酒店上半年經(jīng)濟活動分析

目錄/提綱：……
一、酒店簡介：
二、基本經(jīng)營情況：
三、收入情況分析：
二是營銷部加大了銷售力度，特別是網(wǎng)上的協(xié)議客戶大大增加
三是增加了特色菜肴，舉辦了“土菜美食節(jié)”
四、費用分析及簡要說明：
五、利潤完成情況：
六、財務(wù)狀況分析：
七、工作思路及經(jīng)營目標：
一、主營業(yè)務(wù)收入
二、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號填列）
三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）
四、利潤總額（虧損以“-”號填列）
五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）
……

　　一、酒店簡介：
　　某酒店有限公司（以下簡稱酒店）成立于1996年1月10日。酒店坐落于古城南京的東邊，毗鄰美麗的玄武湖，緊靠風景秀麗的紫金山，環(huán)境優(yōu)雅，空氣清新，是集客房、餐飲、娛樂、購物、商物為一體的高級酒店。
　　公司注冊資本60萬元，其中：南京華星總公司出資15萬元，星海實業(yè)總公司出資30萬元，華星廣告公司出資15萬元。
　　實收資本1000萬元，其中：南京華星總公司投入820萬元，華星廣告公司投入180萬元。
　　主營：住宿、餐飲業(yè)、文化娛樂、服務(wù)業(yè)
　　兼營：美容美發(fā)、打字復(fù)印、銷售百貨、五金交電、服裝等
　　經(jīng)營期限：一九九六年一月二十日至二零零六年一月十九日
　　二、基本經(jīng)營情況：
　　為確保**年華星總公司、星海實業(yè)總公司下達的50萬元利潤指標，在總經(jīng)理室?guī)ьI(lǐng)下，本著“做足內(nèi)部市場，做活外部市場”的方針，在整個旅游大環(huán)境良好的背景下，在全體員工的共同努力下上半年實際完成了利潤總額63.36萬元，已完成總公司下達的全年計劃，并且超額完成利潤13.36萬元。6月份報表利潤總額為8.89萬元�，F(xiàn)將其經(jīng)營活動分析如下：

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潤進行了計劃分測到部門，讓各部門明確自己的任務(wù)指標，強化銷售意識，增收節(jié)支，在提高經(jīng)濟效益上下功夫。把個人利益與酒店效益緊密掛鉤，使員工意識到酒店有效益，個人才能有效益。
　　2）修訂了員工效益工資考核方案，按照計劃進行考核，完不成任務(wù)，浮動工資為0。修訂了營銷部考核方案，對營銷員業(yè)績提成按到帳額進行兌現(xiàn)。
　　3）通過各種方式開展卓有成效的營銷活動，如對新老協(xié)議客戶進行定期拜訪，征求意見，積極發(fā)展網(wǎng)絡(luò)訂房，利用訂房中心網(wǎng)絡(luò)宣傳功能，與多家網(wǎng)絡(luò)訂房中心簽訂協(xié)議，提高了酒店的知名度，增加了客房銷售收入，其中協(xié)議客戶占了45%左右。
　　2，增加因素：
　　1）客房部：
　　**上半年客房收入為694.98萬元，比計劃528萬元增加了166.98萬元，平均月增27.93萬元。主要因素一是今年大環(huán)境好，國展中心舉辦了幾次全國性會議，商務(wù)、旅游客人比較多；二是營銷部加大了銷售力度，特別是網(wǎng)上的協(xié)議客戶大大增加。第二季度客房出租率為89.45%，比去年同期增加2.78%，平均房價210.41元，比去年同期增加9.35元/間.天。出租間數(shù)比去年同期增加9238間，平均增加51間/天。酒店經(jīng)營利潤取決于客房收入，為提高總臺人員售房積極性，在總臺員工中實行客房銷售定額管理及分配方案，鼓勵總臺人員多售客房，多售高價房，提升銷售意識，提高銷售技巧，研究客戶心理，千方百計留住客人，有效利用客史檔案，緊緊抓住回頭客，提高回頭率。
　　2）餐飲部：
　　**年上半年餐飲收入為917.48萬元，比計劃824萬元增加了93.48萬元，平均月增加15.58萬元。其中：外賣增加14.52萬元。一是營銷加大了力度；二是抓員工的培訓(xùn)，在服務(wù)質(zhì)量上下功夫；三是增加了特色菜肴，舉辦了“土菜美食節(jié)”。積極征求客人意見，改進服務(wù)服務(wù)質(zhì)量、菜肴質(zhì)量、菜肴在穩(wěn)定的情況下，多創(chuàng)新菜、名菜、優(yōu)菜、努力把餐飲做好。
　　四、費用分析及簡要說明：
　　**年上半年經(jīng)營、管理費用929.44萬元，報表費用為1037.34萬元。（其中：核銷了應(yīng)收帳款122.1萬元,核銷了存貨15.8萬元）計劃為876萬元，比計劃超53.44萬元。主要因素：
　　1，水、電、油：
　　**年上半年158.7萬元，實際消耗172.98萬元，比計劃超14.28萬元原因是客房出租率提高，水、電、油消耗同比例增高。餐飲上座率提高，水、電、油消耗同比例增加。
　　2，工資總額：
　　**年上半年工資計劃為240萬元，實際工資總額278.6萬元，比計劃超38.6萬元。主要因素是增加了經(jīng)營者工資7.98萬元，增加了員工基本工資、效益工資24.62萬元，浮動工資6萬元。其中：基本工資206.74萬元，人均809元/月，效益工資46.02萬元，人均180元/月，浮動工資16.46萬元，人均64元/月，夜班、加班工資9.33萬元，人均36元/月。
　　3，維修費：
　　**年上半年計劃維修費用30萬元，實際33.46萬元，比計劃超3.46萬元。
　　4，折舊費：
　　**年上半年計劃217.5萬元，實際計提折舊218.22萬元，實際比計劃0.72萬元。主要因素是新增加的固定資產(chǎn)。
　　5，物料消耗、洗滌費：
　　**年上半年物料消耗、洗滌費用計劃45萬元，實際60.94萬元，比計劃超15.94萬元。主要因素是洗滌費用提價**年比2003年增加了7.9萬元，另一因素是客房住房率高，餐飲上座率高消耗也同比例提高。
　　6，業(yè)務(wù)費：
　　**年上半年業(yè)務(wù)費用計劃4.5萬元，實際5.08萬元，實際比超0.58萬元。
　　五、利潤完成情況：
　　**年全年計劃完成50萬元,截止到上半年已完成利潤63.36萬元,已超額完成計劃13.36萬元。6月份報表利潤為8.89萬元。主要因素是客房月平均增加了18.6萬元。
　　六、財務(wù)狀況分析：
　　1，從1月開始每月報資金使用計劃工作，正常情況下每月支出85萬元左右。
　　2，**年上 ……（未完，全文共4257字，當前僅顯示2150字，請閱讀下面提示信息。收藏《酒店上半年經(jīng)濟活動分析》）