職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系試運行工作基本要求及注意事項

目錄/提綱：……
一、試運行目的：
二、試運行要求：
三、試運行注意事項：
四、本次內(nèi)部審核基本要求：
五、本次管理評審基本要求
六、迎接外部認證審核應做的準備工作：
……

　　職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系試運行工作基本要求及注意事項
　　一、試運行目的：
　　1、全部17個要素的功能都應得到保持；
　　2、監(jiān)測不可容許風險和重要環(huán)境因素的控制是否充分和有效；
　　3、學會運用pdca的機制開展職業(yè)健康安全與環(huán)境管理；
　　4、發(fā)揮體系三級監(jiān)督保障機制的功能與作用；
　　5、建立體系運行和有效性證據(jù)。
　　6、
　　二、試運行要求：
　　1、進行職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系文件發(fā)布，含管理手冊、程序文件、第三層次作業(yè)文件（含應急預案）等。發(fā)布的文件要進行編號、履行審核、批準手續(xù)，要加蓋“受控”標志，并按照文件資料控制要求進行發(fā)放，同時做好文件發(fā)放記錄。
　　2、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系文件發(fā)布后15日內(nèi)，各單位、各部門應組織全體人員完成對職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系文件地學習，并按照要求做好學習記錄。通過學習，應初步了解并掌握蘭州鋁業(yè)股份有限公司職業(yè)健康安全與環(huán)境方針、職業(yè)健康安全與環(huán)
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。每個人尤其是管理人員應明白：日常工作必須執(zhí)行體系文件的要求。
　　2、對體系運行過程中發(fā)現(xiàn)的各種問題要根據(jù)體系文件有關不符合糾正和預防措施的規(guī)定進行整改，并跟蹤驗證其效果，并做好記錄。
　　3、在體系運行過程中注意發(fā)現(xiàn)體系文件的規(guī)定與實際工作不相符的問題，如職責不清、文件不明確、文件可操作性不強等，應根據(jù)信息交流的規(guī)定及時向體系管理部門提出修正意見或建議。
　　4、體系所涉及的所有部門和全部十七個要素均要運行一遍。
　　四、本次內(nèi)部審核基本要求：
　　1、基本要求：
　　組織工作----審核組長任命、內(nèi)審工作組織、內(nèi)審前宣傳氛圍、對受審核部門要求等。
　　文件工作----預先編制好內(nèi)部審核計劃（涵蓋所有部門及全部17要素）并下發(fā)各受審核部門；內(nèi)審小組預先準備好審核工作文件：現(xiàn)場審核檢查表、首末次會議簽到表、不符合報告表、不符合項分布表等。特別提示：審核組成員根據(jù)審核任務的分工應提前編制好各自的現(xiàn)場審核檢查表。
　　2、審核方法：訪談、查閱文件資料和記錄、現(xiàn)場查看。
　　訪談----領導層(含高層領導)：職業(yè)健康安全和環(huán)境方針與目標制定、理解和貫徹；體系管理思想；建立體系的目的或意義；體系運行情況；不可容許風險和重要環(huán)境因素控制情況；人財物資源保障情況；崗位職責；安全生產(chǎn)法和環(huán)境保護法等主要法規(guī)。
　　訪談----操作層：方針了解、本崗位安全與環(huán)境職責、本崗位危險源和環(huán)境因素及控制要求、緊急或意外情況相關知識的掌握、本崗位作業(yè)規(guī)程或作業(yè)文件了解等。
　　3、內(nèi)審流程：指定審核組長、組建審核組→審核組長制定審核計劃→編制審核工作文件（首末次會議簽到表、現(xiàn)場審核檢查表、不符合項報告單、不符合項分布表等）→開展現(xiàn)場審核（首次會議、現(xiàn)場抽樣審核、開具不符合項報告、審核結(jié)果匯總、末次會議）→不符合項的整改（原因分析、提出有效的糾正及預防措施并完成、審核組跟蹤驗證）→審核組提交審核報告并下發(fā)各受審核單位/部門。
　　4、
　　2、
　　4、17要素初次審核要點（本次內(nèi)部審核針對各部門、各二級單位的最基本要求）：
　　職業(yè)健康安全方針（環(huán)境方針）：方針的制定是否符合審核標準的要求；方針是否傳達給員工并組織學習，員工是否了解方針內(nèi)涵，在本部門如何落實方針的要求；有相關方的部門如何將方針傳遞給外部相關方；公司職業(yè)健康安全與環(huán)境總目標是否在本部門進行了分解。
　　對危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃（環(huán)境因素）：是否有危險源辨識和環(huán)境因素識別與評價清單，辨識結(jié)果是否全面，不可容許風險和重要環(huán)境因素評價是否合理，針對不可容許風險和重要環(huán)境因素是否有控制計劃并予以落實。
　　法規(guī)和其他要求（法律法規(guī)和其他要求）：
　　是否有最新適用的法規(guī)清單及文本，是否予以傳達并組織學習，法規(guī)獲取途徑及頻次是否滿足要求，獲取的法規(guī)是否進行了適用性評價。
　　目標、職業(yè)健康安全管理方案（目標、指標和方案）：是否有針對不可容許風險和重要環(huán)境因素制定了目標并目標的制定符合標準條款要求；是否
　　有針對目標制定的管理方案，管理方案是否有責任部門、技術措施、財力要求、完成時間等。
　　結(jié)構(gòu)和職責（資源、作用、職責和權限）：所有部門職責是否均有完整描述，并有組織機構(gòu)圖和職能分配表。
　　培訓、意識和能力（能力、培訓和意識）：
　　針對全員是否有能力鑒定標準，培訓計劃（特別是三級安全教育、特種作業(yè)人員培訓、關鍵崗位培訓、應急培訓）的制定是否全面并滿足不同層次需 ……（未完，全文共5347字，當前僅顯示1877字，請閱讀下面提示信息。收藏《職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系試運行工作基本要求及注意事項》）