煙草專賣局第三季度內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作報(bào)告

目錄/提綱：……
一、兩煙生產(chǎn)經(jīng)營基本情況
（一）煙葉生產(chǎn)情況
（二）煙葉收購情況
（三）煙葉經(jīng)營情況
（四）卷煙經(jīng)營情況
二、兩煙部門自查情況
（一）加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育，提高自律意識(shí)
（二）抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)，開展重點(diǎn)自查
1、煙葉收購自查情況
2、卷煙經(jīng)營自查情況
二、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作情況
（一）煙葉生產(chǎn)同級(jí)監(jiān)管情況
二是核對相關(guān)支撐材料，經(jīng)過核相關(guān)支撐材料，煙葉生產(chǎn)和收購工作沒有出現(xiàn)違規(guī)行為
（二）卷煙經(jīng)營同級(jí)監(jiān)管情況
二是核對季度卷煙經(jīng)營相關(guān)數(shù)據(jù)，沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)經(jīng)營現(xiàn)象
（三）卷煙經(jīng)營日常監(jiān)管情況
三、下一步工作措施
（一）繼續(xù)加強(qiáng)規(guī)范經(jīng)營教育
（二）繼續(xù)加強(qiáng)卷煙經(jīng)營日常監(jiān)管
（三）繼續(xù)加強(qiáng)內(nèi)管信息系統(tǒng)的運(yùn)用
……
煙草專賣局關(guān)于2013年第三季度內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作報(bào)告

******煙草專賣局：
2013年第三季度，***局按照省局、***市局相關(guān)要求，充分發(fā)揮專賣內(nèi)管機(jī)構(gòu)的職能作用，認(rèn)真貫徹落實(shí)新修訂的《河南省煙草專賣局內(nèi)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范、制度及流程》，充分發(fā)揮內(nèi)管信息系統(tǒng)作用，積極開展日常監(jiān)管和定期檢查，加強(qiáng)日常監(jiān)管和同級(jí)監(jiān)管，杜絕了不規(guī)范經(jīng)營行為的發(fā)生，進(jìn)一步促進(jìn)了***煙草生產(chǎn)經(jīng)營的規(guī)范運(yùn)行。現(xiàn)將2013年第三季度內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作開展情況報(bào)告如下：
一、 兩煙生產(chǎn)經(jīng)營基本情況
（一）煙葉生產(chǎn)情況。三季度，主要做了煙葉大田管理工作和烘烤準(zhǔn)備及技術(shù)培訓(xùn)工作，目前煙田管理到位，煙株長勢良好，煙葉烘烤設(shè)備已安裝到位，烘烤技術(shù)培訓(xùn)到位，煙葉烘烤質(zhì)量良好。
（二）煙葉收購情況。8月10日市局組織煙葉收購專賣內(nèi)部監(jiān)督管理駐站培訓(xùn)工作。全市8月20日開
……（新文秘網(wǎng)http://www.120pk.cn省略610字，正式會(huì)員可完整閱讀）……　
情況：主要采取列表統(tǒng)計(jì)計(jì)算查看問題；查微機(jī)顯示收購數(shù)字與煙站職工走訪農(nóng)戶相結(jié)合；查微機(jī)顯示收購是否有異常情況，如非正常時(shí)間售煙、上等煙比例過高、短時(shí)間集中連續(xù)出票等現(xiàn)象，看是否存在跨區(qū)域收購或收購?fù)獾責(zé)熑~等問題。在煙葉調(diào)撥方面，主要是對照市公司出臺(tái)的煙葉調(diào)撥管理程序和上級(jí)有關(guān)規(guī)定看是否每批次調(diào)撥的煙葉按規(guī)定時(shí)間調(diào)出、是否按分公司下達(dá)的等級(jí)、數(shù)量、廠家調(diào)出。
通過自查，三季度，制訂和完善了各項(xiàng)制度，成立了煙葉收購領(lǐng)導(dǎo)小組，全員規(guī)范意識(shí)加強(qiáng)，在煙葉收購經(jīng)營中，不存在無合同收購、超計(jì)劃收購、超合同收購煙葉現(xiàn)象，無跨區(qū)域收購煙葉和套購煙葉現(xiàn)象。
2、卷煙經(jīng)營自查情況�？蛻舴⻊�(wù)部組織各分部全體卷煙營銷人員，對2013年7月1日-9月30日期間的卷煙經(jīng)營情況認(rèn)真開展自查，具體情況是：卷煙客戶服務(wù)部指定專人在卷煙營銷業(yè)務(wù)系統(tǒng)分階段對卷煙訂單（訪銷）情況進(jìn)行認(rèn)真監(jiān)控，然后根據(jù)卷煙營銷業(yè)務(wù)系統(tǒng)中篩選出的部分省外高端品牌訂購量較大的可疑訂單進(jìn)行電話詢問或?qū)嵉卣{(diào)查落實(shí)。同時(shí)定期隨機(jī)抽取一定數(shù)量的客戶訂單，調(diào)查落實(shí)落地銷售情況，保證100%落地銷售。三季度，卷煙客戶服務(wù)部共網(wǎng)上監(jiān)控12次，監(jiān)控商戶172戶次，同時(shí)分12次隨機(jī)抽取172個(gè)訂單進(jìn)行落地銷售情況調(diào)查落實(shí)。各分部通過認(rèn)真自查，自查結(jié)果表明，三季度的卷煙經(jīng)營工作不存在不規(guī)范經(jīng)營現(xiàn)象。
二、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作情況
（一）煙葉生產(chǎn)同級(jí)監(jiān)管情況
三季度，內(nèi)管大隊(duì)郭明要、董林軍和相關(guān)人員對煙葉生產(chǎn)服務(wù)部和煙葉收購部進(jìn)行了檢查。一是聽取生產(chǎn)服務(wù)部楊永彬主任和煙葉收購服務(wù)部王德占經(jīng)理通報(bào)季度煙葉生產(chǎn)和收購情況。二是核對相關(guān)支撐材料，經(jīng)過核相關(guān)支撐材料，煙葉生產(chǎn)和收購工作沒有出現(xiàn)違規(guī)行為。
（二）卷煙經(jīng)營同級(jí)監(jiān)管情況
三季度，內(nèi)管大隊(duì)郭明要、董林軍和相關(guān)人員對卷煙客戶服務(wù)部進(jìn)行了季度檢查。一是聽取客戶服務(wù)部姚云鵬經(jīng)理通報(bào)2013年三季度卷煙經(jīng)營情況；二是核對季度卷煙經(jīng)營相關(guān)數(shù)據(jù)，沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)經(jīng)營現(xiàn)象。
（三）卷煙經(jīng)營日常監(jiān)管情況
***局（分公司）內(nèi)部監(jiān)管稽查隊(duì)內(nèi)管人員利用“河南煙草專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)”分階段對卷煙銷售情況進(jìn)行認(rèn)真監(jiān)控，然后根據(jù)“河南煙草專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)”顯示卷煙銷售預(yù)警數(shù)據(jù)，結(jié)合預(yù)警信息和卷煙經(jīng)營政策、貨源分配等情況，采取“異常調(diào)查”和“不處理”兩種方式進(jìn)行卷煙銷售預(yù)警處理，檢查卷煙有無異常銷售情況，是否入網(wǎng)落地銷售，進(jìn)而查實(shí)卷煙銷售是否有拆單分?jǐn)�、虛假入網(wǎng)等不規(guī)范經(jīng)營情況。第三季度，“河南煙草專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)”顯示***局（分公司）卷煙銷售預(yù)警和零售戶預(yù)警2個(gè)類型1093個(gè)，處理卷煙銷售預(yù)警2個(gè)類型1093個(gè)。其中以“不處理”形式處理預(yù)警1092個(gè)，通過“河南煙草專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)”顯示篩選以“疑似異常調(diào)查”處理預(yù)警1個(gè)。
本季度，我局內(nèi)管隊(duì)接收市局異常訂單調(diào)查通知3次，整改問題3個(gè)。對其中73戶重點(diǎn)客戶，進(jìn)行了以監(jiān)控配送、查看庫存、詢問訂單生成過程等為內(nèi)容的實(shí)地核查，均為客戶按照實(shí)際需求，自行訂貨、店內(nèi)銷售，且有實(shí)際庫存。
通過以實(shí)地入戶調(diào)查或電話回訪的形式，對1093個(gè)卷煙銷售預(yù)警的處理及重點(diǎn)檢查，第三季度，我局（分公司） ……（未完，全文共2694字，當(dāng)前僅顯示1712字，請閱讀下面提示信息。收藏《煙草專賣局第三季度內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作報(bào)告》）