某區(qū)2011年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2012年預(yù)算草案的報(bào)告

目錄/提綱：……
一、一般預(yù)算收入預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
二、一般預(yù)算支出預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
三、預(yù)算平衡情況
四、預(yù)算收支運(yùn)行特點(diǎn)及影響因素
（一）收入總量實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)，民生支出得到有效保障
（二）收入增長(zhǎng)動(dòng)力不足，支出壓力進(jìn)一步加大
五、2011年主要財(cái)政工作開(kāi)展情況
（一）支持企業(yè)發(fā)展，壯大財(cái)源
（二）加強(qiáng)征管，依法征收
（三）傾力民生，優(yōu)化管理
（四）深化改革，健全機(jī)制
（五）強(qiáng)化督查，提高績(jī)效
（一）財(cái)政收入預(yù)算安排
（二）財(cái)政支出預(yù)算安排
（一）扶持經(jīng)濟(jì)培植財(cái)源
（二）嚴(yán)格征管確保平衡
（三）調(diào)整結(jié)構(gòu)保障民生
（四）加強(qiáng)管理改革創(chuàng)新
……
區(qū)2011年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
和2012年預(yù)算草案的報(bào)告
——2011年11月8日在**區(qū)第八屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng)

各位代表：
我受區(qū)人民政府的委托，向大會(huì)報(bào)告**區(qū)2011年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2012年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。

2011年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2011年，全區(qū)財(cái)政工作在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督和區(qū)政協(xié)的有力支持下，緊緊圍繞區(qū)轉(zhuǎn)型發(fā)展要求和年初確定的目標(biāo)任務(wù)，全力組織收入，不斷夯實(shí)財(cái)政基礎(chǔ)工作，大力推行財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理，推動(dòng)全區(qū)財(cái)政工作上臺(tái)階上水平，保持了全區(qū)財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體較好。
一、一般預(yù)算收入預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
向區(qū)七屆人大五次會(huì)議報(bào)告的湞江區(qū)2011年區(qū)財(cái)政一般預(yù)算收入預(yù)算為27238萬(wàn)元。
2011年預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，由于省財(cái)政從2011年起實(shí)行新的“分稅制”，重新調(diào)整省與縣(市)區(qū)的分成比例。對(duì)區(qū)級(jí)一般預(yù)算收入中的稅收收入和補(bǔ)助收入中的基數(shù)返還產(chǎn)生較大影響。區(qū)政府按《預(yù)算法》規(guī)定，報(bào)請(qǐng)區(qū)七屆人大常委會(huì)調(diào)整預(yù)算。經(jīng)區(qū)七屆人大常委會(huì)第三十一次會(huì)議審議批準(zhǔn)，對(duì)本級(jí)財(cái)政收入預(yù)算作相應(yīng)的調(diào)整。調(diào)整內(nèi)容：（1）一般預(yù)算收入調(diào)整為24732萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)16.8%（可比口徑）。（2）上級(jí)補(bǔ)助收入調(diào)整為17550萬(wàn)元，比年初
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中，區(qū)政府職能部門千方百計(jì)挖掘稅收增長(zhǎng)點(diǎn)，努力增加稅收。加大組織收入力度，在積極消化不利因素的基礎(chǔ)上，夯實(shí)稅源基礎(chǔ)，在完成稅收收入進(jìn)度的同時(shí)，力求把收入做實(shí)，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。在積極組織收入的同時(shí)，我們調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障和改善民生，積極落實(shí)省委、省政府十件民生實(shí)事，加大對(duì)新農(nóng)保、低保擴(kuò)面、義務(wù)教育、完善城鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生體系等方面的投入。2011年，財(cái)政用于教育、社保、衛(wèi)生、農(nóng)林水、住房等民生支出預(yù)計(jì)占財(cái)政一般預(yù)算支出近7成，出臺(tái)的一系列惠及民生的政策全面落實(shí)。
（二）收入增長(zhǎng)動(dòng)力不足，支出壓力進(jìn)一步加大。區(qū)經(jīng)濟(jì)總量小，重點(diǎn)稅源企業(yè)行業(yè)較集中，經(jīng)營(yíng)容易受外部因素影響。由于勞動(dòng)力、原材料及煤電油運(yùn)等價(jià)格持續(xù)上漲，擠壓了企業(yè)的利潤(rùn)空間，進(jìn)一步加大了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)壓力，且受國(guó)家增值稅政策影響，新建、新投產(chǎn)企業(yè)未能及時(shí)產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，國(guó)家連續(xù)出臺(tái)限購(gòu)、限貸、加息、增稅等政策措施，持續(xù)加大房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控力度，直接影響了營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅等相關(guān)稅收的增長(zhǎng)。收入增長(zhǎng)乏力，而支出剛性需求增速較快。隨著不斷加大對(duì)民生投入力度，城市、社區(qū)公益設(shè)施設(shè)備支出、社會(huì)公益事業(yè)支出、對(duì)城鄉(xiāng)居民的補(bǔ)貼支出、社會(huì)保障支出以及其他民生支出呈現(xiàn)逐年加大態(tài)勢(shì)；在加大對(duì)剛性支出投入的同時(shí)，還需保障重點(diǎn)項(xiàng)目、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、舊城改造、文明城市創(chuàng)建、城市管理等重點(diǎn)工作的投入；在確保法定支出增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上，按照相關(guān)政策的調(diào)整實(shí)施，還將安排醫(yī)療衛(wèi)生改革經(jīng)費(fèi)和其他事業(yè)單位人員績(jī)效工資、民政補(bǔ)助人員政策性增資、涉農(nóng)、社區(qū)公共服務(wù)與管理資金增加等經(jīng)費(fèi)支出。
五、2011年主要財(cái)政工作開(kāi)展情況
（一）支持企業(yè)發(fā)展，壯大財(cái)源。努力整合資金扶持優(yōu)化項(xiàng)目建設(shè)的軟、硬環(huán)境，支持壯大支柱產(chǎn)業(yè)，為企業(yè)創(chuàng)造良好的財(cái)政政策環(huán)境，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，保持財(cái)源稅源穩(wěn)定。多渠道籌措資金，積極扶持中小企業(yè)發(fā)展，推動(dòng)社會(huì)投資增長(zhǎng)。今年以來(lái)，投入扶持廣東漢鴻木業(yè)有限公司等企業(yè)發(fā)展和節(jié)能技改資金共955萬(wàn)元，有效推進(jìn)了企業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和升級(jí)，同時(shí)繼續(xù)與有關(guān)部門聯(lián)合幫助區(qū)中小企業(yè)服務(wù)中心、韶關(guān)液壓件廠有限公司等11家企業(yè)向省爭(zhēng)取13個(gè)項(xiàng)目資金，申報(bào)資金1871.30萬(wàn)元；投入產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)資金7674萬(wàn)元，提升園區(qū)聚集能力，為企業(yè)營(yíng)造了有利的產(chǎn)業(yè)環(huán)境和產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)。
（二）加強(qiáng)征管，依法征收。執(zhí)行重點(diǎn)稅源稅收征管聯(lián)席會(huì)議制度，定期召開(kāi)財(cái)稅分析會(huì)，及時(shí)掌握重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)稅種、重點(diǎn)企業(yè)的動(dòng)態(tài)。強(qiáng)化稅源監(jiān)控，促進(jìn)稅源精細(xì)化管理，為財(cái)政增收奠定基礎(chǔ)。加大對(duì)非稅收入的管理，強(qiáng)化以票管收的手段，努力挖掘非稅收入增收潛力，加強(qiáng)對(duì)國(guó)有資產(chǎn)使用、處置等各環(huán)節(jié)的管理，確保各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收。
（三）傾力民生，優(yōu)化管理。一是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，在保證資金安全、規(guī)范、高效使用的基礎(chǔ)上進(jìn)一步加快支出進(jìn)度，加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè),盡快撥付各類專項(xiàng)資金。二是落實(shí)社會(huì)保障工作，對(duì)低保人員做到應(yīng)保盡保。三是落實(shí)財(cái)政支農(nóng)政策。及時(shí)兌現(xiàn)種糧補(bǔ)貼，積極為農(nóng)戶申報(bào)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)。四是推進(jìn)家電下鄉(xiāng)工作。繼續(xù)落實(shí)家電下鄉(xiāng)和以舊換新工作，積極爭(zhēng)取上級(jí)的支持和幫助，努力提高補(bǔ)貼兌付率。五是繼續(xù)貫徹落實(shí)中央、省市關(guān)于厲行節(jié)約的有關(guān)規(guī)定,加強(qiáng)“三公經(jīng)費(fèi)”管理，降低行政運(yùn)行成本。六是嚴(yán)格控制追加支出,除國(guó)家、省確定的重點(diǎn)事項(xiàng)外，對(duì)一般性支出不予追加預(yù)算。
（四）深化改革，健全機(jī)制。一是規(guī)范預(yù)算管理。按照《預(yù)算法》和《廣東省預(yù)算審批監(jiān)督條例》的要求，認(rèn)真組織做好2012年區(qū)級(jí)部門預(yù)算的編制工作。將政府非稅收入納入財(cái)政預(yù)算范圍，實(shí)行綜合預(yù)算管理。二是推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付改革。把財(cái)政規(guī)章制度固化到系統(tǒng)中，減少人為因素，加強(qiáng)對(duì)資金支付過(guò)程的監(jiān)控。三是強(qiáng)化政府采購(gòu)的監(jiān)管，開(kāi)展了《廣東省實(shí)施（中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法）辦法》執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查，規(guī)范采購(gòu)行為，及時(shí)在區(qū)政府公眾政務(wù)網(wǎng)公開(kāi)政府采購(gòu)信息，增強(qiáng)政府采購(gòu)?fù)该鞫�。四是推進(jìn)預(yù)算信息公開(kāi)。按照政府權(quán)力公開(kāi)透明要求，逐步做好預(yù)算信息公開(kāi)工作，增強(qiáng)財(cái)政預(yù)算的透明度，自覺(jué)接受社會(huì)各界監(jiān)督。五是進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政收支監(jiān)管。繼續(xù)推進(jìn)財(cái)政監(jiān)督機(jī)制創(chuàng)新，開(kāi)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金安全檢查，對(duì)區(qū)財(cái)政系統(tǒng)資金運(yùn)作的安全性、規(guī)范性和財(cái)政干部執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律實(shí)施監(jiān)察。
（五）強(qiáng)化督查，提高績(jī)效。按照專款專用，提高使用效率的原則，加大專項(xiàng)資金的管理力度，進(jìn)一步完善資金撥流程、撥付依據(jù)、審批權(quán)限、撥付工作職責(zé),完善財(cái)政資金運(yùn)行內(nèi)控制度建設(shè)，建立健全對(duì)扶貧資金、救災(zāi)救濟(jì)資金以及政府專項(xiàng)資金的監(jiān)管機(jī)制，把財(cái)政監(jiān)督貫穿于財(cái)政運(yùn)行和管理的各個(gè)環(huán)節(jié)。開(kāi)展了2011年度省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金檢查，組織對(duì)小型農(nóng)田水利重點(diǎn)建設(shè)資金、新型農(nóng)村合作醫(yī)療補(bǔ)助資金、專業(yè)性產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園建設(shè)競(jìng)爭(zhēng)性扶持資金 ……（未完，全文共7155字，當(dāng)前僅顯示2512字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《某區(qū)2011年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2012年預(yù)算草案的報(bào)告》）