作是：人員管理，制度建設(shè)，崗位培訓(xùn)，業(yè)績(jī)考核，頂崗，簽批對(duì)外文書，審核報(bào)告。
建立崗位相互分離，各負(fù)其責(zé)，互相制約的政府采購(gòu)中心內(nèi)部業(yè)務(wù)約束與制衡機(jī)制。即采購(gòu)受理崗位不負(fù)責(zé)履約驗(yàn)收和檔案管理；履約驗(yàn)收崗位不經(jīng)辦采購(gòu)受理和檔案管理；項(xiàng)目分析崗位不負(fù)責(zé)采購(gòu)受理和履約驗(yàn)收；負(fù)責(zé)人要決策和管理所有執(zhí)行崗位。
二、實(shí)行集體議事制度
政府采購(gòu)政策性強(qiáng)、涉及面廣，采購(gòu)類別繁多、程序復(fù)雜，必須增強(qiáng)工作的透明度，堵塞漏洞，減少失誤。因此，決策和執(zhí)行兩套程序要相互監(jiān)督、相互制約，決策程序中不包含執(zhí)行程序，更不能以執(zhí)行程序代替決策程序。采購(gòu)中心要嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)管理科下達(dá)的采購(gòu)計(jì)劃。中心內(nèi)部建立集體議事制度，采購(gòu)方式、評(píng)標(biāo)方法等均在征求監(jiān)管部門、采購(gòu)人意見的基礎(chǔ)上，通過集體討論確定，每次采購(gòu)活動(dòng)，采購(gòu)中心必須3人以上參加。
三、實(shí)行回避制度和定期輪崗制度
在政府采購(gòu)活動(dòng)中，采購(gòu)人員及相關(guān)人員（包括招標(biāo)采購(gòu)中評(píng)標(biāo)委員會(huì)的組成人員、競(jìng)爭(zhēng)性談判中談判小組的組成人員、詢價(jià)采購(gòu)中詢價(jià)小組的組成人員）與供應(yīng)商有利害關(guān)系的，必須回避；人手齊備時(shí)，建立定期輪崗制度，對(duì)各個(gè)崗位的人員進(jìn)行輪崗交流，防止管理上出現(xiàn)“真空”，也促進(jìn)全體人員都能掌握采購(gòu)操作的全流程業(yè)務(wù)。
四、實(shí)行目標(biāo)管理責(zé)任制
采購(gòu)中心業(yè)務(wù)由采購(gòu)管理科監(jiān)督考核，對(duì)采購(gòu)價(jià)格、節(jié)約資金效果、信譽(yù)狀況、規(guī)范操作等方面進(jìn)行全面 ……（未完，全文共1221字，當(dāng)前僅顯示776字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《市政府采購(gòu)中心內(nèi)部控制制度》）