**縣2014年地方財政預算執(zhí)行情況和2015年地方財政預算草案的報告

目錄/提綱：……
一、2014年地方財政預算執(zhí)行情況
（一）公共財政預算執(zhí)行情況
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
（三）社會保險基金預算執(zhí)行情況
二、2014年全縣財政工作情況
（一）認真編制預算，嚴格執(zhí)行財政預算
（二）完善服務(wù)體系，辦好民生各項實事
（三）全力挖潛增收，確保完成目標任務(wù)
（四）搶抓政策機遇，積極爭取上級扶持
（五）深化財政改革，提高預算管理水平
三、2015年地方財政預算草案
（一）一般公共預算草案
（二）政府性基金預算草案
（三）社會保險基金預算草案
四、2015年全縣財政工作主要措施
（一）圍繞財政增收，努力壯大財源規(guī)模
（二）充分挖掘潛力，努力完成目標任務(wù)
（三）調(diào)優(yōu)支出結(jié)構(gòu)，增強財政保障能力
（四）完善財政管理，提高科學理財水平
……
關(guān)于**縣2014年地方財政預算執(zhí)行情況和2015年地方財政預算草案的報告(書面)

——2015年1月19日在**縣第十六屆人民代表大會第三次會議上
**縣財政局

各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將**縣2014年地方財政預算執(zhí)行情況和2015年地方財政預算草案提請縣第十六屆人民代表大會第三次會議審查，并請縣政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2014年地方財政預算執(zhí)行情況
2014年，縣人民政府及財稅部門在縣委的正確領(lǐng)導和縣人大及其常委會的監(jiān)督下，深入貫徹落實省市縣各項決策部署，牢牢把握“三個有利于”原則，緊緊圍繞縣十六屆人大二次會議批準的年初預算及縣十六屆人大常委會第十三次會議審查批準的預算調(diào)整方案確定的財政收支目標任務(wù)，積極應(yīng)對異常嚴峻的經(jīng)濟形勢，千方百計挖掘潛力增收節(jié)支、統(tǒng)籌兼顧保障民生、立足重點破解難題、科學理財強化管理，財政收支運行平穩(wěn)，較好完成全年財政收支任務(wù)，預算執(zhí)行情況良好。
（一）公共財政預算執(zhí)行情況
1．財政收入完成情況
2014年，全縣完成地方財政總收入220,643萬元，同比減6.4%，其中：公共財政預算收入完成153,016萬元，為年初預算的95%，比2013年增收3,806萬元，增長2.5%。
分部門完成情況是：國稅50,148萬元，占預算任務(wù)的69.2%，同比減收18,530萬元，減27%；地稅124,063萬元，占預算任務(wù)的83.3%，同比減收15,540萬元，減11.1%；財政46,432萬元，占預算任務(wù)的135.5%，同比增收18,874萬元，增長68.5%。
分縣鄉(xiāng)完成情況是：縣本級總收入150,998萬元，同比增收4,112
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6萬元，收入合計149,527萬元；政府性基金支出76,144萬元，調(diào)出資金4,023萬元，支出合計80,167萬元。收支相抵，結(jié)余69,360萬元，結(jié)轉(zhuǎn)支出69,360萬元。
（三）社會保險基金預算執(zhí)行情況
全縣社會保險基金收入77,535萬元，比2013年增收4,122萬元，增長5.6%。社會保險基金支出64,999萬元，比2013年減支1,945萬元，減幅為2.9%。平衡情況：社會保險基金收入65,122萬元，上級補助收入12,413萬元，上年結(jié)余33,587萬元，收入合計111,122萬元；社會保險基金支出53,233萬元，上解支出11,766萬元，支出合計64,999萬元，收支相抵，結(jié)余46,123萬元，結(jié)轉(zhuǎn)支出46,123萬元。
上述數(shù)據(jù)均為快報數(shù)，待省級批復全縣財政總決算后，再向縣人大常委會專題報告。
二、2014年全縣財政工作情況
（一）認真編制預算，嚴格執(zhí)行財政預算。在深入調(diào)查研究和總結(jié)分析測算的基礎(chǔ)上，認真編制財政預算。將縣人大批復的財政預算，層層分解落實，實行收入目標責任制，做到目標明確、責任具體。在預算安排中貫徹“壓縮一般，保障重點”的原則，牢固樹立過緊日子思想。在預算執(zhí)行中，嚴格執(zhí)行八項規(guī)定和財政預算，克服現(xiàn)金供應(yīng)困難，組織好現(xiàn)金調(diào)度。把“保工資、保運轉(zhuǎn)”作為財政工作的首要任務(wù)，及時足額撥付每月工資。同時，盡可能加快�？顡芨哆M度，基本做到不逾月。有效整合各類資金，優(yōu)先保證民生和重點建設(shè)項目資金。嚴控“三公”經(jīng)費和一般性支出，全年“三公”經(jīng)費下降33.5%。強化預算約束力，堅決杜絕隨意增加支出的行為，確需增加的支出，嚴格按照規(guī)定程序辦理。
（二）完善服務(wù)體系，辦好民生各項實事。一是積極支持深化各項社會保險制度改革，切實做好社會保障和醫(yī)療衛(wèi)生工作，維護_和弱勢_利益。2014年，積極籌措資金，撥付企業(yè)和城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老金、失業(yè)保險金、再就業(yè)資金22,822萬元；撥付城鄉(xiāng)醫(yī)療救助及城鎮(zhèn)職工“醫(yī)�！辟Y金10,159萬元；撥付城鄉(xiāng)“低�！辟Y金14,586萬元；撥付新農(nóng)合補償資金21,187萬元；發(fā)放失地農(nóng)民生活保障金3,072萬元。二是全面落實各項政策性財政補貼兌付工作。足額兌付各項惠農(nóng)補貼16,116萬元；對3644戶小額擔保貸款財政貼息1,494萬元；兌付石油價格補貼1,032萬元；配套全縣住房公積金6,767萬元。三是認真落實農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障機制。教育投入84,421萬元。
（三）全力挖潛增收，確保完成目標任務(wù)。面對復雜嚴峻的宏觀經(jīng)濟形勢，積極尋求增長支撐，千方百計組織收入，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，挖潛增收，有效扼制收入下滑態(tài)勢，確保完成財政收入目標任務(wù)。一是財稅部門密切配合，持續(xù)有效開展稅源調(diào)研與分析，及時掌握各行業(yè)稅源變化動態(tài)。加大各經(jīng)濟主管部門協(xié)稅護稅力度，加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)收入的督促檢查，縣政府領(lǐng)導掛鉤欠稅企業(yè)，高位推動清繳欠稅。認真查找和堵塞征管漏洞，確保稅收應(yīng)收盡收。二是強化征管，充分挖掘稅源。充分挖潛翡翠行業(yè)、木材加工、火山石材加工、規(guī)模礦產(chǎn)、建設(shè)領(lǐng)域包括房地產(chǎn)開發(fā)等重點項目和重點投資領(lǐng)域的稅源。三是加快土地招、拍、掛和成本核算進度，及時催繳土地出讓收入和所涉稅款。四是加快固定資產(chǎn)投資進度。嚴格執(zhí)行項目投資掛鉤承包制度，強化綜合協(xié)調(diào)，著力破解影響項目進展難題，重點是加大可形成建安營業(yè)稅的實際投資。五是強化非稅收入征管措施。堅持以票控收控罰，加強非稅收入收繳執(zhí)行分析，掌握非稅收入的發(fā)展趨勢，出臺《**縣非稅收入管理辦法》，保持非稅收入持續(xù)增收的良好態(tài)勢。
（四）搶抓政策機遇，積極爭取上級扶持。充分利用省直管縣、橋頭堡建設(shè)、“一路一帶”和孟中印緬經(jīng)濟走廊建設(shè)、縣級基本財力保障機制政策機遇，多渠道籌措資金，支持特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、新型工業(yè)化和城鎮(zhèn)化發(fā)展，筑牢經(jīng)濟健康發(fā)展的支撐點，增強財政發(fā)展后勁。一是積極向上爭取重點項目和專項轉(zhuǎn)移支付補助，有效緩解了縣鄉(xiāng)財政支出壓力，提高了財政保障能力。2014年，共獲得上級財政補助資金263,038萬元，其中：專項資金138,591萬元、財力性轉(zhuǎn)移支付資金124,447萬元。申報省級扶持中小微企業(yè)項目52個，獲得扶持資金3,993萬元。二是充分發(fā)揮財政資金作用，支持地方經(jīng)濟建設(shè)和各項社會事業(yè)發(fā)展。共安排經(jīng)濟建設(shè)資金167,119萬元，其中：基本建設(shè)投資43,145萬元、支農(nóng)資金100,090萬元、新農(nóng)村建設(shè)專項資金6,000萬元、交通建設(shè)資金6,376萬元、保障性安居工程資金10,299萬元、旅游文化發(fā)展資金1,209萬元。有力地推進了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、美麗鄉(xiāng)村、旅游文化教育、保障性安居工程、生態(tài)環(huán)境等領(lǐng)域重大工程項目建設(shè)，對拉動內(nèi)需、帶動我縣第二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加快我縣經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級、持續(xù)健康發(fā)展，起到了至關(guān)重要的作用。
（五）深化財政改革，提高預算管理水平。一是財政核心業(yè)務(wù)平臺及一體化系統(tǒng)建設(shè)有序推進，隨著預算單位公務(wù)卡結(jié)算制度的推廣應(yīng)用，提高了預算單位財務(wù)管理水平。建成高效規(guī)范的財稅庫銀稅收收入電子繳庫橫向聯(lián)網(wǎng)國庫管理系統(tǒng)。二是財政預算約束進一步強化，預算信息公開取得新進展。政府總預決算和“三公”經(jīng)費預決算、80個部門預決算和“三公”經(jīng)費預決算上網(wǎng)公開。三是認真貫徹落實“營改增”試點政策，穩(wěn)步推進“營改增”試點工作。四是深化農(nóng)村綜合改革。實施“一事一議”財政獎補項目132個，完成投資1,995萬元。向省綜改辦爭取到美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項目7個，獎補資金1,200萬元。五是深入推進政府采購制度改革。政府采購節(jié)約資金2,463萬元，節(jié)約率7.4%。六是提高財政資金使用效益。對財政資金實行績效評價。加大對財政存量資金的清查力度，對全縣行政事業(yè)單位的結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金進行清理，收回財政存量資金974萬元，盤活用好財政存量資金取得新成效。出臺了我縣縣級機關(guān)會議費、接待費、培訓費、差旅費等管理辦法。
各位代表，2014年，我縣財 ……（未完，全文共13191字，當前僅顯示3138字，請閱讀下面提示信息。收藏《**縣2014年地方財政預算執(zhí)行情況和2015年地方財政預算草案的報告》）