縣2012年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2013年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告

目錄/提綱：……
一、2012年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）全縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
（二）縣本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
二、2012年的財(cái)政工作
（一）發(fā)展成效進(jìn)一步顯現(xiàn)
（二）財(cái)政實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)
（三）保障水平進(jìn)一步提高
（四）財(cái)政改革進(jìn)一步深化
（五）財(cái)政管理進(jìn)一步規(guī)范
三、2013年財(cái)政預(yù)算草案
（一）全縣財(cái)政預(yù)算草案
（二）縣本級(jí)財(cái)政預(yù)算草案
四、2013年的財(cái)政工作
（一）圍繞兩化互動(dòng)，大力支持縣域經(jīng)濟(jì)建設(shè)
（二）圍繞增強(qiáng)財(cái)力，多渠道組織財(cái)政收入
（三）圍繞強(qiáng)化保障，著力加快公共財(cái)政建設(shè)
（四）圍繞提升效能，深入推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政改革
（五）圍繞科學(xué)理財(cái)，進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政管理
……
縣2012年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和
2013年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告

（2013年3月20日在三臺(tái)縣第十七屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上）
三臺(tái)縣財(cái)政局局長(zhǎng)　敬 勇

各位代表：
我受縣人民政府的委托，向大會(huì)報(bào)告三臺(tái)縣2012年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2013年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審查，并請(qǐng)政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。
一、2012年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）全縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
縣十七屆人大一次會(huì)議通過(guò)的（下同）2012年全縣財(cái)政總收入（1）預(yù)算為126500萬(wàn)元。全年全縣財(cái)政總收入完成127680萬(wàn)元，為預(yù)算的100.9%，比上年增長(zhǎng)（下同）15.2%。其中地方公共財(cái)政收入（2）完成55224萬(wàn)元，為預(yù)算的111.6%，增長(zhǎng)20.0%。
2012年全縣公共財(cái)政預(yù)算支出預(yù)算為207421萬(wàn)元。執(zhí)行中，因上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助增加和當(dāng)年超收，本次大會(huì)需報(bào)請(qǐng)調(diào)增公共財(cái)政預(yù)算支出預(yù)算149739萬(wàn)元（其中：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助及返還性收入增加144015萬(wàn)元，當(dāng)年超收安排5724萬(wàn)元），因消化歷年財(cái)政赤字10089萬(wàn)元，全縣公共財(cái)政預(yù)算支出預(yù)算相應(yīng)調(diào)整為347071萬(wàn)元。全年全縣公共財(cái)政預(yù)算支出完成347071萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%，增長(zhǎng)18.5%。
2012年全縣公共財(cái)政預(yù)算收支平衡情況是：地方公共財(cái)
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已將鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收入劃入縣本級(jí)，全縣財(cái)政收入即是縣本級(jí)財(cái)政收入。
2012年縣本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出預(yù)算為184121萬(wàn)元。執(zhí)行中，因上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助增加和當(dāng)年超收，本次大會(huì)需報(bào)請(qǐng)調(diào)增公共財(cái)政預(yù)算支出預(yù)算138473萬(wàn)元（其中：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助及返還性收入增加132749萬(wàn)元，當(dāng)年超收安排5724萬(wàn)元），因消化歷年財(cái)政赤字10089萬(wàn)元，縣本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出預(yù)算相應(yīng)調(diào)整為312505萬(wàn)元。全年縣本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出完成312505萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%，增長(zhǎng)17.9%。
2012年縣本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收支平衡情況是：地方公共財(cái)政收入55224萬(wàn)元，加返還性收入7583萬(wàn)元，各項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入257926萬(wàn)元，地方債券轉(zhuǎn)貸收入3200萬(wàn)元，收入總計(jì)323933萬(wàn)元，減實(shí)際支出312505萬(wàn)元，上解支出925萬(wàn)元，調(diào)出資金414萬(wàn)元，當(dāng)年結(jié)余 10089萬(wàn)元，加上年滾存赤字5907萬(wàn)元，累計(jì)結(jié)余4182萬(wàn)元。
2012年縣本級(jí)基金預(yù)算收支平衡情況是：基金預(yù)算收入39240萬(wàn)元，加各項(xiàng)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入11857萬(wàn)元，調(diào)入地方水利建設(shè)基金414萬(wàn)元，收入總計(jì)51511萬(wàn)元，減實(shí)際支出35053萬(wàn)元，補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)16484萬(wàn)元，當(dāng)年赤字26萬(wàn)元，加上年結(jié)余26萬(wàn)元，累計(jì)收支平衡。
上述預(yù)算執(zhí)行及平衡情況，待報(bào)經(jīng)上級(jí)財(cái)政部門審查批復(fù)形成最終決算后再向縣人大常委會(huì)報(bào)告。
二、2012年的財(cái)政工作
2012年，面臨嚴(yán)峻的財(cái)政形勢(shì)，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，全縣各級(jí)各部門緊緊圍繞“凝心聚力、創(chuàng)新實(shí)干，奮力推動(dòng)三臺(tái)由農(nóng)業(yè)大縣向工業(yè)強(qiáng)縣跨越”發(fā)展主題，突出“增收節(jié)支、保障重點(diǎn)、深化改革、規(guī)范管理”工作重點(diǎn)，攻艱克難、創(chuàng)新實(shí)干，財(cái)政各項(xiàng)工作有序推進(jìn)，縣十七屆人大一次會(huì)議確定的目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。
（一）發(fā)展成效進(jìn)一步顯現(xiàn)
工業(yè)經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展。突出工業(yè)主導(dǎo)地位，堅(jiān)定不移推進(jìn)工業(yè)強(qiáng)縣戰(zhàn)略。落實(shí)工業(yè)園區(qū)建設(shè)專項(xiàng)資金5000萬(wàn)元，大力支持工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，工業(yè)園區(qū)承載能力不斷提升。安排工業(yè)產(chǎn)業(yè)資金8889萬(wàn)元，大力支持產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和企業(yè)技改擴(kuò)能，以綿陽(yáng)紡織、上海梅林、佳聯(lián)印染、神龍糧油等企業(yè)為代表的四大優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)集群和重點(diǎn)骨干企業(yè)不斷發(fā)展壯大。不斷完善并認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)財(cái)稅政策，支持綿陽(yáng)宏森中小企業(yè)信用擔(dān)保公司為企業(yè)擔(dān)保貸款2.51億元，中小企業(yè)發(fā)展勢(shì)頭良好。全縣新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)16戶，稅收過(guò)千萬(wàn)元企業(yè)達(dá)到4戶，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)稅收1.85億元，同比增長(zhǎng)11.9%。
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。整合安排農(nóng)業(yè)專項(xiàng)資金39036萬(wàn)元（比上年增長(zhǎng)27.4%），積極爭(zhēng)取并認(rèn)真落實(shí)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)政策，大力支持農(nóng)村小型農(nóng)田水利、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田、農(nóng)村飲水、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、新農(nóng)村等項(xiàng)目建設(shè)和林權(quán)制度改革、農(nóng)技推廣體系建設(shè)，新農(nóng)村示范片示范效應(yīng)凸顯，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)、農(nóng)村專業(yè)合作組織和特色農(nóng)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。農(nóng)民生產(chǎn)、生活條件不斷改善，農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力明顯提升。
第三產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。加快省級(jí)生態(tài)縣和“50萬(wàn)人口”中等城市建設(shè)步伐，強(qiáng)化蘆溪、西平等重點(diǎn)鎮(zhèn)建設(shè)示范效應(yīng)，安排資金1468萬(wàn)元，大力支持縣、鄉(xiāng)市場(chǎng)體系建設(shè)和旅游業(yè)發(fā)展，商貿(mào)流通更加活躍，現(xiàn)代服務(wù)業(yè)加快發(fā)展。
（二）財(cái)政實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)
財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。圍繞收入目標(biāo)，進(jìn)一步強(qiáng)化目標(biāo)管理，細(xì)化征管措施，堅(jiān)持財(cái)稅聯(lián)席會(huì)議制度，不斷完善協(xié)稅護(hù)稅網(wǎng)絡(luò)，加大稅務(wù)稽查和清欠力度，強(qiáng)化非稅收入征管，有力地保證了各項(xiàng)財(cái)稅收入應(yīng)收盡收、足額入庫(kù)。全縣財(cái)政收入在近年來(lái)持續(xù)較快增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上保持了穩(wěn)定增長(zhǎng)的良好態(tài)勢(shì)，年度收入目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。
對(duì)上爭(zhēng)取成效明顯。認(rèn)真研究、準(zhǔn)確把握上級(jí)政策導(dǎo)向和支持重點(diǎn)，積極向上級(jí)匯報(bào)三臺(tái)農(nóng)業(yè)大縣、人口大縣的實(shí)際困難，多渠道爭(zhēng)取上級(jí)的政策、項(xiàng)目、資金支持，全年?duì)幦〉缴霞?jí)財(cái)政各項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助30.75億元，比上年增長(zhǎng)31.3%。
（三）保障水平進(jìn)一步提高
基本支出保障到位。將職工工資、津貼補(bǔ)貼（績(jī)效工資）、離退休人員生活補(bǔ)助、村（社區(qū)）干部基本報(bào)酬等人員經(jīng)費(fèi)和縣鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)作為保障重點(diǎn)予以足額保障。
民生支出保障有力。全年投入民生工程資金13.59億元（其中縣本級(jí)安排7043萬(wàn)元），大力支持新型農(nóng)村合作醫(yī)療、新型城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)、民政優(yōu)撫、公租房和廉租房建設(shè)等民生事業(yè)發(fā)展，事關(guān)人民群眾切身利益的實(shí)際問(wèn)題得到有效解決。認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，及時(shí)發(fā)放糧食直補(bǔ)、農(nóng)資綜合補(bǔ)貼、良種補(bǔ)貼等涉農(nóng)財(cái)政性補(bǔ)貼2.1億元；扎實(shí)推進(jìn)政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作，為農(nóng)戶落實(shí)理賠2139萬(wàn)元，民生環(huán)境進(jìn)一步改善。
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