公司差旅費報銷制度

目錄/提綱：……
一、公出人員交通費
二、公出人員宿費、市內(nèi)交通費、補助費、雜費按實際天數(shù)計算包干限額，超出部分自理
五、本規(guī)定自月日起執(zhí)行，以前有關規(guī)定與本規(guī)定有抵觸的，均按本規(guī)定執(zhí)行
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　　為進一步加強對差旅費的管理，適應當前的物價水平，根據(jù)省財政廳文件精神，結合我公司具體情況，重新修訂公出人員差旅費標準：
　　一、公出人員交通費
　　⒈公司各部門經(jīng)理可乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機普通艙，其他人員可乘坐火車硬席、輪船三等艙，長途汽車
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數(shù)計算包干限額，超出部分自理。公出人員往返旅程期間按實際天數(shù)每日補助元。宿費、市內(nèi)交通費、補助費、雜費等包干標準：
　　*人員
　　地區(qū)
　　部門經(jīng)理以上人員
　　副科長以上人員、高級職稱人員
　　其他人員
　　直轄市、計劃單列市
　　實報實銷
　　
　　
　　省會城市
　　實報實銷
　　
　　
　　其他地區(qū)
　　實報實銷
　　
　　
　　⒈自帶交通工具的從其包干費中每人每天扣減交通費元。
　　⒉在本市區(qū)公出需在外就餐者，每日補助元（含交通費），其他城市當日往返補助元。
　�、彻就馀傻募夹g服務人員，食宿由公司負責解決，補助費每人每天元。
　�、垂締T工陪同部門經(jīng)理外出的，隨部門經(jīng)理的標準報銷。
　�、狄蚬ぷ餍枰霾盥觅M包干標準的，需總經(jīng)理事先批準方可實報實銷。
　�、堵猛酒陂g，在非工作地不許滯留。
　�、坟攧諊栏癜凑展鋈藛T申請公出目的地及合理的行車線路予以審核報銷。如中途有變化的需事先請示領導批準，否則發(fā)生費用自理。
　　三、報銷票據(jù)：公出人員報銷票據(jù)必須符合國家 ……（未完，全文共945字，當前僅顯示601字，請閱讀下面提示信息。收藏《公司差旅費報銷制度》）