縣2012年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2013年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告（書面）

目錄/提綱：……
一、2012年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）公共財(cái)政預(yù)算收支執(zhí)行情況
（二）政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
（三）地方政府債券轉(zhuǎn)貸資金安排情況
（四）預(yù)算收支平衡預(yù)計(jì)情況
（五）重點(diǎn)支出預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
二、2012年財(cái)政工作開展情況
（一）加強(qiáng)財(cái)政收入征管，實(shí)現(xiàn)收入較快增長(zhǎng)
（二）優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，保障民生及重點(diǎn)支出
（三）發(fā)揮財(cái)政職能作用，推進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展
（四）深化財(cái)政管理改革，促進(jìn)財(cái)政規(guī)范建設(shè)
（五）強(qiáng)化監(jiān)督檢查職能，規(guī)范依法理財(cái)行為
三、2013年財(cái)政收支預(yù)算草案
（一）公共財(cái)政收支預(yù)算
（二）政府性基金收支預(yù)算
四、2013年財(cái)政主要工作
（一）強(qiáng)化財(cái)政收支管理，增強(qiáng)財(cái)政保障能力
（二）注重發(fā)揮財(cái)政職能，努力壯大地方財(cái)源
（三）切實(shí)保障民生支出，促進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè)
（四）注重財(cái)政創(chuàng)新管理，努力深化財(cái)政改革
（五）加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理，確保財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行
……
縣2012年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2013年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告（書面）

2012年12月27日在珙縣第十六屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
縣財(cái)政局局長(zhǎng)

各位代表：
我受縣人民政府的委托，向大會(huì)報(bào)告2012年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2013年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審查，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2012年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2012年，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大和縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，全縣財(cái)政工作迎難而上，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀和積極財(cái)政政策，圍繞“轉(zhuǎn)型奮進(jìn)年”工作主題，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)，財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，重點(diǎn)支出得到有力保障，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行總體情況良好，較好地完成了縣十六屆人大一次會(huì)議批準(zhǔn)的財(cái)政預(yù)算。需要特別說明的是，由于今年財(cái)政年度尚未結(jié)束，按照縣人大常委會(huì)要求，本次報(bào)告反映截止2012年11月預(yù)算執(zhí)行和全年預(yù)計(jì)執(zhí)行情況。
（一）公共財(cái)政預(yù)算收支執(zhí)行情況
縣十六屆人大一次會(huì)議批準(zhǔn)2012年縣級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入注1為39885萬元，公共財(cái)政預(yù)算支出注2為85505萬元。執(zhí)行過程中，經(jīng)縣人大常委會(huì)第九次會(huì)議批準(zhǔn)縣級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入調(diào)整為43800萬元，調(diào)增3915萬元，公共財(cái)政預(yù)算支出調(diào)整為89420萬元，調(diào)增3915萬元。
1-11
……（新文秘網(wǎng)http://120pk.cn省略866字，正式會(huì)員可完整閱讀）……　
合我縣實(shí)際，經(jīng)縣人大常委會(huì)批準(zhǔn)，安排巡場(chǎng)高架橋工程建設(shè)資金2000萬元、漂水巖水庫(kù)工程建設(shè)資金1000萬元。
（四）預(yù)算收支平衡預(yù)計(jì)情況
公共財(cái)政預(yù)算平衡預(yù)計(jì)情況：縣級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入43800萬元，加上上級(jí)財(cái)政各類轉(zhuǎn)移支付87493萬元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入3000萬元、上年滾存結(jié)余5352萬元，全年總收入139645萬元�？偸杖霚p去當(dāng)年本級(jí)支出136085萬元、上解支出71萬元，年終滾存結(jié)余3489萬元。其中，按政策規(guī)定應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)安排使用的項(xiàng)目結(jié)余2608萬元，累計(jì)凈結(jié)余881萬元，其中當(dāng)年結(jié)余50萬元，保持收支平衡。
政府性基金預(yù)算平衡預(yù)計(jì)情況：縣級(jí)政府性基金預(yù)算收入12997萬元，加上上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入1356萬元、上年滾存結(jié)余3264萬元后，全年總收入17617萬元。總收入減去當(dāng)年支出16716萬元后，年終結(jié)余901萬元，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
（五）重點(diǎn)支出預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
1．農(nóng)林水事務(wù)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)支出16170萬元，增長(zhǎng)30.59%。
2．教育預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)支出32786萬元，增長(zhǎng)28.74%。
3．科學(xué)技術(shù)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)支出1902萬元，增長(zhǎng)28.95%。
4．醫(yī)療衛(wèi)生預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)支出16425萬元，增長(zhǎng)8.91%。
5．社會(huì)保障和就業(yè)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)支出14360萬元，增長(zhǎng)1.14%。增長(zhǎng)緩慢的主要原因是無法確定上級(jí)部分專項(xiàng)補(bǔ)助資金是否在今年到位。
6．文化體育與傳媒預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)支出1386萬元，增長(zhǎng)17.26%。
7．節(jié)能環(huán)保預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)支出3102萬元，增長(zhǎng)4.34%。
8．住房保障預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)支出6478萬元，增長(zhǎng)0.06%，剔除上年一次性因素，實(shí)際增長(zhǎng)30.24%。
上述財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況為全年預(yù)計(jì)數(shù)，在預(yù)算執(zhí)行終了以及與市財(cái)政結(jié)算后還將出現(xiàn)變化，屆時(shí)再按規(guī)定向縣人大常委會(huì)報(bào)告。
二、2012年財(cái)政工作開展情況
（一）加強(qiáng)財(cái)政收入征管，實(shí)現(xiàn)收入較快增長(zhǎng)
面對(duì)極其嚴(yán)峻的財(cái)政收入形勢(shì)，圍繞全年財(cái)政收入目標(biāo)，努力爭(zhēng)取上級(jí)支持，切實(shí)加強(qiáng)稅費(fèi)征收管理，為奮力建設(shè)人民幸福的經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣提供了堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)力保障。一是完善財(cái)稅聯(lián)動(dòng)機(jī)制，分析財(cái)稅收入征管形勢(shì)，研究解決收入征管工作的新情況新問題，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅源監(jiān)管和稅收征收稽查。二是加強(qiáng)對(duì)非稅收入的管理，按月通報(bào)非稅收入征收情況，開展非稅收入專項(xiàng)檢查，督促執(zhí)收單位做到應(yīng)收盡收。三是大力爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)力性補(bǔ)助和專項(xiàng)補(bǔ)助資金，增強(qiáng)財(cái)政保障能力，2012年新增省級(jí)一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金3906萬元。
（二）優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，保障民生及重點(diǎn)支出
堅(jiān)持以民生工程注6為導(dǎo)向，調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加大對(duì)教育、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障等民生領(lǐng)域的保障力度。截止11月底，共下達(dá)民生工程資金51551萬元，占公共財(cái)政預(yù)算支出比重為43.74%。
堅(jiān)持教育優(yōu)先保障。一是安排資金3697萬元，用于校舍維修和建設(shè)，改善學(xué)�；A(chǔ)設(shè)施和辦學(xué)條件。二是安排學(xué)前教育困難學(xué)生資助金、義教貧困寄宿生生活費(fèi)補(bǔ)助、普通高中困難家庭學(xué)生資助金等492萬元，解決貧困家庭學(xué)生上學(xué)難的問題。三是安排專項(xiàng)資金1500萬元，實(shí)施營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃工程，惠及35561名農(nóng)村義教學(xué)生。四是安排以“兩免一補(bǔ)”為主的農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)3450萬元，保障了義務(wù)教育學(xué)校的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
持續(xù)強(qiáng)化醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)投入。一是安排醫(yī)療保障資金10912萬元，全面落實(shí)城鎮(zhèn)居民、城鎮(zhèn)職工、新型農(nóng)村合作醫(yī)療保障制度，實(shí)現(xiàn)了醫(yī)療保險(xiǎn)政策性全覆蓋。二是安排資金1512萬元，用于公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)建設(shè)，實(shí)施基本藥物制度，建立基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)財(cái)政補(bǔ)助機(jī)制，推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，改善醫(yī)療條件。三是安排資金1019萬元，用于衛(wèi)生和食品藥品安全監(jiān)管、疾病預(yù)防控制，實(shí)施基本公共衛(wèi)生服務(wù)，保障人民群眾的身體健康。
強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策全面落實(shí)。一是安排資金9784萬元，用于農(nóng)田水利、農(nóng)村道路等新農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，切實(shí)改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件。二是安排資金2315萬元，用于烏蒙山連片扶貧開發(fā)、整村推進(jìn)等項(xiàng)目，促進(jìn)農(nóng)民脫貧增收。三是安排資金6047萬元，落實(shí)農(nóng)資綜合補(bǔ)貼、糧食直補(bǔ)、家電摩托車下鄉(xiāng)等各類強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)直補(bǔ)，保障農(nóng)業(yè)穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)。
社會(huì)保障政策全面兌現(xiàn)。一是按時(shí)發(fā)放低保金、五保金、自然災(zāi)害生活救助等3603萬元，加大對(duì)困難_的幫扶力度，解決困難_的基本生活問題。二是安排就業(yè)補(bǔ)助資金837萬元，用于城鎮(zhèn)、農(nóng)村就業(yè)培訓(xùn)等，提高就業(yè)率。三是安排資金4025萬元，按時(shí)發(fā)放城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)金，解決農(nóng)村和城鎮(zhèn)居民老有所養(yǎng)的問題。四是安排資金825萬元，用于 ……（未完，全文共10229字，當(dāng)前僅顯示2434字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《縣2012年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2013年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告（書面）》）