市糧油食品工貿(mào)公司2013年工作總結(jié)及2014年工作計劃

目錄/提綱：……
一、1-9月面制品生產(chǎn)業(yè)務(wù)主要財務(wù)預(yù)算指標完成情況
二、經(jīng)營分析
三、預(yù)測全年主要經(jīng)營指標完成情況
四、主要工作情況
（一）緊抓學(xué)習(xí)教育，提高黨員、管理人員的政治思想素質(zhì)
（二）轉(zhuǎn)變經(jīng)營理念，夯實管理基礎(chǔ)，實現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展
（三）優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加快新產(chǎn)品研發(fā)
（四）做好神山廠區(qū)的搬遷工作，解決環(huán)保投訴問題
（五）完善內(nèi)控機制，做好資金、資產(chǎn)管理工作
（六）抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)，發(fā)揮黨組織的保證監(jiān)督作用
（七）強化食品安全和安全生產(chǎn)是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的基本保證
四、工團工作與其他工作：
五、存在問題
（一）人的問題
（二）環(huán)保壓力
六、明年工作計劃
（三）開發(fā)新產(chǎn)品，實施企業(yè)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)型升級優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升企業(yè)的盈利水平
（五）加大安全生產(chǎn)和食品安全的管理力度，落實層級管理責(zé)任，確保企業(yè)安全穩(wěn)定
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廣州市糧油食品工貿(mào)公司
2013年工作總結(jié)及明年工作計劃

2013年，公司以嶺南集團“結(jié)構(gòu)調(diào)整，聚焦品質(zhì)，精細管理，以人為本，有效增長”的工作思路為指導(dǎo)，以“創(chuàng)新管理，服務(wù)市場”為著力點，高度聚焦品牌產(chǎn)品和服務(wù)，全面實施預(yù)算管理，強化生產(chǎn)經(jīng)營管理，優(yōu)化各項經(jīng)濟指標，2013年1-9月面制品生產(chǎn)業(yè)務(wù)共實現(xiàn)主營收入4553.29萬元，實現(xiàn)利潤175.99萬元。下面是2013年度工作總結(jié)及2014年度工作計劃。
一、1-9月面制品生產(chǎn)業(yè)務(wù)主要財務(wù)預(yù)算指標完成情況
金額單位：萬元
項 目 本年累計 同期預(yù)算 增減對比增減額 上年同期 本年比上年增減% 全年預(yù)算 完成年度預(yù)算% 完成同期預(yù)算% 同預(yù)算對比增減（%）
1、主營業(yè)務(wù)收入 4553.29 5304.52 -751.23 4397.41 3.54% 7109.4 64.05% 85.84% -14.16%
2、毛利 667.33 804.11 -136.78 680.6 -1.95% 1066.58 62.57% 82.99% -17.01%
3、毛利率（%） 14.66%
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7萬元,實現(xiàn)毛利率14.66%,同比下降5.31個百分點，三項費用增加，減少利潤總額12.30萬元，主要是費用增加，其原因是支付了3萬元律師費（海南追帳）及人工成本費用增加。
三、預(yù)測全年主要經(jīng)營指標完成情況
預(yù)測全年主營業(yè)務(wù)收入6130萬元，與去年同期對比增長2.27%,完成年度預(yù)算86.22%；三項費用638.99萬元, 與去年同期對比上升5.30%,完成年度預(yù)算84.23%;利潤總額240萬元,與去年同期對比減少38.94萬元，減幅13.96%。
四、主要工作情況
（一）緊抓學(xué)習(xí)教育，提高黨員、管理人員的政治思想素質(zhì)。
黨的十八大勝利閉幕，公司黨委深入貫徹學(xué)習(xí)黨的十八大精神，開展十八大報告和黨章知識競賽，從而提高廣大黨員、管理人員對黨的十八大精神理解和領(lǐng)悟。根據(jù)市委以及國資委黨委工作部署，我司作為糧食集團所屬企業(yè)參加廣州市第一批黨的群眾路線教育實踐活動，公司緊緊圍繞改革創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型升級的工作實際，制定《中共廣州市糧油食品工貿(mào)公司委員會深入開展黨的群眾路線教育實踐活動實施方案》，確保活動能扎實有效地開展。
（二）轉(zhuǎn)變經(jīng)營理念，夯實管理基礎(chǔ)，實現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展。
一是通過預(yù)算的制定、管理及每月生產(chǎn)經(jīng)營分析，從不同角度清晰了解生產(chǎn)經(jīng)營中各項指標的完成情況，從而找出存在問題，剖析問題關(guān)鍵，有的放矢地制定整改措施。
二是對優(yōu)化指標實施層層分解。今年公司重點主抓產(chǎn)品成率與燃料耗用這兩大指標,針對成率指標,制定了《產(chǎn)品凈含量控制標準與考核辦法》、《產(chǎn)品碎率的考核辦法》；針對燃料耗用，將鍋爐與車間指標進行分離，對車間操作工實施《崗位汽耗考核辦法》。目前，通過每班、每機對面碎的考核和每月對產(chǎn)品凈含量的抽查，有效地控制產(chǎn)品成率。1-9月產(chǎn)品平均成率95.45%，比預(yù)算上升0.05%，同比上升0.43%。
由于環(huán)保因素，我司目前已全部使用環(huán)保生物燃料，為有效控制產(chǎn)品能耗，降低生產(chǎn)成本，公司總經(jīng)理親自到一線蹲點，了解鍋爐的運行情況，利用鍋爐年檢，對鍋爐設(shè)備進行改造，在確保環(huán)保達標的情況下，進一步降低產(chǎn)品的能耗。1-9月煤耗0.35噸/噸, 比預(yù)算下降0.02噸/噸，同比下降0.05噸/噸。
三是開展產(chǎn)品自動落盒的試驗。為降低公司人力成本和解決招工難的問題，公司生技部門對生產(chǎn)設(shè)備進行自動落盒試驗，目前雖然未能達到預(yù)期效果，但生技部人員仍不懈調(diào)整方案，力求達到理想的成型效果。
四是為提高產(chǎn)能，完成二號手排面和面機的改造，將軸承與筒體分離，減少了軸承的損壞，提升機時利用率。1-9月機時利用率97.86%，比去年同期上升了0.3個百分點，與年度目標98%相比下降0.14個百分點。
（三）優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加快新產(chǎn)品研發(fā)。
為提升企業(yè)的經(jīng)濟效益，公司重視產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化。每月將產(chǎn)品毛利率、利潤率進行動態(tài)統(tǒng)計分析，及時提供給營銷中心，通過營銷中心要求業(yè)務(wù)人員引導(dǎo)客戶購買產(chǎn)能高、毛利高的產(chǎn)品。由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化以及抓好內(nèi)控管理。本年1-9月利潤是175.99萬元，完成年度預(yù)算指標90.40%。
為提升企業(yè)的竟爭力，新產(chǎn)品的開發(fā)越來越迫切，年初開始云吞面、濕面等相關(guān)產(chǎn)品的開發(fā)。特別是濕拉面，經(jīng)過長時間反復(fù)對產(chǎn)品的原料及食品添加劑進行配制研究，最終對濕拉面的配方有了初步的確認。但由于生產(chǎn)工藝(生產(chǎn)設(shè)備)上達不到要求，濕拉面的生產(chǎn)只能暫時擱置，但為環(huán)境成熟時開展生產(chǎn)墊定了一定的基礎(chǔ)。下半年，針對公司兒童營養(yǎng)類產(chǎn)品比較單一的缺陷，確定主要研究開發(fā)項目為--淮子細露面及胡蘿卜細露面。研發(fā)人員從產(chǎn)品選材、色澤、口感上全方位考慮，經(jīng)多次反復(fù)試驗，征詢各方意見，兩產(chǎn)品基本試驗成功，初步確定產(chǎn)品配方，目前正處在產(chǎn)品保質(zhì)期的驗證階段，計劃明年將可上市面世。
（四）做好神山廠區(qū)的搬遷工作，解決環(huán)保投訴問題。
多年來，居住在我司廠區(qū)旁邊屬蔬果公司宿舍的住戶向環(huán)保部門投訴我司在生產(chǎn)過程中，因使用鍋爐產(chǎn)生的氣體和煙塵對其生活造成一定影響，因此，生產(chǎn)場地的搬遷事在必行。為更合理規(guī)劃神山廠區(qū)，在糧食集團的引領(lǐng)下，我司在集 ……（未完，全文共6149字，當前僅顯示2159字，請閱讀下面提示信息。收藏《市糧油食品工貿(mào)公司2013年工作總結(jié)及2014年工作計劃》）