**縣2014年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2015年地方財政預(yù)算草案的報告

目錄/提綱：……
一、2014年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）公共財政預(yù)算執(zhí)行情況
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
（三）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
二、2014年全縣財政工作情況
（一）認真編制預(yù)算，嚴格執(zhí)行財政預(yù)算
（二）完善服務(wù)體系，辦好民生各項實事
（三）全力挖潛增收，確保完成目標任務(wù)
（四）搶抓政策機遇，積極爭取上級扶持
（五）深化財政改革，提高預(yù)算管理水平
三、2015年地方財政預(yù)算草案
（一）一般公共預(yù)算草案
（二）政府性基金預(yù)算草案
（三）社會保險基金預(yù)算草案
四、2015年全縣財政工作主要措施
（一）圍繞財政增收，努力壯大財源規(guī)模
（二）充分挖掘潛力，努力完成目標任務(wù)
（三）調(diào)優(yōu)支出結(jié)構(gòu)，增強財政保障能力
（四）完善財政管理，提高科學(xué)理財水平
……
關(guān)于**縣2014年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2015年地方財政預(yù)算草案的報告(書面)

——2015年1月19日在**縣第十六屆人民代表大會第三次會議上
**縣財政局

各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將**縣2014年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2015年地方財政預(yù)算草案提請縣第十六屆人民代表大會第三次會議審查，并請縣政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2014年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況
2014年，縣人民政府及財稅部門在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大及其常委會的監(jiān)督下，深入貫徹落實省市縣各項決策部署，牢牢把握“三個有利于”原則，緊緊圍繞縣十六屆人大二次會議批準的年初預(yù)算及縣十六屆人大常委會第十三次會議審查批準的預(yù)算調(diào)整方案確定的財政收支目標任務(wù)，積極應(yīng)對異常嚴峻的經(jīng)濟形勢，千方百計挖掘潛力增收節(jié)支、統(tǒng)籌兼顧保障民生、立足重點破解難題、科學(xué)理財強化管理，財政收支運行平穩(wěn)，較好完成全年財政收支任務(wù)，預(yù)算執(zhí)行情況良好。
（一）公共財政預(yù)算執(zhí)行情況
1．財政收入完成情況
2014年，全縣完成地方財政總收入220,643萬元，同比減6.4%，其中：公共財政預(yù)算收入完成153,016萬元，為年初預(yù)算的95%，比2013年增收3,806萬元，增長2.5%。
分部門完成情況是：國稅50,148萬元，占預(yù)算任務(wù)的69.2%，同比減收18,530萬元，減27%；地稅124,063萬元，占預(yù)算任務(wù)的83.3%，同比減收15,540萬元，減11.1%；財政46,432萬元，占預(yù)算任務(wù)的135.5%，同比增收18,874萬元，增長68.5%。
分縣鄉(xiāng)完成情況是：縣本級總收入150,998萬元，同比增收4,112
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6萬元，收入合計149,527萬元；政府性基金支出76,144萬元，調(diào)出資金4,023萬元，支出合計80,167萬元。收支相抵，結(jié)余69,360萬元，結(jié)轉(zhuǎn)支出69,360萬元。
（三）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
全縣社會保險基金收入77,535萬元，比2013年增收4,122萬元，增長5.6%。社會保險基金支出64,999萬元，比2013年減支1,945萬元，減幅為2.9%。平衡情況：社會保險基金收入65,122萬元，上級補助收入12,413萬元，上年結(jié)余33,587萬元，收入合計111,122萬元；社會保險基金支出53,233萬元，上解支出11,766萬元，支出合計64,999萬元，收支相抵，結(jié)余46,123萬元，結(jié)轉(zhuǎn)支出46,123萬元。
上述數(shù)據(jù)均為快報數(shù)，待省級批復(fù)全縣財政總決算后，再向縣人大常委會專題報告。
二、2014年全縣財政工作情況
（一）認真編制預(yù)算，嚴格執(zhí)行財政預(yù)算。在深入調(diào)查研究和總結(jié)分析測算的基礎(chǔ)上，認真編制財政預(yù)算。將縣人大批復(fù)的財政預(yù)算，層層分解落實，實行收入目標責(zé)任制，做到目標明確、責(zé)任具體。在預(yù)算安排中貫徹“壓縮一般，保障重點”的原則，牢固樹立過緊日子思想。在預(yù)算執(zhí)行中，嚴格執(zhí)行八項規(guī)定和財政預(yù)算，克服現(xiàn)金供應(yīng)困難，組織好現(xiàn)金調(diào)度。把“保工資、保運轉(zhuǎn)”作為財政工作的首要任務(wù)，及時足額撥付每月工資。同時，盡可能加快�？顡芨哆M度，基本做到不逾月。有效整合各類資金，優(yōu)先保證民生和重點建設(shè)項目資金。嚴控“三公”經(jīng)費和一般性支出，全年“三公”經(jīng)費下降33.5%。強化預(yù)算約束力，堅決杜絕隨意增加支出的行為，確需增加的支出，嚴格按照規(guī)定程序辦理。
（二）完善服務(wù)體系，辦好民生各項實事。一是積極支持深化各項社會保險制度改革，切實做好社會保障和醫(yī)療衛(wèi)生工作，維護_和弱勢_利益。2014年，積極籌措資金，撥付企業(yè)和城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老金、失業(yè)保險金、再就業(yè)資金22,822萬元；撥付城鄉(xiāng)醫(yī)療救助及城鎮(zhèn)職工“醫(yī)�！辟Y金10,159萬元；撥付城鄉(xiāng)“低�！辟Y金14,586萬元；撥付新農(nóng)合補償資金21,187萬元；發(fā)放失地農(nóng)民生活保障金3,072萬元。二是全面落實各項政策性財政補貼兌付工作。足額兌付各項惠農(nóng)補貼16,116萬元；對3644戶小額擔保貸款財政貼息1,494萬元；兌付石油價格補貼1,032萬元；配套全縣住房公積金6,767萬元。三是認真落實農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障機制。教育投入84,421萬元。
（三）全力挖潛增收，確保完成目標任務(wù)。面對復(fù)雜嚴峻的宏觀經(jīng)濟形勢，積極尋求增長支撐，千方百計組織收入，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，挖潛增收，有效扼制收入下滑態(tài)勢，確保完成財政收入目標任務(wù)。一是財稅部門密切配合，持續(xù)有效開展稅源調(diào)研與分析，及時掌握各行業(yè)稅源變化動態(tài)。加大各經(jīng)濟主管部門協(xié)稅護稅力度，加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)收入的督促檢查，縣政府領(lǐng)導(dǎo)掛鉤欠稅企業(yè)，高位推動清繳欠稅。認真查找和堵塞征管漏洞，確保稅收應(yīng)收盡收。二是強化征管，充分挖掘稅源。充分挖潛翡翠行業(yè)、木材加工、火山石材加工、規(guī)模礦產(chǎn)、建設(shè)領(lǐng)域包括房地產(chǎn)開發(fā)等重點項目和重點投資領(lǐng)域的稅源。三是加快土地招、拍、掛和成本核算進度，及時催繳土地出讓收入和所涉稅款。四是加快固定資產(chǎn)投資進度。嚴格執(zhí)行項目投資掛鉤承包制度，強化綜合協(xié)調(diào)，著力破解影響項目進展難題，重點是加大可形成建安營業(yè)稅的實際投資。五是強化非稅收入征管措施。堅持以票控收控罰，加強非稅收入收繳執(zhí)行分析，掌握非稅收入的發(fā)展趨勢，出臺《**縣非稅收入管理辦法》，保持非稅收入持續(xù)增收的良好態(tài)勢。
（四）搶抓政策機遇，積極爭取上級扶持。充分利用省直管縣、橋頭堡建設(shè)、“一路一帶”和孟中印緬經(jīng)濟走廊建設(shè)、縣級基本財力保障機制政策機遇，多渠道籌措資金，支持特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、新型工業(yè)化和城鎮(zhèn)化發(fā)展，筑牢經(jīng)濟健康發(fā)展的支撐點，增強財政發(fā)展后勁。一是積極向上爭取重點項目和專項轉(zhuǎn)移支付補助，有效緩解了縣鄉(xiāng)財政支出壓力，提高了財政保障能力。2014年，共獲得上級財政補助資金263,038萬元，其中：專項資金138,591萬元、財力性轉(zhuǎn)移支付資金124,447萬元。申報省級扶持中小微企業(yè)項目52個，獲得扶持資金3,993萬元。二是充分發(fā)揮財政資金作用，支持地方經(jīng)濟建設(shè)和各項社會事業(yè)發(fā)展。共安排經(jīng)濟建設(shè)資金167,119萬元，其中：基本建設(shè)投資43,145萬元、支農(nóng)資金100,090萬元、新農(nóng)村建設(shè)專項資金6,000萬元、交通建設(shè)資金6,376萬元、保障性安居工程資金10,299萬元、旅游文化發(fā)展資金1,209萬元。有力地推進了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、美麗鄉(xiāng)村、旅游文化教育、保障性安居工程、生態(tài)環(huán)境等領(lǐng)域重大工程項目建設(shè)，對拉動內(nèi)需、帶動我縣第二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加快我縣經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級、持續(xù)健康發(fā)展，起到了至關(guān)重要的作用。
（五）深化財政改革，提高預(yù)算管理水平。一是財政核心業(yè)務(wù)平臺及一體化系統(tǒng)建設(shè)有序推進，隨著預(yù)算單位公務(wù)卡結(jié)算制度的推廣應(yīng)用，提高了預(yù)算單位財務(wù)管理水平。建成高效規(guī)范的財稅庫銀稅收收入電子繳庫橫向聯(lián)網(wǎng)國庫管理系統(tǒng)。二是財政預(yù)算約束進一步強化，預(yù)算信息公開取得新進展。政府總預(yù)決算和“三公”經(jīng)費預(yù)決算、80個部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費預(yù)決算上網(wǎng)公開。三是認真貫徹落實“營改增”試點政策，穩(wěn)步推進“營改增”試點工作。四是深化農(nóng)村綜合改革。實施“一事一議”財政獎補項目132個，完成投資1,995萬元。向省綜改辦爭取到美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項目7個，獎補資金1,200萬元。五是深入推進政府采購制度改革。政府采購節(jié)約資金2,463萬元，節(jié)約率7.4%。六是提高財政資金使用效益。對財政資金實行績效評價。加大對財政存量資金的清查力度，對全縣行政事業(yè)單位的結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金進行清理，收回財政存量資金974萬元，盤活用好財政存量資金取得新成效。出臺了我縣縣級機關(guān)會議費、接待費、培訓(xùn)費、差旅費等管理辦法。
各位代表，2014年，我縣財 ……（未完，全文共13191字，當前僅顯示3138字，請閱讀下面提示信息。收藏《**縣2014年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2015年地方財政預(yù)算草案的報告》）