關(guān)于鳳泉區(qū)2013年公共財政預算執(zhí)行情況和2014年公共財政預算（草案）的報告

目錄/提綱：……
一、2013年公共財政預算執(zhí)行概況
（一）全區(qū)公共財政預算執(zhí)行情況
（二）區(qū)本級公共財政預算執(zhí)行情況
1、公共財政預算收入執(zhí)行情況
2、公共財政預算支出執(zhí)行情況
（三）全區(qū)財政收支平衡情況
（四）全區(qū)基金預算執(zhí)行情況
二、2013年主要工作開展情況
（一）強化財政收入，增加經(jīng)濟實力
（二）爭取資金促發(fā)展，培植稅源謀增長
（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障鳳泉發(fā)展
（四）深化財政改革，規(guī)范財政管理
（五）開展思想道德教育活動，加強隊伍建設(shè)
三、2014年公共財政預算安排
1、一般公共管理與服務支出3939萬元，增長9.4%
2、公共安全支出1023萬元，增長12.3%
3、教育支出6823萬元，增長2%
4、科學技術(shù)支出308萬元，增長18.5%
6、社會保障和就業(yè)支出1639萬元，增長27%
7、醫(yī)療衛(wèi)生支出1171萬元，增長81.3%
8、節(jié)能環(huán)保支出239萬元，增長3%
9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出769萬元，增長2%
10、農(nóng)林水事務支出542萬元，增長12.9%
四、2014年財稅工作措施
（一）優(yōu)化經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，增加財政收入
（二）以項目建設(shè)為中心，加強產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)建設(shè)
（三）充分發(fā)揮投融資平臺作用，為鳳泉發(fā)展提供資金保障
（四）強化綜合治稅，加強稅收征管
（五）認真貫徹十八屆三中全會精神，深化財政改革
……
關(guān)于鳳泉區(qū)2013年公共財政預算執(zhí)行情況和2014年公共財政預算（草案）的報告
區(qū)財政局局長 聶明旭

各位代表：

我受區(qū)政府委托，向大會報告鳳泉區(qū)2013年公共財政預算執(zhí)行情況和2014年公共財政預算（草案），請予審議，并請各位政協(xié)委員和列席人員提出意見。

一、2013年公共財政預算執(zhí)行概況

2013年，在區(qū)委的正確領(lǐng)導和區(qū)人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，區(qū)財稅部門緊緊“圍繞一個目標、建設(shè)三大區(qū)域”的發(fā)展戰(zhàn)略，嚴格執(zhí)行區(qū)八屆人大二次會議關(guān)于2013年財政預算報告的決議，尤其是面對企業(yè)不景氣、稅收增速放緩、償債高峰壓力巨大的嚴峻形勢，全區(qū)上下群策群力、自我加壓、不等不靠、負重前行，超額完成了預算目標，收入規(guī)模創(chuàng)歷史新高，榮獲全市“組織收入工作先進單位”稱號。

（一）全區(qū)公共財政預算執(zhí)行情況。

2013年，全區(qū)公共財政預算收入累計完成24783萬元，同比增長19.0%，占預算23495萬元的105.5%。公共財政預算支出累計完成39071萬元，占
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老保險基金及城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險基金投入增加了支出。

醫(yī)療衛(wèi)生支出完成4211萬元，占調(diào)整預算4212萬元的100.0%，同比增長53.5%，主要是因當年上級增加了新農(nóng)合項目投入。

節(jié)能環(huán)保支出完成787萬元，占調(diào)整預算973萬元的80.9%，同比下降32.8%，主要是因當年上級追加指標減少。

城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出完成1320萬元，占調(diào)整預算1605萬元的82.2%，同比下降11.1%，主要是因城鄉(xiāng)設(shè)施建設(shè)項目支出進度略緩。

農(nóng)林水事務支出完成4755萬元，占調(diào)整預算5189萬元的91.6%，同比下降0.6%。

（三）全區(qū)財政收支平衡情況。

2013年，全區(qū)公共財政預算收入安排23495 萬元，實際完成24783萬元，超收1288萬元，加上上級各項補助資金20684萬元、上級轉(zhuǎn)貸地方債券收入4829萬元、上年結(jié)余2257萬元，全年收入合計52553萬元。

2013年，全區(qū)公共財政預算支出安排29634萬元，調(diào)整預算40057萬元，實際完成39071萬元，上解上級支出14695萬元，上級扣除地方政府債券本金1202萬元，全年支出合計54968萬元。

今年是鳳泉區(qū)歷年來的償債高峰年，由于當年上級硬性上解及扣款支出達到1億多元，其中：清欠2005年-2012年南水北調(diào)基金任務7015萬元；2010年三年期債券到期還本1201萬元；新農(nóng)村貸款到期還本付息1038萬元，省級分成收入增量上解及建設(shè)項目稅收上解較去年增加1000余萬元。

（四）全區(qū)基金預算執(zhí)行情況。

2013年，全區(qū)基金收入17686萬元，同比增長134.0%，其中區(qū)本級基金預算收入完成268萬元，政府性基金上級補助收入17418萬元，上年結(jié)余1506萬元。全區(qū)基金預算支出完成15638萬元（上級追加）,占調(diào)整預算19126萬元的81.8 %,同比增長114.4％,主要是城市環(huán)境衛(wèi)生投入122萬元、國有資本金投入1000萬元、集聚區(qū)建設(shè)投入4086萬元、征地拆遷補償支出3826萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套757萬元、修路占地補償支出250萬元、補助下級5300萬元等。當年政府性基金年終結(jié)余3554萬元。

二、2013年主要工作開展情況

（一）強化財政收入，增加經(jīng)濟實力。

面對收入嚴峻形勢，我們時刻緊盯目標、找準差距；啟動政府督查機制，建立短信通報平臺，實行十日一通報、排隊制度；嚴格財政收入考核工作；強化綜合治稅工作，建立綜合治稅工作平臺；開展財政收入專項整治活動，對重點行業(yè)、重點稅種、非稅項目進行集中整治；加強產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)建設(shè)，把工程進度與稅收征管有機結(jié)合，及時反映到稅收成果上來；強化非稅收入征管，重點加強城市建設(shè)配套費和人防易地建設(shè)費征收力度。通過采取一系列措施，動員所有力量，積極應對困難，從講大局、講政治的角度來抓收入，在關(guān)鍵時間、關(guān)鍵節(jié)點上保持了較好地收入水平和位次。

（二）爭取資金促發(fā)展，培植稅源謀增長。

全區(qū)各部門全面貫徹落實中央宏觀調(diào)控政策，密切關(guān)注上級資金投向，結(jié)全我區(qū)發(fā)展實際，積極組織、包裝、爭取項目，主動加強與上級部門的溝通聯(lián)系，全年共爭取上級各類項目資金1.1億元，有力地支持了我區(qū)經(jīng)濟和各項社會事業(yè)發(fā)展。同時，全區(qū)各部門始終把招商引資工作作為加快發(fā)展的第一要務，積極搶抓機遇，捕捉信息，多渠道開展項目推介洽談活動，招商引資工作取得了較大突破，為區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展增添了強勁動力。

（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障鳳泉發(fā)展。

嚴格按照預算控制支出，調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，最大限度地控制臨時追加預算，牢固樹立過緊日子思想，按照中央“八項規(guī)定”要求嚴格壓縮 ……（未完，全文共5599字，當前僅顯示1966字，請閱讀下面提示信息。收藏《關(guān)于鳳泉區(qū)2013年公共財政預算執(zhí)行情況和2014年公共財政預算（草案）的報告》）