縣財(cái)政局2016年工作總結(jié)和2017年工作計(jì)劃

目錄/提綱：……
一、一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
（一）收入情況
一是增值稅（含營(yíng)改增）受雨水充沛及營(yíng)改增影響，增值稅增長(zhǎng)明顯
二是營(yíng)業(yè)稅大幅下降
三是受企業(yè)所得稅地方分享部分減免政策影響企業(yè)所得稅本級(jí)收入大幅下滑
五是其他小稅種收入（包括契稅和耕地占用稅）增收
（二）支出情況
二、政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
（一）收入情況
（二）支出情況
二是上級(jí)追加基金預(yù)算支出398萬(wàn)元，支出額較大的為基本農(nóng)田建設(shè)支出378萬(wàn)元
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
（一）收入情況
（二）支出情況
四、今年主要工作開(kāi)展情況
一是繼續(xù)深化預(yù)算管理_改革
二是推進(jìn)涉農(nóng)資金整合工作
三是推進(jìn)存量資金清理工作
四是深入推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付改革，完成了從“窗口”模式到“一般”模式的轉(zhuǎn)變
五是推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化改革
六是推進(jìn)政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告編制工作
（二）加強(qiáng)資金管理，促進(jìn)業(yè)務(wù)流程規(guī)范化管理
（三）積極開(kāi)展各類檢查，切實(shí)整治違規(guī)行為
一是著手開(kāi)展整治違規(guī)公款吃喝問(wèn)題工作
二是認(rèn)真部署財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督檢查
三是做好預(yù)決算公開(kāi)情況專項(xiàng)檢查工作
（四）加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理
（五）做好資金撥付審核工作
六、2017年工作計(jì)劃
（一）積極培植新稅源，強(qiáng)化收入征管，確保應(yīng)收盡收
三是加快項(xiàng)目資金支出進(jìn)度，確保投資拉動(dòng)稅收收入增長(zhǎng)
（二）積極籌措資金，全力以赴確保2016財(cái)政收支平衡
一是進(jìn)……
縣財(cái)政局2016年工作總結(jié)和2017年工作計(jì)劃

2016年以來(lái)，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展各項(xiàng)重要指標(biāo)，我局干部職工凝心聚力，銳意進(jìn)取，繼續(xù)深化推進(jìn)財(cái)稅制度改革，充分發(fā)揮財(cái)政職能，著力“穩(wěn)增長(zhǎng)、打基礎(chǔ)、抓改革、惠民生”，為推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展提供了有力保障。現(xiàn)將有關(guān)工作情況總結(jié)如下：

一、一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
（一）收入情況
2016年完成5,831萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的39.97%，同比增收339萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.17%，比全市平均增幅（-4.91%）高出11.08個(gè)百分點(diǎn)，增幅位列全市十個(gè)預(yù)算單位（含市值）第二位。其中：稅收收入3,658萬(wàn)元，同比增收288萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.55%，比全市平均增幅（-0.1%）高出8.65個(gè)百分點(diǎn)，增幅位列全市十個(gè)預(yù)算單位（含市值）第二位；非稅收入2,173萬(wàn)元，同比增收51萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.4%。一般公共預(yù)算支出57,954萬(wàn)元，同比增支11,434萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.58%。
各征收部門完成情況:
1、國(guó)稅部門縣本級(jí)收入1,584萬(wàn)元，同比增收633萬(wàn)元，增長(zhǎng)66.56%。其中主要稅種入庫(kù)情況：增值稅1,426萬(wàn)元，同比增收689萬(wàn)元，增長(zhǎng)93.49%；營(yíng)業(yè)稅改征增值稅150
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同比增支6,807萬(wàn)元，增長(zhǎng)20%。占一半公共預(yù)算支出的71.15%。其中增支較多的是教育、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療、交通運(yùn)輸，分別同比增支2890萬(wàn)元、4424萬(wàn)元、2803萬(wàn)元和580萬(wàn)元,分別增長(zhǎng)38.96%、59.16%、44.89%和41.11%，
主要增支原因一是加快了一次性追加指標(biāo)的支出，二是加大保障了十項(xiàng)民生實(shí)事支出；減支較多的是農(nóng)林水事務(wù)，分別減支4,775萬(wàn)元，下降52.02%，主要減支原因是農(nóng)林水事務(wù)專項(xiàng)支出進(jìn)度慢，2017年我縣將加快這兩項(xiàng)的支出進(jìn)度。

二、政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
（一）收入情況
今年政府性基金預(yù)算收入674萬(wàn)元,其中本級(jí)基金預(yù)算收入83萬(wàn)元，上級(jí)追加基金預(yù)算收入為591萬(wàn)元。本級(jí)基金預(yù)算收入83萬(wàn)元為年初預(yù)算903萬(wàn)元的9.2%，同比減收514萬(wàn)元，下降86.1%，主要原因是今年沒(méi)有國(guó)有土地出讓收入，減收520萬(wàn)元，并且在國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入上繳新增建設(shè)用地有償使用費(fèi)112萬(wàn)元。
（二）支出情況
今年政府性基金預(yù)算支出925萬(wàn)元，一是本級(jí)基金預(yù)算支出527萬(wàn)元，為年初預(yù)算數(shù)的33.3%，同比減支萬(wàn)元139萬(wàn)元，下降20.9%，下降原因主要為2016年起有5項(xiàng)政府性基金調(diào)整為一般公共預(yù)算（水土保持補(bǔ)償費(fèi)，政府性住房基金，無(wú)線電頻率占用費(fèi)、鐵路資產(chǎn)變現(xiàn)收入、電力改革預(yù)留資產(chǎn)變現(xiàn)收入，我縣只有一項(xiàng)，即政府性住房基金），造成不可比因素下降。今年基金支出額較大的分別為國(guó)有土地出讓價(jià)款支出267萬(wàn)元，污水處理費(fèi)支出155萬(wàn)元，城市建設(shè)用電附加費(fèi)支出55萬(wàn)。二是上級(jí)追加基金預(yù)算支出398萬(wàn)元，支出額較大的為基本農(nóng)田建設(shè)支出378萬(wàn)元。

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
（一）收入情況
今年我縣其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)業(yè)收入為16萬(wàn)元，是年初預(yù)算40萬(wàn)元的40%，主要是來(lái)自我縣旅游景點(diǎn)門票收入。
（二）支出情況
今年我縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出為46萬(wàn)元，其中解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出25.9萬(wàn)元，主要是**金葉公司退休人員工資；其他的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出20.1萬(wàn)元，主要是旅游景點(diǎn)工作人員工資及景點(diǎn)電費(fèi)和日常維護(hù)經(jīng)費(fèi)。

四、今年主要工作開(kāi)展情況
(一)繼續(xù)推進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)改革工作
一是繼續(xù)深化預(yù)算管理_改革。著力提升預(yù)算編制的完整性和透明度，實(shí)行全口徑預(yù)算管理，將政府債務(wù)收支納入預(yù)算管理。二是推進(jìn)涉農(nóng)資金整合工作。出臺(tái)了財(cái)政涉農(nóng)資金整合工作方案，從全縣發(fā)展的層面進(jìn)行規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)所有涉農(nóng)項(xiàng)目申報(bào)和資金安排，大力支持我縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展和社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。三是推進(jìn)存量資金清理工作。對(duì)歷年專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)資金進(jìn)行了認(rèn)真梳理，清理存放在財(cái)政的2013年專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)資金共計(jì)5,150萬(wàn)元。2015年底共收回部門存量資金2,163.04萬(wàn)元。上述資金共計(jì)7,313萬(wàn)元，將統(tǒng)籌用于我縣“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”等方面的支出。四是深入推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付改革，完成了從“窗口”模式到“一般”模式的轉(zhuǎn)變。五是推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化改革。目前，配套的基本公共服務(wù)均等化專題已經(jīng)全部出臺(tái)實(shí)施細(xì)則，各項(xiàng)工作順利推進(jìn)，相關(guān)支出全部納入一般公共預(yù)算給予保障。今年我縣基本公共服務(wù)均等化支出2.3億元，同比上年的1.8億元增長(zhǎng)27.7%，基本公共服務(wù)均等化各項(xiàng)指標(biāo)基本達(dá)到要求。六是推進(jìn)政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告編制工作。
（二）加強(qiáng)資金管理，促進(jìn)業(yè)務(wù)流程規(guī)范化管理
為適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和公共財(cái)政的發(fā)展規(guī)律，按照科學(xué)化、精細(xì)化、規(guī)范化的要求，逐步建立安全、合理、有效規(guī)范的財(cái)政資金運(yùn)作機(jī)制，印發(fā)了《****縣本級(jí)財(cái)政資金審批管理暫行辦法》、《****縣縣級(jí)項(xiàng)目融資資金管理辦法》，進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目資金審批程序，保證財(cái)政資金使用安全、高效、透明，從源頭上預(yù)防和治理腐敗，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金的監(jiān)管。
（三）積極開(kāi)展各類檢查，切實(shí)整治違規(guī)行為
一是著手開(kāi)展整治違規(guī)公款吃喝問(wèn)題工作。制定了《關(guān)于開(kāi)展整治違規(guī)公款吃喝問(wèn)題工作的方案》，切實(shí)開(kāi)展公款吃喝整治；二是認(rèn)真部署財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督檢查。印發(fā)《關(guān)于開(kāi)展2016年度財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督檢查工作的通知》（山財(cái)監(jiān)〔2016〕1號(hào)），著手對(duì)財(cái)政所的財(cái)務(wù)收支、資金撥付、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作和財(cái)政法規(guī)政策執(zhí)行情況進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督檢查。三是做好預(yù)決算公開(kāi)情況專項(xiàng)檢查工作。根據(jù)預(yù)算法以及上級(jí)財(cái)政部門的要求，對(duì)全縣預(yù)決算公開(kāi)情況進(jìn)行檢查，對(duì)存在的問(wèn)題及時(shí)整改到位，并進(jìn)行總 ……（未完，全文共4664字，當(dāng)前僅顯示2356字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《縣財(cái)政局2016年工作總結(jié)和2017年工作計(jì)劃》）