目錄/提綱:……
一、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),提高政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平
二、圍繞學(xué)校中心任務(wù),全方位開展各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)工作,服務(wù)于學(xué)校改革發(fā)展全局
(一)工程審計(jì)方面
(二)科研項(xiàng)目審計(jì)方面
(三)處級(jí)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)方面
(四)內(nèi)部制度建設(shè)方面
三、參與學(xué)校的招投標(biāo)及驗(yàn)收工作,認(rèn)真履行審計(jì)的監(jiān)督職能
四、加強(qiáng)后續(xù)教育工作
……
審計(jì)處2013年度工作總結(jié)
2013年,審計(jì)處在校黨委、校行政的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下,緊緊圍繞學(xué)校工作重點(diǎn),充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督和服務(wù)職能,不斷加大內(nèi)部審計(jì)工作力度,認(rèn)真履行審計(jì)職責(zé),積極開展各項(xiàng)審計(jì)工作,在保障資產(chǎn)安全完整、提高資金使用效益以及加強(qiáng)
黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面發(fā)揮了重要作用,較好地完成了學(xué)校及上級(jí)有關(guān)部門交給的各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)。現(xiàn)將2013年審計(jì)工作
總結(jié)如下:
一、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),提高政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平
2013年審計(jì)處繼續(xù)堅(jiān)持以_理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),深入學(xué)習(xí)黨的十八大、十八屆三中全會(huì)重要精神和認(rèn)真學(xué)習(xí)學(xué)校年度黨政工作要點(diǎn)和河南省教育廳、審計(jì)廳關(guān)于高校內(nèi)部審計(jì)工作重點(diǎn),加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí),用正確的思想指導(dǎo)工作
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積極與科技處溝通,對(duì)部分橫向、縱向科研項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)或調(diào)查,先后于2013年5-6月對(duì)《南水北調(diào)中線工程70座橋梁工程補(bǔ)充設(shè)計(jì)》、《水文信息共享研究》項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行了財(cái)務(wù)收支審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行了財(cái)務(wù)審計(jì),2013年9-10月對(duì)近三年來60余項(xiàng)橫向、縱向科研項(xiàng)目按照《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)高?蒲许(xiàng)目管理的意見》、《教育部關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范高校科研行為的意見》要求對(duì)科研經(jīng)費(fèi)使用規(guī)范情況進(jìn)行審計(jì)調(diào)查,涉及金額3900余萬元,并對(duì)審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見和管理建議,為11月份進(jìn)行的全國(guó)性高?蒲许(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用情況專項(xiàng)檢查工作奠定了良好的基礎(chǔ)。
。ㄈ┨幖(jí)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)方面
根據(jù)學(xué)校組織部的委托,審計(jì)處于2012年12月逐步開展對(duì)部分處級(jí)干部的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作,現(xiàn)已完成5名處級(jí)干部任期內(nèi)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作,出具審計(jì)報(bào)告5份,并對(duì)其經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況予客觀評(píng)價(jià),為處級(jí)干部的管理和考核提供參考和服務(wù)。
。ㄋ模﹥(nèi)部制度建設(shè)方面
按照審計(jì)處
工作計(jì)劃安排,2013審計(jì)處著重對(duì)原有12個(gè)內(nèi)審制度進(jìn)行梳理和規(guī)范,廢止《華北水利水電學(xué)院內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》等4項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)制度,根據(jù)《教育部關(guān)于做好教育系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的通知》及《河南省教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》等制度要求,結(jié)合目前新的形勢(shì)及學(xué)校實(shí)際,擬定并頒布了《華北水利水電大學(xué)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》、《華北水利水電大學(xué)科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)審計(jì)暫行辦法》,修訂了《華北水利水電大學(xué)處級(jí)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施辦法》、《華北水利水電大學(xué)建設(shè)工程項(xiàng)目審計(jì)實(shí)施辦法》(尚在征求意見中),進(jìn)一步完善學(xué)校的內(nèi)部審計(jì)制度。
三、參與學(xué)校的招投標(biāo)及驗(yàn)收工作,認(rèn)真履行審計(jì)的監(jiān)督職能
按照學(xué)校有關(guān)文件的規(guī)定,審計(jì)處參與了學(xué)校招投標(biāo)的監(jiān)督工作和部分設(shè)備、工程項(xiàng)目的合同會(huì)簽及驗(yàn)收工作,通過對(duì)招投標(biāo)過程的監(jiān)督,審計(jì)關(guān)口前移,加大事前監(jiān)督的力度。2013年審計(jì)處參加的工作主要有:
1、參加新校區(qū)食堂改造、新校區(qū)籃球場(chǎng)室外工程、花園校區(qū)宿舍樓粉刷維修等工程項(xiàng)目驗(yàn)收50余項(xiàng),參加校園網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、法學(xué)院實(shí)驗(yàn)室設(shè)備等驗(yàn)收工作30余次;
2、參加水利水運(yùn)與治河試驗(yàn)場(chǎng)室外道路及管網(wǎng)工程、新校區(qū)電力增容工程、物業(yè)管理項(xiàng)目等30多項(xiàng)工程項(xiàng)目、設(shè)備采購(gòu)的評(píng)標(biāo)工作;
3、審核各種工程、服務(wù)、貨物采購(gòu)付款憑證30余項(xiàng),實(shí)施有效監(jiān)督,控制和防范資金風(fēng)險(xiǎn)。
四、加強(qiáng)后續(xù)教育工作
審計(jì)處積極創(chuàng)造條件組織內(nèi)審人員參加學(xué)習(xí),一方面采取選送審計(jì)專業(yè)人員“走出去”學(xué)習(xí)相關(guān)知識(shí)和技能,有計(jì)劃、有組織地派出審計(jì)人員到進(jìn)行短期培訓(xùn)、交流,將兄弟單位先進(jìn)的知識(shí)技能“帶回來”,用于指導(dǎo)審計(jì)實(shí)踐。另一方面是強(qiáng)調(diào)內(nèi)審人員自 ……(未完,全文共2322字,當(dāng)前僅顯示1476字,請(qǐng)閱讀下面提示信息。
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