關(guān)于公司2019年風(fēng)險(xiǎn)管理工作落實(shí)情況和2020年主要風(fēng)險(xiǎn)_工作匯報(bào)

關(guān)于**2019年風(fēng)險(xiǎn)管理工作落實(shí)情況和2020年主要風(fēng)險(xiǎn)_工作匯報(bào)

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***深入貫徹落實(shí)集團(tuán)公司關(guān)于堅(jiān)決打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)行動(dòng)方案的工作要求，根據(jù)自身特點(diǎn)在公司內(nèi)部安全管理、資金和財(cái)務(wù)管理、工程建設(shè)管理及網(wǎng)l管理等主要風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)全面部署了風(fēng)險(xiǎn)防范工作，現(xiàn)就2019年風(fēng)險(xiǎn)管理工作落實(shí)情況和2020年主要風(fēng)險(xiǎn)_工作匯報(bào)如下：
一、2019年公司風(fēng)險(xiǎn)管理情況
1、內(nèi)部安全管理方面：
公司按照監(jiān)管“責(zé)任層層分解，落實(shí)到人”的原則，明確各部門負(fù)責(zé)人負(fù)
……（新文秘網(wǎng)http://120pk.cn省略381字，正式會(huì)員可完整閱讀）……　
全面檢查，從檢查結(jié)果來(lái)看，財(cái)務(wù)部門在單據(jù)裝訂、單據(jù)報(bào)銷、財(cái)務(wù)審核工作方面較為規(guī)范。公司自有資金只用作公司內(nèi)部經(jīng)費(fèi)使用，無(wú)對(duì)外大額投資和給第三方擔(dān)保的情況，并嚴(yán)格按照集團(tuán)公司相關(guān)制度進(jìn)行管理，現(xiàn)公司自有資金處于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)。
工程款支付方面，工程款項(xiàng)支付全部由集團(tuán)公司進(jìn)行支付，對(duì)于各參建單位的工程款申請(qǐng)，我們?cè)诩皶r(shí)據(jù)實(shí)核量核價(jià)、嚴(yán)格把關(guān)審核后報(bào)請(qǐng)集團(tuán)公司予以支付，不存在拖欠問(wèn)題；公司制定了工程款支付管理辦法和變更管理辦法，并嚴(yán)格按照制度執(zhí)行；在工程變更方面，公司以“能小不大，能不變就不變”的原則進(jìn)行審核把關(guān)執(zhí)行工程變更事宜。公司無(wú)債權(quán)債務(wù)糾紛等財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題。
3、工程建設(shè)管理方面：
為了預(yù)防***建設(shè)過(guò)程中的安全風(fēng)險(xiǎn)，我公司成立了***安全風(fēng)險(xiǎn)_領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組以***為組長(zhǎng)，由各標(biāo)段總監(jiān)、副總監(jiān)或項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工等成員組成，隨時(shí)掌握工程的各種風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀。
在工程建設(shè)中，我公司和監(jiān)理單位對(duì)施工單位的施工活動(dòng)特別是施工方案都要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)_。在施工現(xiàn)場(chǎng)重點(diǎn)區(qū)域，設(shè)置了安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄，讓每名施工人員了解風(fēng)險(xiǎn)的基本情況及應(yīng)對(duì)措施。為了規(guī)避安全風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)嚴(yán)重危害人身、設(shè)備及運(yùn)行安全的方案，予以否決，同時(shí)要求施工單位另行編制新的方案，重新報(bào)審。各施工單位制訂相應(yīng)的預(yù)案，降低安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)后再批準(zhǔn)方案實(shí)施。
工程安全風(fēng)險(xiǎn)實(shí)行分級(jí)管理原則:上級(jí)監(jiān)督下級(jí)，公司和監(jiān)理單位監(jiān)督施工單位，施工單位監(jiān)督各施工隊(duì)，確保***工程安全風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。
4、網(wǎng)l管理方面：
為保障公司網(wǎng)絡(luò)與信息安全，切實(shí)加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)信息安全管理，提高網(wǎng)絡(luò)信息安全管理水平和防護(hù)能力，公司成立了網(wǎng)絡(luò)a全管理領(lǐng)導(dǎo)小組，組長(zhǎng)***總經(jīng)理，全面負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)a全和信息化工作。與此同時(shí)，還建立了《網(wǎng)絡(luò)信息安全管理制度》、《網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理應(yīng)急預(yù)案》及《加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)和信息安全管理工作方案》等規(guī)章制度，并設(shè)置專職人員負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)信息安全管理具體工作，每季度定期對(duì)公司網(wǎng)絡(luò)及終端電腦進(jìn)行安全檢查 ……（未完，全文共1681字，當(dāng)前僅顯示1068字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《關(guān)于公司2019年風(fēng)險(xiǎn)管理工作落實(shí)情況和2020年主要風(fēng)險(xiǎn)_工作匯報(bào)》）