××鎮(zhèn)上半年內(nèi)審工作總結(jié)發(fā)言材料

目錄/提綱：……
一、首先匯報(bào)財(cái)務(wù)檢查的具體做法
（一）、制定財(cái)務(wù)檢查的實(shí)施方案
（二）、發(fā)放財(cái)務(wù)檢查通知書
（四）、整理匯總，會(huì)議交流，形式財(cái)務(wù)檢查情況報(bào)告
（五）、鎮(zhèn)政府召開主題辦公會(huì)
（六）、核發(fā)整改通知書
（七）、回訪檢查
二、在這次財(cái)務(wù)檢查中存在的主要問題
一是業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)開支舉高不下，單位之間差距較大，原始憑證不夠規(guī)范
三是一些單位集體資金出借沒做到嚴(yán)格控制，對(duì)已借出的資金沒去及時(shí)的收回
四是部門單位賬面現(xiàn)金庫存量較大，個(gè)別單位白條抵庫比較嚴(yán)重
五是財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)不夠齊全，不合規(guī)的原始票據(jù)普遍存在
一是好多單位未設(shè)固定資產(chǎn)明細(xì)帳，只有一筆總數(shù)，造成資產(chǎn)管理混亂
三、針對(duì)上述存在的問題，我們xx鎮(zhèn)已作出以下措施
……

　　**鎮(zhèn)上半年內(nèi)審工作總結(jié)發(fā)言材料
　　各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同仁、
　　今天*審計(jì)局在**召開***200*年上半年內(nèi)審工作總結(jié)會(huì)議，我們**鎮(zhèn)審計(jì)室在*審計(jì)局內(nèi)審科的直接指導(dǎo)下，按照鎮(zhèn)黨委、政府的總體工作部署，緊緊圍繞鎮(zhèn)200*年內(nèi)審工作重點(diǎn)，貫徹依法審計(jì)，服務(wù)大局，圍繞中心，突出重點(diǎn)，求真務(wù)實(shí)的工作方針，堅(jiān)持抓整改、求規(guī)范；抓重點(diǎn)、求實(shí)效；抓指導(dǎo)、強(qiáng)服務(wù)的工作要求，認(rèn)真履行內(nèi)審工作職責(zé)，不斷擴(kuò)大內(nèi)審監(jiān)督范圍，為確保鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又快又好發(fā)展當(dāng)好“衛(wèi)士和謀士”作用。我就代表**鎮(zhèn)在今年開展的財(cái)務(wù)檢查工作情況向各位作一個(gè)簡(jiǎn)要匯報(bào)，我匯報(bào)的題目是：
　　“精心組織，認(rèn)真落實(shí)，抓整改，求實(shí)效”。
　　我們**鎮(zhèn)為了進(jìn)一步促進(jìn)本地*經(jīng)濟(jì)工作的規(guī)范、有序、健康的發(fā)展，更好的推進(jìn)**鎮(zhèn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，在鎮(zhèn)紀(jì)委的牽頭下，利用近兩個(gè)月的時(shí)間，對(duì)鎮(zhèn)
……（新文秘網(wǎng)http://120pk.cn省略588字，正式會(huì)員可完整閱讀）……　
進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和工作分工。
　�。�2）、實(shí)施檢查階段：集中*天時(shí)間分組檢查。
　　（3）、整理匯總形成報(bào)告階段。
　�。�4）、整改提高，回訪抽查階段。
　�。ǘ�、發(fā)放財(cái)務(wù)檢查通知書
　　由鎮(zhèn)紀(jì)工委和監(jiān)察室以紅頭文件形式向被檢查單位發(fā)放檢查通知書（通知書內(nèi)容與實(shí)施方案基本相同），讓各單位在時(shí)間上和思想上做好迎接鎮(zhèn)財(cái)務(wù)大檢查的各項(xiàng)準(zhǔn)備，確保財(cái)務(wù)檢查工作的順利推進(jìn)。
　�。ㄈ�、正式集中實(shí)施財(cái)務(wù)檢查，用了十個(gè)工作日，每個(gè)小組利用1至2個(gè)工作日檢查一個(gè)單位。
　　（四）、整理匯總，會(huì)議交流，形式財(cái)務(wù)檢查情況報(bào)告。
　　首先各檢查小組把各自的檢查情況進(jìn)行整理匯總，然后，由紀(jì)工委召集召開檢查組全體人員會(huì)議，把各單位的檢查情況分別進(jìn)行交流匯報(bào)，同時(shí)對(duì)存在的問題逐項(xiàng)進(jìn)行分析，找出問題存在的根源，提出整改處理的初步意見和建議，最后由審計(jì)室撰寫財(cái)務(wù)檢查的情況報(bào)告，提交給鎮(zhèn)黨委、政府。
　�。ㄎ澹�、鎮(zhèn)政府召開主題辦公會(huì)。
　　由鎮(zhèn)長召集副鎮(zhèn)長和有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人召開鎮(zhèn)長辦公擴(kuò)大會(huì)，會(huì)議專門聽取財(cái)務(wù)檢查情況的匯報(bào)，在此基礎(chǔ)上與會(huì)人員對(duì)各單位財(cái)務(wù)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題發(fā)表各自看法，最后形成實(shí)施整改的一致意見和建議，并通過鎮(zhèn)黨政干部大會(huì)進(jìn)行情況通報(bào)。
　�。�、核發(fā)整改通知書。
　　為加大整改力度，由鎮(zhèn)監(jiān)察室和審計(jì)室根據(jù)各單位在財(cái)務(wù)檢查中存在的問題和鎮(zhèn)長辦公會(huì)議形成的整改意見和建議以書面形式向被檢查單位核發(fā)整改通知書，要求對(duì)各單位存在的問題進(jìn)行逐項(xiàng)、逐條整改，做到即知即改，對(duì)一時(shí)不能整改的問題，既要制定好整改方案，落實(shí)整改措施，并把整改情況和整改措施以書面形式向鎮(zhèn)監(jiān)察室及時(shí)作出回復(fù)。
　　（七）、回訪檢查。
　　針對(duì)各單位上級(jí)的整改情況和具體整改措施，由鎮(zhèn)監(jiān)察室、審計(jì)室重新組織有關(guān)人員，對(duì)重點(diǎn)單位進(jìn)行回訪抽查，對(duì)有關(guān)單位還未落實(shí)整改的問題再一次進(jìn)行督促整改。
　　以上是我們**鎮(zhèn)開展財(cái)務(wù)檢查的具體做法。
　　二、在這次財(cái)務(wù)檢查中存在的主要問題。
　　1、年終分配當(dāng)中存在的主要問題。
　　一是分配結(jié)束后，一些單位重新向鎮(zhèn)分管領(lǐng)導(dǎo)打報(bào)告，開口子，再分配的現(xiàn)象在檢查中發(fā)現(xiàn)不少。
　　二是部分單位為了鼓勵(lì)有關(guān)人員，把部分年終獎(jiǎng)金進(jìn)行暗箱發(fā)放，造成分配情況不公開，分配資料歸檔不及時(shí)。
　　2、財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行當(dāng)中存在的主要問題。
　　一是業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)開支舉高不下，單位之間差距較大，原始憑證不夠規(guī)范。
　　二是很多單位在通訊費(fèi)、節(jié)日費(fèi)、防暑費(fèi)等補(bǔ)貼發(fā)放上沒嚴(yán)格按照?qǐng)@*的有關(guān)規(guī)定，存在超標(biāo)發(fā)放。
　　三是一些單位集體資金出借沒做到嚴(yán)格控制，對(duì)已借出的資金沒去及時(shí)的收回。
　　四是部門單位賬面現(xiàn)金庫存量較大，個(gè)別單位白條抵庫比較嚴(yán)重。
　　五是財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)不夠齊全，不合規(guī)的原始票據(jù)普遍存在。
　　3、固定資產(chǎn)管理當(dāng)中存在的重要問題。
　　一是好多單位未設(shè)固定資產(chǎn)明細(xì)帳，只有一筆總數(shù)，造成資產(chǎn)管理混亂。
　　二是一些單位購置固定資產(chǎn)沒嚴(yán)格按照鎮(zhèn)固定資產(chǎn)管理的若干規(guī)定，不及時(shí)向鎮(zhèn)政府進(jìn)行報(bào)批。
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