地稅局質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的匯報

目錄/提綱：……
一、××××年質(zhì)量目標(biāo)完成情況
二、質(zhì)量管理工作基本情況
（一）制訂和調(diào)整質(zhì)量目標(biāo)
一是制訂和調(diào)整全局的質(zhì)量目標(biāo)
二是適當(dāng)調(diào)整部門質(zhì)量目標(biāo)
（二）認(rèn)真開展內(nèi)審工作
三是選派位業(yè)務(wù)骨干，到中質(zhì)協(xié)質(zhì)量保證中心進(jìn)行培訓(xùn)，加強(qiáng)對標(biāo)準(zhǔn)的理解
（三）做好持續(xù)改進(jìn)工作
一是質(zhì)量手冊
二是程序文件
三是作業(yè)指導(dǎo)書
四是表證單書
五是對各類涉稅申請事項(xiàng)，均采用文本格式申請書，不再提供書面申請書
三、存在的問題及改進(jìn)措施
（一）存在的問題
一是制度意識和質(zhì)量文化意識有待進(jìn)一步增強(qiáng)
二是質(zhì)量管理考核、過錯責(zé)任追究體系的建設(shè)滯后
三是與質(zhì)量管理體系配套的信息化建設(shè)有待進(jìn)一步加強(qiáng)
（二）改進(jìn)措施
三是建立考核激勵和過錯責(zé)任追究機(jī)制，調(diào)動廣大干部的積極性
……
自****年月通過質(zhì)量管理認(rèn)證以來，我局按照持續(xù)改進(jìn)的原則，確定****年的質(zhì)量目標(biāo)，組織開展內(nèi)審工作，并對體系運(yùn)行以來發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行修正和改進(jìn)�，F(xiàn)將****年質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況匯報如下：
　　一、****年質(zhì)量目標(biāo)完成情況
　　一年來，我們按照“依法治稅、以德治隊(duì)、科學(xué)管理、優(yōu)質(zhì)服務(wù)”的質(zhì)量方針和省局《關(guān)于****年度質(zhì)量目標(biāo)的通知》（浙地稅函〔〕號）文件要求，堅(jiān)持以組織收入為中心，堅(jiān)定不移地推進(jìn)依法治稅，強(qiáng)化稅務(wù)稽查，全面加強(qiáng)和規(guī)范收入管理，保證了財政收入的穩(wěn)定增長。****年全縣地稅部門共組織各項(xiàng)收入萬元，同口徑比上年增長，其中稅收收入萬元，同口徑比上年增長；社會保險基金萬元，比上年增長。各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)完成情況如下：
　�。悇�(wù)登記率：；
　�。{稅申報率：企業(yè)，個體；
　�。霂炻剩�；
　�。疁{金加收率：；
　�。幜P率：；
　�。B(yǎng)老金征集率：；
　�。t(yī)療保險金征集
……（新文秘網(wǎng)http://120pk.cn省略639字，正式會員可完整閱讀）……　
認(rèn)真開展內(nèi)審工作
　　第一，抓好學(xué)習(xí)培訓(xùn)。為促進(jìn)組織管理水平的提高，確保內(nèi)審工作順利、有效的開展，我們組織了三個層次的學(xué)習(xí)培訓(xùn)：一是組織全體人員學(xué)習(xí)質(zhì)量管理體系文件，使全體稅務(wù)干部充分認(rèn)識和掌握質(zhì)量管理體系的基本概念、相關(guān)知識，進(jìn)一步提高對質(zhì)量管理體系的認(rèn)識。二是組織內(nèi)審人員學(xué)習(xí)質(zhì)量管理體系質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書，交流探討內(nèi)部審核方法和技巧，提高內(nèi)審人員審核業(yè)務(wù)的能力和水平。三是選派位業(yè)務(wù)骨干，到中質(zhì)協(xié)質(zhì)量保證中心進(jìn)行培訓(xùn)，加強(qiáng)對標(biāo)準(zhǔn)的理解。通過理論學(xué)習(xí)、案例講解、審核考試，在審核的技巧和方法上，有了較大提高。
　　第二，抓好內(nèi)部審核。制定《內(nèi)部審核計劃》，明確審核目的、范圍和準(zhǔn)則，召開內(nèi)審首次會議，部署內(nèi)審有關(guān)工作。月—日組織開展內(nèi)部審核，由位內(nèi)審員組成的審核組，分三個小組對我局個部門開展了內(nèi)審。通過內(nèi)審，反映出各部門對導(dǎo)入質(zhì)量管理體系普遍比較重視，樹立了各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的開展嚴(yán)格按照有關(guān)程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定執(zhí)行的意識。通過交談、查閱文件和相關(guān)記錄、跟蹤業(yè)務(wù)流程和現(xiàn)場觀察等方法，審核出項(xiàng)不符合項(xiàng)，沒有嚴(yán)重不合格項(xiàng)。從這些不符合項(xiàng)的情況來分析可以看出我局目前體系運(yùn)行存在的主要問題在：“稅收征管活動的控制”計有項(xiàng)，占不符合項(xiàng)的％；“過程的監(jiān)視和測量”項(xiàng)，占不符合項(xiàng)的％。產(chǎn)生上述這些問題的主要原因是在體系運(yùn)行過程中，各部門崗位人員對體系文件的學(xué)習(xí)不夠，理解不深，致使在體系運(yùn)行中特別是在征管業(yè)務(wù)開展過程中執(zhí)行文件有偏差，同時對質(zhì)量記錄重視不夠，有些工作做了，但沒有按文件要求做好相關(guān)的記錄。
　　第三，抓好審核跟蹤。在內(nèi)審的末次會議上，針對發(fā)現(xiàn)的問題，認(rèn)真討論研究整改措施，并要求各部門認(rèn)真做好整改，舉一反三，防止同類問題再發(fā)生。并要求各部門繼續(xù)認(rèn)真學(xué)習(xí)體系文件，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，及時抓好糾正落實(shí)工作，切實(shí)使質(zhì)量管理體系的運(yùn)行符合要求和正常有效，全面提升征管質(zhì)量和征管水平。內(nèi)審工作結(jié)束后，對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題，以函的形式及時發(fā)出，對實(shí)施糾正督查做出了具體的安排落實(shí)。
　�。ㄈ┳龊贸掷m(xù)改進(jìn)工作
　　按照“”循環(huán)的要求，通過內(nèi)審、內(nèi)部檢查等系統(tǒng)方法，及時發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題，并認(rèn)真進(jìn)行分析、預(yù)防和糾正，隨時將問題解決在萌芽狀態(tài)，從而使關(guān)口前移，更高更好地實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。一方面到有關(guān)部門征求意見，另一方面組織有關(guān)人員進(jìn)行討論研究，集中時間人員力量，對體系運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)問題進(jìn)行整理討論，對質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行了修改：
　　一是質(zhì)量手冊。質(zhì)量職能分配表，增加了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃：稅政科、法規(guī)科、計財科、信息中心的職能；采購：信息中心職能；稅收征管活動控制：稅政管理科、政策法規(guī)科、計劃財務(wù)科職能；產(chǎn)品防護(hù)：征收管理科、計劃財務(wù)科職能；不合格品控制：紀(jì)檢監(jiān)察室職能；數(shù)據(jù)分析：計劃財務(wù)科職能。
　　二是程序文件。對個業(yè)務(wù)職能科室的管理工作控制程序文件合并為一個業(yè)務(wù)職能科室管理工作控制程序文件。
　　三是作業(yè)指導(dǎo)書。去掉了《計算機(jī)信息管理員作業(yè)指導(dǎo)書》。對地稅納稅人類別管理、所得稅征收方式認(rèn)定、納稅申報受理、催報催繳管理、稅收票證違規(guī)處理、非正常戶處理、發(fā)票發(fā)售管理、具名發(fā)票印制、質(zhì)量目標(biāo)管理、公務(wù)員考核等作業(yè)指導(dǎo)書作了修改。
　　四是表證單書。涉及程序文件方面的：修改了內(nèi)部審核報告單。涉及作業(yè)指導(dǎo)書方面有：①去掉以下表證單書：個體超定額和 ……（未完，全文共3552字，當(dāng)前僅顯示1794字，請閱讀下面提示信息。收藏《地稅局質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的匯報》）