市供電局協(xié)同監(jiān)督工作手冊(cè)2011版（試行）

目錄/提綱：……
六、各成員部門(mén)監(jiān)督專員、監(jiān)督員應(yīng)認(rèn)真按時(shí)填寫(xiě)相關(guān)表格，妥善保管，備查或接受抽查
七、未盡事宜由局紀(jì)委、監(jiān)審部解釋和安排
八、歡迎提供寶貴意見(jiàn)，以不斷修改完善
一、組織構(gòu)架和工作機(jī)制
二、制度依據(jù)
一、監(jiān)督工作委員會(huì)的組成
三、監(jiān)督工作委員會(huì)辦事機(jī)構(gòu)
3、廉潔自律4、行風(fēng)糾風(fēng)5、紀(jì)檢監(jiān)察監(jiān)督
6、財(cái)經(jīng)紀(jì)律7、審計(jì)監(jiān)督
3、后勤保障4、招標(biāo)采購(gòu)5、招標(biāo)監(jiān)督
6、應(yīng)急處置
3、后勤保障4、應(yīng)急處置5、法律監(jiān)督
1、民主管理
1、決策程序2、決策內(nèi)容3、干部作風(fēng)
4、員工管理5、機(jī)構(gòu)定員6、薪酬福利
2、決策內(nèi)容3、后勤保障4、投資重組
5、工程建設(shè)
1、供電服務(wù)
3、后勤保障4、物資管理
1、安全監(jiān)督
3、后勤保障4、物資管理5、大修技改
1、決策程序2、決策內(nèi)容3、后勤保障
3、后勤保障
2、招標(biāo)采購(gòu)3、合同履約4、招標(biāo)監(jiān)督
1、決策程序2、決策內(nèi)容3、后勤保障
2、后勤保障3、消防內(nèi)保4、小型基建
1、決策程序2、決策內(nèi)容
1、決策程序2、決策內(nèi)容3、后勤保障
一、協(xié)同監(jiān)督_模式
二、協(xié)同監(jiān)督工作業(yè)務(wù)流程
……

上虞市供電局協(xié)同監(jiān)督工作手冊(cè)
2011版（試行）

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部 門(mén)

姓 名

上虞市供電局紀(jì)委、監(jiān)審部編印
二〇一一年九月
說(shuō) 明：
一、本工作手冊(cè)發(fā)放范圍：局領(lǐng)導(dǎo)、局監(jiān)督工作委員會(huì)成員、非成員部門(mén)主任、部門(mén)監(jiān)督專員、監(jiān)督員；
二、本工作手冊(cè)每年一個(gè)版本，根據(jù)工作需要和情況變化及時(shí)完善、修訂，由局紀(jì)委、監(jiān)審部于上年度年底印制；
三、監(jiān)督工作委員會(huì)成員部門(mén)監(jiān)督人員若因人員變動(dòng)，相應(yīng)的監(jiān)督責(zé)任由繼任者承擔(dān)，并及時(shí)報(bào)告局紀(jì)委、監(jiān)審部；
四、表二中“主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”各部門(mén)應(yīng)視情況變化和工作需要及時(shí)補(bǔ)充；部室的專業(yè)監(jiān)督要延伸落實(shí)到人（專職）；
五、監(jiān)督工作委員會(huì)季度聯(lián)席會(huì)議可視情況通知非成員部門(mén)參加，邀請(qǐng)局職代會(huì)代表、局長(zhǎng)聯(lián)絡(luò)員列席；
六、各成員部門(mén)監(jiān)督專員、監(jiān)督員應(yīng)認(rèn)真按時(shí)填寫(xiě)相關(guān)表格，妥善保管，備查或接受抽查；
七、未盡事宜由局紀(jì)委、監(jiān)審部解釋和安排；
八、歡迎提供寶貴意見(jiàn)，以不斷修改完善。
局紀(jì)委、監(jiān)審部聯(lián)系人：潘杰；聯(lián)系電話：0575-82424882


目 錄

一、組織構(gòu)架和工作機(jī)制
上虞市供電局監(jiān)督工作委員會(huì) 1
上虞市供電局協(xié)同監(jiān)督組織架構(gòu) 3
上虞市供電局監(jiān)督工作委員會(huì)成員部門(mén)監(jiān)督人員專業(yè)監(jiān)督責(zé)任內(nèi)容 5
上虞市供電局協(xié)同監(jiān)督機(jī)制監(jiān)督員監(jiān)督工作周記 19
上虞市供電局協(xié)同監(jiān)督機(jī)制監(jiān)督專員監(jiān)督工作
……（新文秘網(wǎng)http://120pk.cn省略1148字，正式會(huì)員可完整閱讀）……　
4、行風(fēng)糾風(fēng)；
5、紀(jì)檢監(jiān)察監(jiān)督。
6、財(cái)經(jīng)紀(jì)律；
7、審計(jì)監(jiān)督。

配合監(jiān)督
1、干部任用；
2、干部作風(fēng)；
3、后勤保障；
4、招標(biāo)采購(gòu)；
5、招標(biāo)監(jiān)督。
6、應(yīng)急處置。 丁惠璇 黨風(fēng)廉政建設(shè)工作 黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核；領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律執(zhí)行落實(shí)情況的監(jiān)督等不規(guī)范。違反“三重一大”決策制度、局工作規(guī)則和黨委會(huì)議事規(guī)則所規(guī)定的決策程序和領(lǐng)導(dǎo)班子運(yùn)行機(jī)制建設(shè)相關(guān)規(guī)定，臨時(shí)動(dòng)議討論決策未經(jīng)前期論證的重要事項(xiàng)，不按規(guī)定履行重大決策報(bào)備制度等。違反“三重一大”決策制度、局工作規(guī)則和黨委會(huì)議事規(guī)則，惡意規(guī)避集體決策，應(yīng)該集體決策的事項(xiàng)不上會(huì)研究，或擅自改變領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定事項(xiàng)。對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部疏于反腐倡廉教育和監(jiān)督管理，“三項(xiàng)談話”制度、重大事項(xiàng)報(bào)告制度和各項(xiàng)廉潔自律規(guī)定執(zhí)行不力，黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實(shí)不到位。
未能履行紀(jì)檢監(jiān)察監(jiān)督職責(zé)，在黨風(fēng)廉政建設(shè)、信訪處理、查辦案件工作中出現(xiàn)重大失誤，造成嚴(yán)重后果。在黨風(fēng)廉政建設(shè)工作中未對(duì)黨員、干部經(jīng)常進(jìn)行遵守紀(jì)律和廉潔從業(yè)的教育，未能對(duì)懲防體系建設(shè)工作進(jìn)行檢查、督促、考核，未能對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制進(jìn)行組織實(shí)施及考核評(píng)價(jià)。
行風(fēng)建設(shè)工作 行風(fēng)領(lǐng)域違紀(jì)問(wèn)題投訴舉報(bào)的受理及查處等不規(guī)范。違反國(guó)家電網(wǎng)公司“三個(gè)十條”和十項(xiàng)承諾的有關(guān)行為。違反局“八個(gè)不準(zhǔn)”、“八條禁令”的有關(guān)行為�？赡軐�(dǎo)致負(fù)面影響的苗頭性問(wèn)題和行風(fēng)隱患。可能造成重大負(fù)面影響的行風(fēng)責(zé)任事件。已披露或暴露問(wèn)題未及時(shí)整改，對(duì)行風(fēng)問(wèn)題查究不力，責(zé)任人追究不到位等情況。上級(jí)單位、政府等轉(zhuǎn)交或局直接受理的行風(fēng)類投訴和舉報(bào)�？蛻魸M意度第三方調(diào)查工作開(kāi)展過(guò)程中的不規(guī)范現(xiàn)象。
效能監(jiān)察工作及信訪、案件檢查工作 信訪、案件查辦程序；案件統(tǒng)計(jì)管理；效能監(jiān)察工作的督導(dǎo)檢查；重大招投標(biāo)項(xiàng)目的監(jiān)督等不規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部濫用職權(quán)、損害國(guó)有資產(chǎn)權(quán)益的行為；領(lǐng)導(dǎo)干部利用職權(quán)謀取私利以及損害本企業(yè)利益行為；領(lǐng)導(dǎo)干部侵害公共利益、企業(yè)利益行為；領(lǐng)導(dǎo)干部違反相關(guān)規(guī)定進(jìn)行職務(wù)消費(fèi)的行為；領(lǐng)導(dǎo)干部生活作風(fēng)問(wèn)題以及違反其他廉潔自律規(guī)定的情況。未能履行紀(jì)檢監(jiān)察監(jiān)督職責(zé)，在黨風(fēng)廉政建設(shè)、信訪處理、查辦案件工作中出現(xiàn)重大失誤，造成嚴(yán)重后果。未能?chē)?yán)肅查處局黨委管理領(lǐng)導(dǎo)干部和機(jī)關(guān)員工信訪問(wèn)題、違法違紀(jì)案件和其他重要信訪問(wèn)題、重大違法違紀(jì)案件。
經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì) 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)證據(jù)的獲取與處理不規(guī)范、審計(jì)信息披露不規(guī)范等。在審計(jì)中出現(xiàn)重大失誤，造成嚴(yán)重后果，在政府部門(mén)開(kāi)展的審計(jì)監(jiān)督中，發(fā)現(xiàn)內(nèi)審未予以揭示的違反國(guó)家法規(guī)的重大問(wèn)題，造成上報(bào)審計(jì)要情或?qū)徲?jì)移送處理等后果。
綜合管理審計(jì) 審計(jì)計(jì)劃監(jiān)督考核的公正性；審計(jì)成果檢查考核的公正性；后續(xù)審計(jì)等專項(xiàng)審計(jì)證據(jù)的獲取與處理不規(guī)范、審計(jì)信息披露不規(guī)范等。
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)審計(jì) 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)審計(jì)證據(jù)的獲取與處理不規(guī)范、審計(jì)信息披露不規(guī)范等。
財(cái)務(wù)收支審計(jì) 財(cái)務(wù)收支審計(jì)證據(jù)的獲取與處理不規(guī)范、審計(jì)信息披露不規(guī)范等。
基建工程審計(jì) 基建工程審計(jì)證據(jù)的獲取與處理不規(guī)范、審計(jì)信息披露不規(guī)范等。
生產(chǎn)工程審計(jì) 生產(chǎn)工程審計(jì)證據(jù)的獲取與處理不規(guī)范、審計(jì)信息披露不規(guī)范等。
注：若人員變動(dòng)，相關(guān)監(jiān)督工作責(zé)任由繼任者承擔(dān)。

表二
上虞市供電局監(jiān)督工作委員會(huì)成員部門(mén)監(jiān)督人員專業(yè)監(jiān)督責(zé)任內(nèi)容
成員部門(mén) 監(jiān)督工作委員會(huì)成員（監(jiān)督專員） 監(jiān)督員
姓名 監(jiān)督內(nèi)容 姓名 專業(yè)監(jiān)督內(nèi)容 主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
辦公室 袁 斌 主要監(jiān)督
1、決策程序；
2、決策內(nèi)容；
3、后勤保障；
4、應(yīng)急處置；
5、法律監(jiān)督。

配合監(jiān)督
1、民主管理。
陳 超 綜合業(yè)務(wù) 違反“三重一大”決策制度、局工作規(guī)則和黨委會(huì)議事規(guī)則所規(guī)定的決策程序和領(lǐng)導(dǎo)班子運(yùn)行機(jī)制建設(shè)相關(guān)規(guī)定，不按規(guī)定履行重大決策報(bào)備制度等。
違反“三重一大”決策制度、局工作規(guī)則和黨委會(huì)議事規(guī)則，惡意規(guī)避集體決策，應(yīng)該集體決策的事項(xiàng)不上會(huì)研究，或擅自改變領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定事項(xiàng)。
政策研究 未嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度，對(duì)涉及企業(yè)秘密的調(diào)研、管理咨詢行為和成果發(fā)布未嚴(yán)格遵守企業(yè)的b_m規(guī)定。
法律事務(wù) 案件糾紛處理程序；重大商務(wù)談判的參與程序；監(jiān)督企業(yè)合同管理制度的執(zhí)行;審查合同;監(jiān)督檢查合同的履行；規(guī)章制度的管理機(jī)構(gòu)及權(quán)限；規(guī)章制度的管理程序等不規(guī)范。
未能履行法律監(jiān)督職責(zé)，在規(guī)范合同流程、法律審核把關(guān)、重大法律訴訟等工作中出現(xiàn)重大失誤，給企業(yè)造成重大經(jīng)濟(jì)損失和嚴(yán)重負(fù)面影響等嚴(yán)重后果的。
機(jī)要信訪 發(fā)生_性上訪等造成重大影響的事件。
接待工作 接待工作不規(guī)范；重要會(huì)議的會(huì)務(wù)組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施工作不完善。
文檔管理 未嚴(yán)格履行借閱利用審批制度，發(fā)生嚴(yán)重x_m事件。
注：若人員變動(dòng)，相關(guān)監(jiān)督工作責(zé)任由繼任者承擔(dān)。

表二
上虞市供電局監(jiān)督工作委員會(huì)成員部門(mén)監(jiān)督人員專業(yè)監(jiān)督責(zé)任內(nèi)容
成員部門(mén) 監(jiān)督工作委員會(huì)成員（監(jiān)督專員） 監(jiān)督員
姓名 監(jiān)督內(nèi)容 姓名 專業(yè)監(jiān)督內(nèi)容 主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
人資部 陸大煒 主要監(jiān)督
1、決策程序；
2、決策內(nèi)容；
3、干部作風(fēng)。
4、員工管理；
5、機(jī)構(gòu)定員；
6、薪酬福利。

配合監(jiān)督
1、廉潔自律；
2、后勤保障； 倪 堅(jiān) 計(jì)劃組織工作 違反上級(jí)部門(mén)和我局機(jī)構(gòu)編制管理辦法和工作程序，超編設(shè)置機(jī)構(gòu)或變相增設(shè)機(jī)構(gòu)，違反規(guī)定增加編制或超編配置人員，超越管理權(quán)限設(shè)置機(jī)構(gòu)，違反上級(jí)和我局勞動(dòng)定員管理規(guī)定等。違反上級(jí)員工錄用規(guī)定，擅自錄用未經(jīng)各級(jí)核準(zhǔn)的人員為我局職工；未經(jīng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，擅自辦理員工調(diào)動(dòng)。在員工崗位調(diào)整、考核晉級(jí)、獎(jiǎng)勵(lì)懲處等工作中違規(guī)操作等。
績(jī)效薪酬工作 違反各級(jí)薪酬分配管理規(guī)定，不按工資總額分配控制，發(fā)生超額發(fā)放；企業(yè)負(fù)責(zé)人違規(guī)發(fā)放其他獎(jiǎng)金和領(lǐng)取其他工資性收入；福利性補(bǔ)貼發(fā)放和管理違反法律法規(guī)或上級(jí)規(guī)定，自行設(shè)立或發(fā)放津補(bǔ)貼；擅自擴(kuò)大津補(bǔ)貼發(fā)放范圍和發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)；私分各種政府獎(jiǎng)勵(lì)、中 ……（未完，全文共17925字，當(dāng)前僅顯示3224字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《市供電局協(xié)同監(jiān)督工作手冊(cè)2011版（試行）》）