關(guān)于仙居縣2012年財(cái)政決算的報(bào)告

關(guān)于仙居縣2012年財(cái)政決算的報(bào)告
仙居縣財(cái)政局 姚文浩
（2013年8月29日）
主任、各位副主任、各位委員：
　　　　縣十五屆人大二次會(huì)議審議批準(zhǔn)了《關(guān)于仙居縣2012年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2013年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告》�，F(xiàn)在，2012年全縣財(cái)政決算已經(jīng)匯編完成，并已報(bào)經(jīng)上級(jí)財(cái)政部門(mén)審核通過(guò)。受縣人民政府委托，我向縣人大常委會(huì)作仙居縣2012年財(cái)政決算報(bào)告，請(qǐng)予審議。
　　　　一、財(cái)政預(yù)算調(diào)整情況
　　　　2012年，為保持全縣經(jīng)濟(jì)財(cái)政的可持續(xù)發(fā)展，縣政府根據(jù)地方政府債券收支情況和《預(yù)算法》相關(guān)規(guī)定，向縣人大常委會(huì)提出了地方政府債券收支及財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案。2012年10月30日，縣十五屆人大常委會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了2012年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案，調(diào)增2012年“國(guó)內(nèi)債務(wù)收入”預(yù)算10000萬(wàn)元，相應(yīng)調(diào)增2012年支出預(yù)算10000萬(wàn)元；動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5160萬(wàn)
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萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的115.1%，同比增長(zhǎng)15.3%，主要原因是該稅屬于附加稅，隨增值稅和營(yíng)業(yè)稅的增長(zhǎng)而增長(zhǎng)。
　　　　耕地占用稅4391萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的73.2%，同比增長(zhǎng)507.3%，主要原因是抽水蓄能電站一次性入庫(kù)2520萬(wàn)元。
　　　　契稅4202萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的210.1%，同比下降20.9%，主要原因是二手房交易量和交易價(jià)格均出現(xiàn)不同幅度下跌。
　　　　其他各稅6856萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的86.8%，同比下降12.6%，主要原因是城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅的征收方式由原來(lái)按年一次性繳納改為半年一次繳納，稅款延遲。
　　　　（2）非稅收入4734萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的67.6%，同比下降21.1%。其中：
　　　　排污費(fèi)65萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的13%，同比下降72.9%。
　　　　水資源費(fèi)139萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的115.8%，同比增長(zhǎng)24.1%。
　　　　城教費(fèi)收入2641萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的114.8%，同比增長(zhǎng)15.7%。
　　　　罰沒(méi)收入2678萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的74.4%，同比下降42.5%。
　　　　國(guó)有企業(yè)計(jì)劃虧損補(bǔ)貼退庫(kù)1510萬(wàn)元，同比下降20.5%。
　　　　行政事業(yè)性收費(fèi)收入351萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)185.4%。
　　　　其他各項(xiàng)收入370萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的77.1%，同比下降23.9%。
　　　　三、財(cái)政支出決算情況
　　　　2012年，地方財(cái)政一般預(yù)算收入79028萬(wàn)元，_結(jié)算補(bǔ)助32604萬(wàn)元，其他補(bǔ)助（含年終結(jié)算補(bǔ)助）58551萬(wàn)元，三項(xiàng)合計(jì)170183萬(wàn)元，減去上交省財(cái)政21313萬(wàn)元，當(dāng)年財(cái)政可用資金148870萬(wàn)元，加上專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助41396萬(wàn)元，轉(zhuǎn)貸財(cái)政部代理發(fā)行地方政府債券收入10000萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金13160萬(wàn)元，調(diào)入資金4000萬(wàn)元，2011年結(jié)轉(zhuǎn)2012年使用43568萬(wàn)元，減去預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金27000萬(wàn)元，全縣財(cái)政支出調(diào)整預(yù)算數(shù)為233994萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行數(shù)184085萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的78.7%，同比增長(zhǎng)20%；結(jié)轉(zhuǎn)2013年支出49909萬(wàn)元，全年財(cái)政收支基本平衡。財(cái)政支出分項(xiàng)目完成情況如下：
　　　　一般公共服務(wù)支出23787萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的86.5%，同比增長(zhǎng)4.2%。
　　　　國(guó)防支出225萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的77.1%，同比增長(zhǎng)11.4%。
　　　　公共安全支出13889萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的90%，同比增長(zhǎng)32.5%，主要原因是省補(bǔ)專(zhuān)項(xiàng)和公安基建支出增加。
　　　　教育支出55131萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的98.1%，同比增長(zhǎng)29%，主要原因是非義務(wù)教育老師績(jī)效工資增加支出6000萬(wàn)元，擇校費(fèi)取消增加支出2000萬(wàn)元以及地方政府性債券安排職教中心建設(shè)支出2700萬(wàn)元等。
　　　　科學(xué)技術(shù)支出1771萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，同比下降30.5%，主要原因是2011年省補(bǔ)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化資金1000萬(wàn)元，2012年無(wú)。
　　　　文化體育與傳媒支出2475萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的65.3%，同比增長(zhǎng)3.3%。
　　　　社會(huì)保障和就業(yè)支出15504萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的87.4%，同比增長(zhǎng)20.2%，主要原因是城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老、城鄉(xiāng)低保等各類(lèi)社保補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高增加支出2 ……（未完，全文共5006字，當(dāng)前僅顯示1758字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《關(guān)于仙居縣2012年財(cái)政決算的報(bào)告》）