公司采購監(jiān)督管理辦法

目錄/提綱：……
（一）對所屬單位采購平臺應(yīng)用、采購方式選擇、采購文件編制、供應(yīng)商的推薦與選擇、采購控制指標的完成情況進行監(jiān)督
（二）對所屬單位招標采購管理制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督
（三）對公司總部組織的招標采購工作
（一）是否存在不按規(guī)定通過電子采購平臺開展采購活動的行為
（四）采購過程是否有采購過程監(jiān)督員參與監(jiān)督
（五）評（議）標委員會、談判小組、詢價小組（以下統(tǒng)稱評委會）的抽（選）取是否執(zhí)行有關(guān)回避制度和保密制度
（一）招標文件是否符合規(guī)定要求
（二）開標時投標供應(yīng)商的數(shù)量是否符合招標文件要求
（三）采購過程是否符合規(guī)定的程序
（四）評委會組建是否執(zhí)行有關(guān)回避制度和保密制度
（五）有關(guān)采購人員遵紀守法情況
（七）在采購活動中是否存在透露投標人相關(guān)信息、泄漏標底的行為，是否存在串標、圍標的行為
（八）是否存在利用職務(wù)便利為特定關(guān)系人干預(yù)采購活動的行為是否存在將采購合同授予特定關(guān)系人及其相關(guān)單位的行為
（一）監(jiān)督評價采購工作當(dāng)事人是否存在違規(guī)行為，尤其是是否存在違反《公司采購管理紅線禁令》的行為
（二）受理對采購違規(guī)行為的檢舉、控告、申訴
（三）監(jiān)督評價公司采購管理體系的可行性與有效性
（四）對公司采購工作提出監(jiān)察建議
（五）對公司采購管理制度提出修改建議
（一）是否存在不按規(guī)定通過電子采購平臺開展采購活動的行為
（二）采購過程是否符合規(guī)定的程序
（三）是否執(zhí)行……
公司采購監(jiān)督管理辦法

第一章 總 則
第一條 為加強公司采購活動的監(jiān)督管理，規(guī)范采購行為，根據(jù)國家法律法規(guī)、《***公司采購管理規(guī)定》和《****公司采購管理監(jiān)督管理辦法》等有關(guān)管理制度， 結(jié)合公司實際，制定本辦法。
第二條 本辦法適用于公司。
第二章 監(jiān)督原則與現(xiàn)場監(jiān)督范圍
第三條 公司按照全過程監(jiān)督原則構(gòu)建“事前、事中、事后”采購監(jiān)督體系，實行分級監(jiān)督管理。
第四條 公司采取電子采購平臺在線監(jiān)督、督導(dǎo)檢查、審計、監(jiān)察等方式對各項采購活動進行監(jiān)督。
第五條 本辦法所稱采購是指以合同、訂單方式有償取得貨物、工程、服務(wù)或有償出讓廢舊資產(chǎn)所有權(quán)、閑置資產(chǎn)經(jīng)營權(quán)的行為。
第六條 對工程、貨物、服務(wù)類等單項估價分別在***萬元、***萬元、**萬元以上的公開招標、邀請招標和框架協(xié)議采購等應(yīng)由采購監(jiān)督小組進行現(xiàn)場監(jiān)督。
第三章 監(jiān)督機構(gòu)與職責(zé)
第七條 公司采
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單中的供應(yīng)商，是否按規(guī)定程序?qū)徟_定中標供應(yīng)商；
（七）在采購活動中是否存在透露投標人相關(guān)信息、泄漏標底的行為，是否存在串標、圍標的行為；
（八）是否存在利用職務(wù)便利為特定關(guān)系人干預(yù)采購活動的行為；是否存在將采購合同授予特定關(guān)系人及其相關(guān)單位的行為。
第十一條 公司紀檢部依據(jù)部門職責(zé)負責(zé)采購項目的事后監(jiān)督檢查工作。工作職責(zé)如下：
（一）監(jiān)督評價采購工作當(dāng)事人是否存在違規(guī)行為，尤其是是否存在違反《公司采購管理紅線禁令》的行為；
（二）受理對采購違規(guī)行為的檢舉、控告、申訴；
（三）監(jiān)督評價公司采購管理體系的可行性與有效性；
（四）對公司采購工作提出監(jiān)察建議；
（五）對公司采購管理制度提出修改建議。
第十二條 紀檢部事后監(jiān)督的主要內(nèi)容是：
（一）是否存在不按規(guī)定通過電子采購平臺開展采購活動的行為；
（二）采購過程是否符合規(guī)定的程序；
（三）是否執(zhí)行有關(guān)回避制度和b_m制度；
（四）是否存在不簽訂采購合同擅自采購的行為，是否存在未經(jīng)審批、未經(jīng)授權(quán)簽訂采購合同的行為，是否存在不按公司或本單位發(fā)布的合同范本簽訂采購合同的行為；
（五）采購過程是否有采購過程監(jiān)督員參與監(jiān)督；
（六）是否存在在采購活動中透露投標人相關(guān)信息、泄漏標底的行為，是否存在串標、圍標行為；
（七）是否存在利用職務(wù)便利為特定關(guān)系人干預(yù)采購活動的行為，是否存在將采購合同授予特定關(guān)系人及其相關(guān)單位的行為。
第十三條 公司組建招標監(jiān)督小組，負責(zé)公司招標采購現(xiàn)場監(jiān)督工作。總部招標監(jiān)督小組由辦公室、財務(wù)、人力資源等相關(guān)部門人員組成，紀檢部門負責(zé)招標監(jiān)督小組日常管理工作。招標監(jiān)督小組成員不得參與監(jiān)督本部門組織的招標活動。
第十四條 公司招標監(jiān)督小組的職責(zé)
（一）依規(guī)監(jiān)督開標、評標活動；
（二）受理現(xiàn)場投訴，對招標活動中的違紀違規(guī)行為提出糾正意見；
（三）對招標程序進行合規(guī)性評價；
（四）其它需要監(jiān)督且與招標工作有關(guān)的事項和活動。
第十五條 公司所屬各單位應(yīng)參照本辦法編制實施細則，明確本單位采購監(jiān)督歸口部門（機構(gòu)），完善監(jiān)督體系，強化采購全過程監(jiān)督與管理。
第四章 監(jiān)督權(quán)限、內(nèi)容與程序
第十六條 招標監(jiān)督小組對公司總部組織的集中招標采購項目開展現(xiàn)場監(jiān)督工作。公司所屬單位應(yīng)明確招標監(jiān)督部門（機構(gòu)），對本單位招標采購項目進行監(jiān)督。
第十七條 采購監(jiān)督小組應(yīng)對招標過程中的下列事項進行監(jiān)督
（一）招標過程是否符合國家法律法規(guī)和公司采購管理相關(guān)規(guī)定的要求，是否有違法違規(guī)行為；
（二）招標過程是否存在以不合理條件限制或者排斥潛在供應(yīng)商的行為；
（三）參與招標活動的組成人員是否有違反法律法規(guī)和公司管理規(guī)定的行為；
（四）評標專家是否遵守既定的評標規(guī)則和程序，有無違反評標紀律的行為；
（五）特定關(guān)系人有無干預(yù)采購招標活動的行為；
（六）其他違法、違規(guī)的行為。
第十八條 招標采購前，招標采購部門應(yīng)及時將擬招標項目報采購監(jiān)督小組備案，采購監(jiān)督小組根據(jù)項目情況，及時指派監(jiān)督人員現(xiàn)場監(jiān)督。
第十九條 所屬單位及部門應(yīng)支持招標監(jiān)督小組的工作。
第二十條 招標采購結(jié)束后，監(jiān)督人員應(yīng)對整個采購過程合規(guī)性簽署意見，附在評標報告中，作為采購過程監(jiān)督結(jié)論。 ……（未完，全文共2753字，當(dāng)前僅顯示1750字，請閱讀下面提示信息。收藏《公司采購監(jiān)督管理辦法》）