關(guān)于轄屬內(nèi)控制度自查情況的報(bào)告

　　稽查辦：
　　為進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控管理，規(guī)范操作規(guī)程，建立健全和完善內(nèi)部約束機(jī)制，防范金融風(fēng)險(xiǎn)，本社于二00六年八月十七日開展對(duì)第三季度轄
……（新文秘網(wǎng)http://120pk.cn省略115字，正式會(huì)員可完整閱讀）……　
織 一次全面核對(duì)。
　　2、網(wǎng)點(diǎn) 負(fù)責(zé)人末能真正對(duì)網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)控制度的貫徹落實(shí)，末能起到業(yè)務(wù)的事中事后監(jiān)督責(zé)任。
　　二、手續(xù)制度
　　1、貸款資料單一，主要檢查中，借款人的經(jīng)營(yíng)情況、合同的執(zhí)行情況、經(jīng)濟(jì)擔(dān)保情況。
　　2、憑證要素不規(guī)范主要印、章、押要素不全，書寫馬虎等情況。
　　三、值班守庫(kù)
　　1、末能真正執(zhí)行二十四小時(shí)不離人，出現(xiàn)午、晚班空崗。
　　2、末能按“三防一保”要求規(guī)定，出現(xiàn)末能準(zhǔn)時(shí)到崗，個(gè)別網(wǎng)點(diǎn)單人守庫(kù)。
　　綜上，我社針對(duì)存在問題，及時(shí)落實(shí)整改，時(shí)常開展職工政治思 ……（未完，全文共508字，當(dāng)前僅顯示323字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《關(guān)于轄屬內(nèi)控制度自查情況的報(bào)告》）