公司采購監(jiān)督管理辦法

目錄/提綱：……
（一）對所屬單位采購平臺應用、采購方式選擇、采購文件編制、供應商的推薦與選擇、采購控制指標的完成情況進行監(jiān)督
（二）對所屬單位招標采購管理制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督
（三）對公司總部組織的招標采購工作
（一）是否存在不按規(guī)定通過電子采購平臺開展采購活動的行為
（四）采購過程是否有采購過程監(jiān)督員參與監(jiān)督
（五）評（議）標委員會、談判小組、詢價小組（以下統(tǒng)稱評委會）的抽（選）取是否執(zhí)行有關回避制度和保密制度
（一）招標文件是否符合規(guī)定要求
（二）開標時投標供應商的數(shù)量是否符合招標文件要求
（三）采購過程是否符合規(guī)定的程序
（四）評委會組建是否執(zhí)行有關回避制度和保密制度
（五）有關采購人員遵紀守法情況
（七）在采購活動中是否存在透露投標人相關信息、泄漏標底的行為，是否存在串標、圍標的行為
（八）是否存在利用職務便利為特定關系人干預采購活動的行為是否存在將采購合同授予特定關系人及其相關單位的行為
（一）監(jiān)督評價采購工作當事人是否存在違規(guī)行為，尤其是是否存在違反《公司采購管理紅線禁令》的行為
（二）受理對采購違規(guī)行為的檢舉、控告、申訴
（三）監(jiān)督評價公司采購管理體系的可行性與有效性
（四）對公司采購工作提出監(jiān)察建議
（五）對公司采購管理制度提出修改建議
（一）是否存在不按規(guī)定通過電子采購平臺開展采購活動的行為
（二）采購過程是否符合規(guī)定的程序
（三）是否執(zhí)行……
公司采購監(jiān)督管理辦法

第一章 總 則
第一條 為加強公司采購活動的監(jiān)督管理，規(guī)范采購行為，根據(jù)國家法律法規(guī)、《***公司采購管理規(guī)定》和《****公司采購管理監(jiān)督管理辦法》等有關管理制度， 結合公司實際，制定本辦法。
第二條 本辦法適用于公司。
第二章 監(jiān)督原則與現(xiàn)場監(jiān)督范圍
第三條 公司按照全過程監(jiān)督原則構建“事前、事中、事后”采購監(jiān)督體系，實行分級監(jiān)督管理。
第四條 公司采取電子采購平臺在線監(jiān)督、督導檢查、審計、監(jiān)察等方式對各項采購活動進行監(jiān)督。
第五條 本辦法所稱采購是指以合同、訂單方式有償取得貨物、工程、服務或有償出讓廢舊資產所有權、閑置資產經營權的行為。
第六條 對工程、貨物、服務類等單項估價分別在***萬元、***萬元、**萬元以上的公開招標、邀請招標和框架協(xié)議采購等應由采購監(jiān)督小組進行現(xiàn)場監(jiān)督。
第三章 監(jiān)督機構與職責
第七條 公司采
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單中的供應商，是否按規(guī)定程序審批確定中標供應商；
（七）在采購活動中是否存在透露投標人相關信息、泄漏標底的行為，是否存在串標、圍標的行為；
（八）是否存在利用職務便利為特定關系人干預采購活動的行為；是否存在將采購合同授予特定關系人及其相關單位的行為。
第十一條 公司紀檢部依據(jù)部門職責負責采購項目的事后監(jiān)督檢查工作。工作職責如下：
（一）監(jiān)督評價采購工作當事人是否存在違規(guī)行為，尤其是是否存在違反《公司采購管理紅線禁令》的行為；
（二）受理對采購違規(guī)行為的檢舉、控告、申訴；
（三）監(jiān)督評價公司采購管理體系的可行性與有效性；
（四）對公司采購工作提出監(jiān)察建議；
（五）對公司采購管理制度提出修改建議。
第十二條 紀檢部事后監(jiān)督的主要內容是：
（一）是否存在不按規(guī)定通過電子采購平臺開展采購活動的行為；
（二）采購過程是否符合規(guī)定的程序；
（三）是否執(zhí)行有關回避制度和b_m制度；
（四）是否存在不簽訂采購合同擅自采購的行為，是否存在未經審批、未經授權簽訂采購合同的行為，是否存在不按公司或本單位發(fā)布的合同范本簽訂采購合同的行為；
（五）采購過程是否有采購過程監(jiān)督員參與監(jiān)督；
（六）是否存在在采購活動中透露投標人相關信息、泄漏標底的行為，是否存在串標、圍標行為；
（七）是否存在利用職務便利為特定關系人干預采購活動的行為，是否存在將采購合同授予特定關系人及其相關單位的行為。
第十三條 公司組建招標監(jiān)督小組，負責公司招標采購現(xiàn)場監(jiān)督工作�？偛空袠吮O(jiān)督小組由辦公室、財務、人力資源等相關部門人員組成，紀檢部門負責招標監(jiān)督小組日常管理工作。招標監(jiān)督小組成員不得參與監(jiān)督本部門組織的招標活動。
第十四條 公司招標監(jiān)督小組的職責
（一）依規(guī)監(jiān)督開標、評標活動；
（二）受理現(xiàn)場投訴，對招標活動中的違紀違規(guī)行為提出糾正意見；
（三）對招標程序進行合規(guī)性評價；
（四）其它需要監(jiān)督且與招標工作有關的事項和活動。
第十五條 公司所屬各單位應參照本辦法編制實施細則，明確本單位采購監(jiān)督歸口部門（機構），完善監(jiān)督體系，強化采購全過程監(jiān)督與管理。
第四章 監(jiān)督權限、內容與程序
第十六條 招標監(jiān)督小組對公司總部組織的集中招標采購項目開展現(xiàn)場監(jiān)督工作。公司所屬單位應明確招標監(jiān)督部門（機構），對本單位招標采購項目進行監(jiān)督。
第十七條 采購監(jiān)督小組應對招標過程中的下列事項進行監(jiān)督
（一）招標過程是否符合國家法律法規(guī)和公司采購管理相關規(guī)定的要求，是否有違法違規(guī)行為；
（二）招標過程是否存在以不合理條件限制或者排斥潛在供應商的行為；
（三）參與招標活動的組成人員是否有違反法律法規(guī)和公司管理規(guī)定的行為；
（四）評標專家是否遵守既定的評標規(guī)則和程序，有無違反評標紀律的行為；
（五）特定關系人有無干預采購招標活動的行為；
（六）其他違法、違規(guī)的行為。
第十八條 招標采購前，招標采購部門應及時將擬招標項目報采購監(jiān)督小組備案，采購監(jiān)督小組根據(jù)項目情況，及時指派監(jiān)督人員現(xiàn)場監(jiān)督。
第十九條 所屬單位及部門應支持招標監(jiān)督小組的工作。
第二十條 招標采購結束后，監(jiān)督人員應對整個采購過程合規(guī)性簽署意見，附在評標報告中，作為采購過程監(jiān)督結論。 ……（未完，全文共2753字，當前僅顯示1750字，請閱讀下面提示信息。收藏《公司采購監(jiān)督管理辦法》）