市糧油食品工貿(mào)公司2013年工作總結(jié)及2014年工作計(jì)劃

目錄/提綱：……
一、1-9月面制品生產(chǎn)業(yè)務(wù)主要財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)完成情況
二、經(jīng)營(yíng)分析
三、預(yù)測(cè)全年主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況
四、主要工作情況
（一）緊抓學(xué)習(xí)教育，提高黨員、管理人員的政治思想素質(zhì)
（二）轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)理念，夯實(shí)管理基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展
（三）優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加快新產(chǎn)品研發(fā)
（四）做好神山廠區(qū)的搬遷工作，解決環(huán)保投訴問題
（五）完善內(nèi)控機(jī)制，做好資金、資產(chǎn)管理工作
（六）抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)，發(fā)揮黨組織的保證監(jiān)督作用
（七）強(qiáng)化食品安全和安全生產(chǎn)是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的基本保證
四、工團(tuán)工作與其他工作：
五、存在問題
（一）人的問題
（二）環(huán)保壓力
六、明年工作計(jì)劃
（三）開發(fā)新產(chǎn)品，實(shí)施企業(yè)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)型升級(jí)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升企業(yè)的盈利水平
（五）加大安全生產(chǎn)和食品安全的管理力度，落實(shí)層級(jí)管理責(zé)任，確保企業(yè)安全穩(wěn)定
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廣州市糧油食品工貿(mào)公司
2013年工作總結(jié)及明年工作計(jì)劃

2013年，公司以嶺南集團(tuán)“結(jié)構(gòu)調(diào)整，聚焦品質(zhì)，精細(xì)管理，以人為本，有效增長(zhǎng)”的工作思路為指導(dǎo)，以“創(chuàng)新管理，服務(wù)市場(chǎng)”為著力點(diǎn)，高度聚焦品牌產(chǎn)品和服務(wù)，全面實(shí)施預(yù)算管理，強(qiáng)化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理，優(yōu)化各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，2013年1-9月面制品生產(chǎn)業(yè)務(wù)共實(shí)現(xiàn)主營(yíng)收入4553.29萬元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)175.99萬元。下面是2013年度工作總結(jié)及2014年度工作計(jì)劃。
一、1-9月面制品生產(chǎn)業(yè)務(wù)主要財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)完成情況
金額單位：萬元
項(xiàng) 目 本年累計(jì) 同期預(yù)算 增減對(duì)比增減額 上年同期 本年比上年增減% 全年預(yù)算 完成年度預(yù)算% 完成同期預(yù)算% 同預(yù)算對(duì)比增減（%）
1、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 4553.29 5304.52 -751.23 4397.41 3.54% 7109.4 64.05% 85.84% -14.16%
2、毛利 667.33 804.11 -136.78 680.6 -1.95% 1066.58 62.57% 82.99% -17.01%
3、毛利率（%） 14.66%
……（新文秘網(wǎng)http://120pk.cn省略769字，正式會(huì)員可完整閱讀）……　
7萬元,實(shí)現(xiàn)毛利率14.66%,同比下降5.31個(gè)百分點(diǎn)，三項(xiàng)費(fèi)用增加，減少利潤(rùn)總額12.30萬元，主要是費(fèi)用增加，其原因是支付了3萬元律師費(fèi)（海南追帳）及人工成本費(fèi)用增加。
三、預(yù)測(cè)全年主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況
預(yù)測(cè)全年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6130萬元，與去年同期對(duì)比增長(zhǎng)2.27%,完成年度預(yù)算86.22%；三項(xiàng)費(fèi)用638.99萬元, 與去年同期對(duì)比上升5.30%,完成年度預(yù)算84.23%;利潤(rùn)總額240萬元,與去年同期對(duì)比減少38.94萬元，減幅13.96%。
四、主要工作情況
（一）緊抓學(xué)習(xí)教育，提高黨員、管理人員的政治思想素質(zhì)。
黨的十八大勝利閉幕，公司黨委深入貫徹學(xué)習(xí)黨的十八大精神，開展十八大報(bào)告和黨章知識(shí)競(jìng)賽，從而提高廣大黨員、管理人員對(duì)黨的十八大精神理解和領(lǐng)悟。根據(jù)市委以及國(guó)資委黨委工作部署，我司作為糧食集團(tuán)所屬企業(yè)參加廣州市第一批黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)，公司緊緊圍繞改革創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型升級(jí)的工作實(shí)際，制定《中共廣州市糧油食品工貿(mào)公司委員會(huì)深入開展黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)實(shí)施方案》，確�；顒�(dòng)能扎實(shí)有效地開展。
（二）轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)理念，夯實(shí)管理基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展。
一是通過預(yù)算的制定、管理及每月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)分析，從不同角度清晰了解生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中各項(xiàng)指標(biāo)的完成情況，從而找出存在問題，剖析問題關(guān)鍵，有的放矢地制定整改措施。
二是對(duì)優(yōu)化指標(biāo)實(shí)施層層分解。今年公司重點(diǎn)主抓產(chǎn)品成率與燃料耗用這兩大指標(biāo),針對(duì)成率指標(biāo),制定了《產(chǎn)品凈含量控制標(biāo)準(zhǔn)與考核辦法》、《產(chǎn)品碎率的考核辦法》；針對(duì)燃料耗用，將鍋爐與車間指標(biāo)進(jìn)行分離，對(duì)車間操作工實(shí)施《崗位汽耗考核辦法》。目前，通過每班、每機(jī)對(duì)面碎的考核和每月對(duì)產(chǎn)品凈含量的抽查，有效地控制產(chǎn)品成率。1-9月產(chǎn)品平均成率95.45%，比預(yù)算上升0.05%，同比上升0.43%。
由于環(huán)保因素，我司目前已全部使用環(huán)保生物燃料，為有效控制產(chǎn)品能耗，降低生產(chǎn)成本，公司總經(jīng)理親自到一線蹲點(diǎn)，了解鍋爐的運(yùn)行情況，利用鍋爐年檢，對(duì)鍋爐設(shè)備進(jìn)行改造，在確保環(huán)保達(dá)標(biāo)的情況下，進(jìn)一步降低產(chǎn)品的能耗。1-9月煤耗0.35噸/噸, 比預(yù)算下降0.02噸/噸，同比下降0.05噸/噸。
三是開展產(chǎn)品自動(dòng)落盒的試驗(yàn)。為降低公司人力成本和解決招工難的問題，公司生技部門對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行自動(dòng)落盒試驗(yàn)，目前雖然未能達(dá)到預(yù)期效果，但生技部人員仍不懈調(diào)整方案，力求達(dá)到理想的成型效果。
四是為提高產(chǎn)能，完成二號(hào)手排面和面機(jī)的改造，將軸承與筒體分離，減少了軸承的損壞，提升機(jī)時(shí)利用率。1-9月機(jī)時(shí)利用率97.86%，比去年同期上升了0.3個(gè)百分點(diǎn)，與年度目標(biāo)98%相比下降0.14個(gè)百分點(diǎn)。
（三）優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加快新產(chǎn)品研發(fā)。
為提升企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，公司重視產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化。每月將產(chǎn)品毛利率、利潤(rùn)率進(jìn)行動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)提供給營(yíng)銷中心，通過營(yíng)銷中心要求業(yè)務(wù)人員引導(dǎo)客戶購買產(chǎn)能高、毛利高的產(chǎn)品。由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化以及抓好內(nèi)控管理。本年1-9月利潤(rùn)是175.99萬元，完成年度預(yù)算指標(biāo)90.40%。
為提升企業(yè)的竟?fàn)幜�，新產(chǎn)品的開發(fā)越來越迫切，年初開始云吞面、濕面等相關(guān)產(chǎn)品的開發(fā)。特別是濕拉面，經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間反復(fù)對(duì)產(chǎn)品的原料及食品添加劑進(jìn)行配制研究，最終對(duì)濕拉面的配方有了初步的確認(rèn)。但由于生產(chǎn)工藝(生產(chǎn)設(shè)備)上達(dá)不到要求，濕拉面的生產(chǎn)只能暫時(shí)擱置，但為環(huán)境成熟時(shí)開展生產(chǎn)墊定了一定的基礎(chǔ)。下半年，針對(duì)公司兒童營(yíng)養(yǎng)類產(chǎn)品比較單一的缺陷，確定主要研究開發(fā)項(xiàng)目為--淮子細(xì)露面及胡蘿卜細(xì)露面。研發(fā)人員從產(chǎn)品選材、色澤、口感上全方位考慮，經(jīng)多次反復(fù)試驗(yàn)，征詢各方意見，兩產(chǎn)品基本試驗(yàn)成功，初步確定產(chǎn)品配方，目前正處在產(chǎn)品保質(zhì)期的驗(yàn)證階段，計(jì)劃明年將可上市面世。
（四）做好神山廠區(qū)的搬遷工作，解決環(huán)保投訴問題。
多年來，居住在我司廠區(qū)旁邊屬蔬果公司宿舍的住戶向環(huán)保部門投訴我司在生產(chǎn)過程中，因使用鍋爐產(chǎn)生的氣體和煙塵對(duì)其生活造成一定影響，因此，生產(chǎn)場(chǎng)地的搬遷事在必行。為更合理規(guī)劃神山廠區(qū)，在糧食集團(tuán)的引領(lǐng)下，我司在集 ……（未完，全文共6149字，當(dāng)前僅顯示2159字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《市糧油食品工貿(mào)公司2013年工作總結(jié)及2014年工作計(jì)劃》）