煙草專賣局第三季度內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作報告

目錄/提綱：……
一、兩煙生產(chǎn)經(jīng)營基本情況
（一）煙葉生產(chǎn)情況
（二）煙葉收購情況
（三）煙葉經(jīng)營情況
（四）卷煙經(jīng)營情況
二、兩煙部門自查情況
（一）加強學習教育，提高自律意識
（二）抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)，開展重點自查
1、煙葉收購自查情況
2、卷煙經(jīng)營自查情況
二、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作情況
（一）煙葉生產(chǎn)同級監(jiān)管情況
二是核對相關(guān)支撐材料，經(jīng)過核相關(guān)支撐材料，煙葉生產(chǎn)和收購工作沒有出現(xiàn)違規(guī)行為
（二）卷煙經(jīng)營同級監(jiān)管情況
二是核對季度卷煙經(jīng)營相關(guān)數(shù)據(jù)，沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)經(jīng)營現(xiàn)象
（三）卷煙經(jīng)營日常監(jiān)管情況
三、下一步工作措施
（一）繼續(xù)加強規(guī)范經(jīng)營教育
（二）繼續(xù)加強卷煙經(jīng)營日常監(jiān)管
（三）繼續(xù)加強內(nèi)管信息系統(tǒng)的運用
……
煙草專賣局關(guān)于2013年第三季度內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作報告

******煙草專賣局：
2013年第三季度，***局按照省局、***市局相關(guān)要求，充分發(fā)揮專賣內(nèi)管機構(gòu)的職能作用，認真貫徹落實新修訂的《河南省煙草專賣局內(nèi)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范、制度及流程》，充分發(fā)揮內(nèi)管信息系統(tǒng)作用，積極開展日常監(jiān)管和定期檢查，加強日常監(jiān)管和同級監(jiān)管，杜絕了不規(guī)范經(jīng)營行為的發(fā)生，進一步促進了***煙草生產(chǎn)經(jīng)營的規(guī)范運行�，F(xiàn)將2013年第三季度內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作開展情況報告如下：
一、 兩煙生產(chǎn)經(jīng)營基本情況
（一）煙葉生產(chǎn)情況。三季度，主要做了煙葉大田管理工作和烘烤準備及技術(shù)培訓工作，目前煙田管理到位，煙株長勢良好，煙葉烘烤設(shè)備已安裝到位，烘烤技術(shù)培訓到位，煙葉烘烤質(zhì)量良好。
（二）煙葉收購情況。8月10日市局組織煙葉收購專賣內(nèi)部監(jiān)督管理駐站培訓工作。全市8月20日開
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情況：主要采取列表統(tǒng)計計算查看問題；查微機顯示收購數(shù)字與煙站職工走訪農(nóng)戶相結(jié)合；查微機顯示收購是否有異常情況，如非正常時間售煙、上等煙比例過高、短時間集中連續(xù)出票等現(xiàn)象，看是否存在跨區(qū)域收購或收購外地煙葉等問題。在煙葉調(diào)撥方面，主要是對照市公司出臺的煙葉調(diào)撥管理程序和上級有關(guān)規(guī)定看是否每批次調(diào)撥的煙葉按規(guī)定時間調(diào)出、是否按分公司下達的等級、數(shù)量、廠家調(diào)出。
通過自查，三季度，制訂和完善了各項制度，成立了煙葉收購領(lǐng)導小組，全員規(guī)范意識加強，在煙葉收購經(jīng)營中，不存在無合同收購、超計劃收購、超合同收購煙葉現(xiàn)象，無跨區(qū)域收購煙葉和套購煙葉現(xiàn)象。
2、卷煙經(jīng)營自查情況。客戶服務部組織各分部全體卷煙營銷人員，對2013年7月1日-9月30日期間的卷煙經(jīng)營情況認真開展自查，具體情況是：卷煙客戶服務部指定專人在卷煙營銷業(yè)務系統(tǒng)分階段對卷煙訂單（訪銷）情況進行認真監(jiān)控，然后根據(jù)卷煙營銷業(yè)務系統(tǒng)中篩選出的部分省外高端品牌訂購量較大的可疑訂單進行電話詢問或?qū)嵉卣{(diào)查落實。同時定期隨機抽取一定數(shù)量的客戶訂單，調(diào)查落實落地銷售情況，保證100%落地銷售。三季度，卷煙客戶服務部共網(wǎng)上監(jiān)控12次，監(jiān)控商戶172戶次，同時分12次隨機抽取172個訂單進行落地銷售情況調(diào)查落實。各分部通過認真自查，自查結(jié)果表明，三季度的卷煙經(jīng)營工作不存在不規(guī)范經(jīng)營現(xiàn)象。
二、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作情況
（一）煙葉生產(chǎn)同級監(jiān)管情況
三季度，內(nèi)管大隊郭明要、董林軍和相關(guān)人員對煙葉生產(chǎn)服務部和煙葉收購部進行了檢查。一是聽取生產(chǎn)服務部楊永彬主任和煙葉收購服務部王德占經(jīng)理通報季度煙葉生產(chǎn)和收購情況。二是核對相關(guān)支撐材料，經(jīng)過核相關(guān)支撐材料，煙葉生產(chǎn)和收購工作沒有出現(xiàn)違規(guī)行為。
（二）卷煙經(jīng)營同級監(jiān)管情況
三季度，內(nèi)管大隊郭明要、董林軍和相關(guān)人員對卷煙客戶服務部進行了季度檢查。一是聽取客戶服務部姚云鵬經(jīng)理通報2013年三季度卷煙經(jīng)營情況；二是核對季度卷煙經(jīng)營相關(guān)數(shù)據(jù)，沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)經(jīng)營現(xiàn)象。
（三）卷煙經(jīng)營日常監(jiān)管情況
***局（分公司）內(nèi)部監(jiān)管稽查隊內(nèi)管人員利用“河南煙草專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)”分階段對卷煙銷售情況進行認真監(jiān)控，然后根據(jù)“河南煙草專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)”顯示卷煙銷售預警數(shù)據(jù)，結(jié)合預警信息和卷煙經(jīng)營政策、貨源分配等情況，采取“異常調(diào)查”和“不處理”兩種方式進行卷煙銷售預警處理，檢查卷煙有無異常銷售情況，是否入網(wǎng)落地銷售，進而查實卷煙銷售是否有拆單分攤、虛假入網(wǎng)等不規(guī)范經(jīng)營情況。第三季度，“河南煙草專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)”顯示***局（分公司）卷煙銷售預警和零售戶預警2個類型1093個，處理卷煙銷售預警2個類型1093個。其中以“不處理”形式處理預警1092個，通過“河南煙草專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)”顯示篩選以“疑似異常調(diào)查”處理預警1個。
本季度，我局內(nèi)管隊接收市局異常訂單調(diào)查通知3次，整改問題3個。對其中73戶重點客戶，進行了以監(jiān)控配送、查看庫存、詢問訂單生成過程等為內(nèi)容的實地核查，均為客戶按照實際需求，自行訂貨、店內(nèi)銷售，且有實際庫存。
通過以實地入戶調(diào)查或電話回訪的形式，對1093個卷煙銷售預警的處理及重點檢查，第三季度，我局（分公司） ……（未完，全文共2694字，當前僅顯示1712字，請閱讀下面提示信息。收藏《煙草專賣局第三季度內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作報告》）