**市2014年預(yù)算執(zhí)行情況和2015年預(yù)算草案的報(bào)告

目錄/提綱：……
一、2014年預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
二、落實(shí)市人大常委會(huì)預(yù)決算決議情況
（一）財(cái)政重點(diǎn)改革扎實(shí)推進(jìn)
（二）支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展有力有效
（三）財(cái)政支出結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化
（四）保障改善民生取得新進(jìn)展
（五）依法理財(cái)水平穩(wěn)步提升
三、2015年財(cái)政預(yù)算草案
（一）一般公共預(yù)算
（二）政府性基金預(yù)算
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
四、2015年財(cái)政主要工作
（一）深化財(cái)政_改革，提高依法理財(cái)水平
（二）落實(shí)積極財(cái)政政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)
（三）著力保障改善民生，促進(jìn)社會(huì)和諧發(fā)展
（四）規(guī)范地方政府性債務(wù)管理，防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
（五）強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，提高財(cái)政資金運(yùn)行效率
……
關(guān)于**市2014年預(yù)算執(zhí)行情況和2015年預(yù)算草案的報(bào)告（全本）

2015年1月19日在**市第四屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上
市財(cái)政局局長(zhǎng)

各位代表：
　　受市人民政府委托，現(xiàn)將**市2014年預(yù)算執(zhí)行情況和2015年預(yù)算草案提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)市政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
　　一、2014年預(yù)算執(zhí)行情況
　　2014年，全市上下深入貫徹落實(shí)黨的十八大和十八屆三中、四中全會(huì)精神，緊緊圍繞穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)真落實(shí)積極財(cái)政政策，著力深化財(cái)稅_改革，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行良好。
　�。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算執(zhí)行情況
　　2014年，全市一般公共預(yù)算收入114.34億元，比2013年（下同）增收14.03億元，增長(zhǎng)14％，為預(yù)算的101%。其中：地方一般公共預(yù)算收入完成76.94億元，增收10.59億元，增長(zhǎng)16%。加：上級(jí)補(bǔ)助收入163.77億元，地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入8.64億元，調(diào)入資金3.38億元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2億元，上年結(jié)余5.1億元，收入總量為259.83億元。全市一般公共預(yù)算支出247.08億元，增支24.84億元，增長(zhǎng)11.2%，為預(yù)算的110.9%。加：上解省支出0.1億元，地方政府債券還本支出1.66億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5.8億元，支出總量為254.64億元。收支相抵，滾存結(jié)余5.19億元。
　　市級(jí)（包括市經(jīng)開區(qū)、宿馬園區(qū)、高新區(qū)，下同）一般公共預(yù)算收入46.92億元，增收7.64億元，增長(zhǎng)19.5%，為預(yù)算的101.8%。其中：地方一般公共預(yù)算收入31.8億元，增收5.43億元，增長(zhǎng)20.6%，為預(yù)算的118.5%。加：上級(jí)補(bǔ)助收入28.13億元，地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入4.15億元，區(qū)級(jí)上解收入1.64億元，調(diào)入資金2.1億元，調(diào)入
……（新文秘網(wǎng)http://120pk.cn省略1218字，正式會(huì)員可完整閱讀）……　
6%。主要是支持重點(diǎn)文化惠民工程建設(shè)，市文化藝術(shù)中心、圖書館、文化館建成并免費(fèi)開放，體育館建設(shè)加快推進(jìn)。該類支出下降主要是市文化藝術(shù)中心等三館建設(shè)基本完工，后續(xù)投資同比減少所致。
　　社會(huì)保障和就業(yè)支出2.52億元，為預(yù)算的96.6%，增長(zhǎng) 70.7%。主要是提高農(nóng)村五保戶、低保戶、優(yōu)撫對(duì)象等低收入人群救濟(jì)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)；實(shí)施大學(xué)生就業(yè)促進(jìn)計(jì)劃，對(duì)城鄉(xiāng)低保家庭高校畢業(yè)生給予求職補(bǔ)貼；支持養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，市民政綜合服務(wù)中心建成投入使用。
　　醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.14億元，為預(yù)算的119.2%，增長(zhǎng)26.9%。主要是提高重大疾病醫(yī)療保障水平，建立健全多層次醫(yī)療保障體系，切實(shí)解決參保群眾因病致貧、因病返貧問題；穩(wěn)步推進(jìn)縣級(jí)公立醫(yī)院和基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合改革試點(diǎn)，支持市立醫(yī)院新院區(qū)兒科病房樓、中醫(yī)院住院大樓、第二人民醫(yī)院精神衛(wèi)生中心綜合樓等公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目建設(shè)；推進(jìn)疾病應(yīng)急救助體系建設(shè)，**市緊急救援中心籌建完成并投入運(yùn)行；支持生殖健康促進(jìn)工程，發(fā)放計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)等。
　　節(jié)能環(huán)保支出3.58億元，為預(yù)算的113.8%，增長(zhǎng)78.4%。主要是加強(qiáng)大氣污染防治，積極推進(jìn)秸稈綜合利用和禁燒；支持重點(diǎn)環(huán)保項(xiàng)目建設(shè)，城南污水處理廠提標(biāo)改造完成，中水回收利用項(xiàng)目基本完工，城市污水管網(wǎng)和市開發(fā)區(qū)污水處理廠建設(shè)加快推進(jìn)，汴北污水處理廠完成選址。
　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出7.56億元，為預(yù)算的329.5%，增長(zhǎng)73.1%。主要是落實(shí)宿馬園區(qū)建設(shè)資金2億元，增加安排償債準(zhǔn)備金2億元，其余用于城鄉(xiāng)社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和環(huán)境衛(wèi)生改善等支出。
　　農(nóng)林水支出5.13億元，為預(yù)算的108.9%，下降4.1%。主要是落實(shí)政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)補(bǔ)貼、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料與技術(shù)補(bǔ)貼、專項(xiàng)扶貧資金；扶持發(fā)展新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體，支持農(nóng)民專業(yè)合作組織創(chuàng)新試點(diǎn)和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)全程社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)；推進(jìn)新汴河治理、淮水北調(diào)、中小河流治理等重點(diǎn)水利工程；支持農(nóng)業(yè)和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，支持美好鄉(xiāng)村建設(shè)、“三線三邊”環(huán)境整治，以及泗許、合徐高速公路森林長(zhǎng)廊工程、城鄉(xiāng)增綠重點(diǎn)工程等林業(yè)項(xiàng)目建設(shè)。該類支出下降主要是省水利工程建設(shè)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付減少所致。
　　交通運(yùn)輸支出10.89億元，為預(yù)算的101.5%，增長(zhǎng)18.6%。主要是用于我市交通國(guó)省干線改造，增加市交投集團(tuán)注冊(cè)資本金，加快宿靈泗、宿蕭碭快速通道建設(shè)。
　　住房保障支出5.74億元，為預(yù)算的111.2%，下降12%。主要是用于保障性住房租金補(bǔ)貼、棚戶區(qū)改造、公租房、廉租房項(xiàng)目建設(shè)，以及行政事業(yè)單位在職人員住房公積金補(bǔ)貼。該類支出下降主要是2014年保障性住房建設(shè)任務(wù)減少所致。
2014年市本級(jí)稅收返還和轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況：
　　省對(duì)市本級(jí)地方稅收返還和轉(zhuǎn)移支付27.52億元，為預(yù)算的312.7%，增長(zhǎng)19.2%。其中：一般性轉(zhuǎn)移支付9.9億元，增長(zhǎng)15.4%；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付17.62億元，增長(zhǎng)21.4%。
　�。ǘ┱曰痤A(yù)算執(zhí)行情況
　　2014年，全市政府性基金收入133.21億元，增長(zhǎng)31.3%，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入126.83億元。加：上年結(jié)余14.52億元，上級(jí)補(bǔ)助收入7.11億元，調(diào)入資金0.55億元，收入總量為155.39億元。全市政府性基金支出140.91億元，增長(zhǎng)28.6%，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出131.62億元。收支相抵，滾存結(jié)余14.48億元。
　　2014年，市級(jí)政府性基金收入96.1億元，增長(zhǎng)43%，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入91.91億元。加：上年結(jié)余9.4億元，上級(jí)補(bǔ)助收入2.02億元，調(diào)入資金0.55億元，收入總量為108.07億元。市級(jí)政府性基金支出98.28億元，增長(zhǎng)38.3%，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出94.58億元。收支相抵，滾存結(jié)余9.79億元。
　　2014年，市本級(jí)政府性基金收入76.36億元，增長(zhǎng)55.9%，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入72.38億元。加：上年結(jié)余8.36億元，上級(jí)補(bǔ)助收入2.02億元，調(diào)入資金0.55億元，區(qū)級(jí)上解0.1億元，收入總量為87.39億元。市本級(jí)政府性基金支出78.81億元，增長(zhǎng)46.4%，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出75.13億元。收支相抵，滾存結(jié)余8.58億元。
　�。ㄈ﹪�(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
　　2014年，僅市本級(jí)試編了國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.6億元，為預(yù)算89.1%。因?yàn)槭薪ㄍ都瘓F(tuán)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)低于預(yù)期和中燃**公司應(yīng)上繳股利788萬元未能及時(shí)分配，導(dǎo)致當(dāng)年收入預(yù)算未能完成。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.6億元，其中用于保障房和汴北水廠等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)0.5億元。
　　（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2014年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入27.6億元，增收1億元，增長(zhǎng)4%，加：上級(jí)補(bǔ)助收入28億元，上年結(jié)余37.3億元，收入總量為92.9億元。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出47億元，增加1.3億元，增長(zhǎng)3%，為預(yù)算的100%。加上解上級(jí)支出0.58億元，支出總量為47.58億元。收支相抵，滾存結(jié)余45.32億元。
　　2014年，市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入5.5億元，增收0.7億元，增長(zhǎng)15%，加：上級(jí)補(bǔ)助收入2.54億元，上年結(jié)余10.1億元，收入總量為18.14億元。市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出3.2億元，增加0.49億元，增長(zhǎng)15%，為預(yù)算的100%。加：上解上級(jí)支出0.55億元，補(bǔ)助下級(jí)支出2.1億元，支出總量為5.85億元。收支相抵，滾存結(jié)余12.29億元。
　�。ㄊ薪�(jīng)開區(qū)、宿馬園區(qū)、高新區(qū)人員的社會(huì)保險(xiǎn)基金已統(tǒng)籌納入市本級(jí)或埇橋區(qū)，因此，沒有市級(jí)社�；痤A(yù)算。）
　　上述預(yù)算執(zhí)行數(shù)字在決算編制匯總后，還會(huì)有變化。
　　二、落實(shí)市人大常委會(huì)預(yù)決算決議情況
　　2014年，按照市四屆人大三次會(huì)議有關(guān)決議，以及市人大常委會(huì)預(yù)算工作委員會(huì)的審查意見，圍繞預(yù)算目標(biāo)任務(wù)完成，全面加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，取得顯著成效。
　�。ㄒ唬┴�(cái)政重點(diǎn)改革扎實(shí)推進(jìn)。確立預(yù)算信息公開、推進(jìn)政府購(gòu)買服務(wù)、盤活存量資金等6項(xiàng)財(cái)政改革重點(diǎn)任務(wù)，制定6個(gè)具體施工方案，出臺(tái)20多個(gè)規(guī)范性文件，推動(dòng)現(xiàn)代財(cái)政制度加快建立。深化預(yù)算管理制度改革，全面規(guī)范預(yù)算編制管理，建立預(yù)算支出項(xiàng)目庫(kù)，對(duì)部分重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)行公開評(píng)審。深入推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付改革，財(cái)政資金實(shí)現(xiàn)國(guó)庫(kù)集中支付全覆蓋。繼續(xù)推進(jìn)公務(wù)卡制度改革，市本級(jí) ……（未完，全文共14385字，當(dāng)前僅顯示3422字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《**市2014年預(yù)算執(zhí)行情況和2015年預(yù)算草案的報(bào)告》）