公司審計(jì)部年度工作總結(jié)以及下年度工作計(jì)劃

目錄/提綱：……
一、制定相關(guān)規(guī)范制度，為審計(jì)工作奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)
二、加強(qiáng)監(jiān)督檢查稽核力度，保證規(guī)章制度順利執(zhí)行
三、制定崗位目標(biāo)責(zé)任書，明確各自職責(zé)
四、做好經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，防范潛在風(fēng)險(xiǎn)
五、與財(cái)務(wù)部協(xié)調(diào)，推進(jìn)財(cái)務(wù)管理規(guī)范化、信息化
六、做好計(jì)量設(shè)備管理工作，保證計(jì)量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確
七、積極協(xié)助監(jiān)督基建工作，推進(jìn)基建工作規(guī)范化
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2010年工作總結(jié)以及2011年工作計(jì)劃
審計(jì)部

時(shí)光荏苒，忙碌中2011年已經(jīng)來臨，2010年已成為過去在2010年中，審計(jì)部在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)**集團(tuán)的實(shí)際情況，積極履行審計(jì)部的監(jiān)督檢查稽核責(zé)任，在2010年中主要做了幾方面的重點(diǎn)工作。
一、 制定相關(guān)規(guī)范制度，為審計(jì)工作奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)
針對(duì)集團(tuán)公司的具體情況，在2010年中審計(jì)部制定了一系列的規(guī)章制度，包括《**集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)制度》、《**集團(tuán)物資出入門管理制度》、《鄒平**集團(tuán)電子磅計(jì)量管理制度》、《**集團(tuán)車輛考核管理制度》、《山東**集團(tuán)產(chǎn)品銷售招標(biāo)管理制度》、《山東**集團(tuán)日志管理制度》等系列規(guī)范制度，這些制度均是從我集團(tuán)公司實(shí)際出發(fā)，針對(duì)工作中的實(shí)際問題而制定的。每份制度均分發(fā)到相應(yīng)分公司、部門以及具體負(fù)責(zé)人手中，并根據(jù)具體情況，有目的地召開相關(guān)人員學(xué)習(xí)、座談，使制度真正貫徹到每個(gè)人心中。
二、 加強(qiáng)監(jiān)
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鄉(xiāng)養(yǎng)**、養(yǎng)****、制種、**業(yè)公司的**業(yè)務(wù)以及**公司2010年度的年度審計(jì)工作。
在審計(jì)過程中，審計(jì)部始終貫徹公正、公平、求實(shí)、求真的工作原則，對(duì)各公司、財(cái)務(wù)、保管所提供的所有的數(shù)據(jù)，采用實(shí)地盤點(diǎn)，核對(duì)賬實(shí)、賬賬、賬憑，進(jìn)行認(rèn)真仔細(xì)地分析、對(duì)比、審核，采用科學(xué)、合理的方法，在實(shí)事求是的態(tài)度上，先后編制了《關(guān)于**公司2010年下鄉(xiāng)期間的審計(jì)報(bào)告》、《關(guān)于**公司2010年3～5月份養(yǎng)****審計(jì)報(bào)告》、《關(guān)于**公司2010年6～7月份制種期間的審計(jì)報(bào)告》、《關(guān)于**業(yè)公司2010年6～7月份**期間的審計(jì)報(bào)告》、《2010年度**公司審計(jì)報(bào)告》等，同時(shí)根據(jù)集團(tuán)公司要求，在每月根據(jù)各個(gè)分公司的具體情況，寫出月度的審計(jì)報(bào)告。
這些審計(jì)報(bào)告一方面利用現(xiàn)有數(shù)據(jù)，通過科學(xué)的分析方法，計(jì)算匯總出相關(guān)的費(fèi)用成本收入相關(guān)參考數(shù)據(jù)，另外根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況，指出問題所在，為集團(tuán)公司的下一步經(jīng)營(yíng)決策提供有效、準(zhǔn)確、科學(xué)的參考數(shù)據(jù)，并督導(dǎo)相關(guān)人員及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題、解決問題。
五、 與財(cái)務(wù)部協(xié)調(diào)，推進(jìn)財(cái)務(wù)管理規(guī)范化、信息化
根據(jù)集團(tuán)公司實(shí)際情況，審計(jì)部與財(cái)務(wù)部協(xié)調(diào)，先后多次舉辦財(cái)務(wù)保管員的培訓(xùn)工作以及工作會(huì)議，重點(diǎn)是財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)工作中一些需要重點(diǎn)解決的問題以及業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)。審計(jì)部在日常工作中，每日通過網(wǎng)絡(luò)查看相關(guān)帳套，對(duì)于查看中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)與相關(guān)會(huì)計(jì)人員協(xié)調(diào)溝通，提出修正意見。
六、 做好計(jì)量設(shè)備管理工作，保證計(jì)量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確
2010年中審計(jì)部及時(shí)對(duì)各種計(jì)量器具進(jìn)行必要的校正工作，對(duì)于出現(xiàn)的問題，及時(shí)予以解決，對(duì)于自己不能夠解決的疑難問題，在盡量節(jié)省費(fèi)用的情況下，積極聯(lián)系相關(guān)業(yè)務(wù)單位協(xié)助解決，日常經(jīng)常對(duì)公司的20T、80T、150T電子磅以及各種小型電子臺(tái)秤進(jìn)行了校驗(yàn)標(biāo)定，同時(shí)為煤業(yè)公司150T電子磅安裝了專業(yè)的計(jì)量軟件，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)了過磅計(jì)量工作的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，在秋季收繭期間，也安裝了計(jì)量軟件過磅，保證了秋季收繭過磅計(jì)量工作的準(zhǔn)確、順利進(jìn)行。
七、 積極協(xié)助監(jiān)督基建工作，推進(jìn)基建工作規(guī)范化
根據(jù)基建工作實(shí)際情況，審計(jì)部對(duì)基建工作進(jìn)行了多次檢查監(jiān)督工作，包括工程進(jìn)度、工程材料使用情況、工程量量方以及質(zhì)量監(jiān)督等工作，通過這些監(jiān)督檢查工作，在很大程度上促進(jìn)了基建工作的規(guī)范化、制度化建設(shè)。
以上是審計(jì)部在2010年中的主要工作， 在2010年中還存在一些問題，比如審計(jì)工作還不能與各個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)緊密結(jié)合，一些問題不能不能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)，在2011年中，審計(jì)部在原有工作的基礎(chǔ)上，針對(duì)存在的問題，制定如下主要工作計(jì)劃：
一、 與集團(tuán)公司保持高度一致，加大內(nèi)控制度審計(jì)范圍，深入了解各個(gè)分公司業(yè)務(wù)的具體環(huán)節(jié)、技術(shù)要求以及相關(guān)指標(biāo)，積極進(jìn)行相關(guān)的統(tǒng)計(jì)匯總分析審計(jì)工作。通過日常審計(jì)工作，能夠立即發(fā)現(xiàn)其中問題，并及時(shí)提出相關(guān)審計(jì)報(bào)告，為集團(tuán)公司的經(jīng)營(yíng)決策提供第一手的決策資料。
二、 做好2010年度其他公司的年度審計(jì)工作，包括**業(yè)公司、煤業(yè)公司、棉業(yè)公司等，審計(jì)工作一定深入、做細(xì)、做深。
三、 抓好審計(jì)工作的幾項(xiàng)重點(diǎn)工作，包括各項(xiàng)成本費(fèi)用的審核、應(yīng)收賬款的管理、業(yè)務(wù)手續(xù)的完善等，在日常工作，必須深入生產(chǎn)業(yè)務(wù)一線，抓住核心問題。
四、 進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)審計(jì)內(nèi)控工作，加強(qiáng)與審計(jì)相關(guān)人員的培訓(xùn)工作，包括保管員、財(cái)務(wù)人員、業(yè)務(wù)人員等，定期不定 ……（未完，全文共2808字，當(dāng)前僅顯示1785字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《公司審計(jì)部年度工作總結(jié)以及下年度工作計(jì)劃》）