企業(yè)隱患排查治理清單管理工作指導(dǎo)手冊（河北省安委辦公室2015年）

目錄/提綱：……
一、成立隱患排查治理責(zé)任小組
二、制定企業(yè)《安全生產(chǎn)隱患排查清單》
三、建立規(guī)范化隱患排查管理臺帳
四、制作隱患排查治理公示牌
五、實行隱患排查獎懲制度
六、發(fā)布正式文件實行隱患排查治理清單管理
七、開展隱患排查治理學(xué)習(xí)培訓(xùn)
一、成立隱患排查治理責(zé)任小組
二、制定企業(yè)《安全生產(chǎn)隱患排查清單》
一是制定企業(yè)清單
二是制定部門清單：將企業(yè)清單按“責(zé)任部門”進行分解，做到“一部門一清單”
三、建立規(guī)范化隱患排查管理臺帳
四、制作隱患排查治理公示牌
五、實行隱患排查獎懲制度
一、按時上報事故隱患的，一次獎勵20元，否則一次罰款20元
二、對排查報告重大隱患及治理工作有功人員，給予1000至2000元獎勵
三、對事故隱患排查、整治不力的部門（車間）和個人給予批評和200至500元的罰款
六、發(fā)布正式文件
七、開展隱患排查治理學(xué)習(xí)培訓(xùn)
一、掌握什么是事故隱患，什么是一般隱患，什么是重大隱患
三、掌握本崗位發(fā)現(xiàn)隱患后處理流程，應(yīng)采取的應(yīng)急措施
四、事故信息上報人員掌握事故信息管理、上報流程，熟練使用隱患排查治理信息系統(tǒng)
……
企業(yè)隱患排查治理清單管理工作指導(dǎo)手冊

河北省安全生產(chǎn)委員會辦公室
2015年3月

企業(yè)隱患排查治理清單管理主要內(nèi)容

一、成立隱患排查治理責(zé)任小組
二、制定企業(yè)《安全生產(chǎn)隱患排查清單》
三、建立規(guī)范化隱患排查管理臺帳
四、制作隱患排查治理公示牌
五、實行隱患排查獎懲制度
六、發(fā)布正式文件實行隱患排查治理清單管理
七、開展隱患排查治理學(xué)習(xí)培訓(xùn)


一、成立隱患排查治理責(zé)任小組

成立主要負責(zé)人擔(dān)任組長的隱患排查治理責(zé)任小組，由公司安全管理部門負責(zé)人和隱患發(fā)生部門（車間）負責(zé)人任組員，并依據(jù)公司安全生產(chǎn)責(zé)任制確定其職責(zé)。隱患發(fā)生部門（車間）負責(zé)人對本部門（車間）的事故隱患排查治理工作負責(zé)，公司安全管理部門對事故隱患排查治理工作實施監(jiān)督管理。
生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備發(fā)包、出租的，公司安全管理部門應(yīng)與承包、承租單位簽訂安
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條 7天 動力倉管部 ***
3 現(xiàn)場管理 用電安全 配電箱、柜 在使用移動式的I類設(shè)備時，應(yīng)先確認其金屬外殼或構(gòu)架已可靠接地，使用帶保護接地極的插座，同時宜裝設(shè)漏電保護器，禁止使用無保護線插頭插座。 《用電安全導(dǎo)則》第4.16條 7天 各車間 各車間主任
4 現(xiàn)場管理 從業(yè)人員操作行為 “三違”行為 杜絕違章指揮、違章操作、違反勞動紀(jì)律的行為。 國家安監(jiān)總局15號令第44條 1天 各車間 各車間主任
5 ……
例1
動力倉管部安全生產(chǎn)隱患排查清單
責(zé)任人：***
序號 一級類型 二級類型 三級類型 四級類型 標(biāo)準(zhǔn)類型描述 參考依據(jù) 排查周期 備注
1 現(xiàn)場管理 用電安全 配電箱、柜 金屬框架接地 柜、屏、臺、箱、盤的金屬框架及基礎(chǔ)型鋼必須接地（PE）或接零（PEN）可靠；裝有電器的可開啟門與框架的接地端子間應(yīng)用裸線編織銅線連接，作好標(biāo)識。 《配電柜、成套控制柜（屏、臺）和動力、照明配電箱（盤）安裝施工工藝標(biāo)準(zhǔn)》第4.1.2條 7天
2 現(xiàn)場管理 用電安全 配電箱、柜 用電設(shè)備和電氣線路的周圍應(yīng)留有足夠的安全通道和工作空間。電氣裝置附近不應(yīng)堆放易燃、易爆和腐蝕性物品。禁止在架空線上放置或懸掛物品。 《用電安全導(dǎo)則》第4.8條 7天
3 現(xiàn)場管理 用電安全 配電箱、柜 插座回路均應(yīng)設(shè)置剩余電流動作保護裝置。宜裝設(shè)漏電保護器，禁止使用無保護線插頭插座。 《低壓配電設(shè)計規(guī)范》第5.2.1條 7天
4 車間內(nèi)成品、半成品、原材料及使用工具等物件存放是否安全合理,是否堵塞安全通道 1天 自定義
排查內(nèi)容
5 ……
例2


三、建立規(guī)范化隱患排查管理臺帳

包括4種表格：《安全生產(chǎn)隱患排查記錄表》、《一般安全生產(chǎn)隱患登記及整改銷號審批表》、《重大安全生產(chǎn)隱患登記及整改銷號審批表》、《各部門上報的安全生產(chǎn)隱患匯總表》。見例3、4、5、6。


車間安全生產(chǎn)隱患排查記錄表
檢查時間： 年 月 日 檢查責(zé)任人： 檢查人員簽字：
序號 檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)描述 排查周期 是否檢查 隱患概述 整改時間
是√ 否*
1 1.通道路面應(yīng)平整，無臺階、無坑溝；2.無積油、積水，無絆腳物。 1天
2 1.任何堆放在通道標(biāo)記線內(nèi)和壓住安全通道標(biāo)記線的物件都判定為占道；2.車間占道率應(yīng)低于5%；3.不得有物件將通道橫向全部堵死。 1天
3 作業(yè)人員勞動防護用品是否正確佩戴 和使用。 1天
4 ……
例3
一般安全生產(chǎn)隱患登記及整改銷號審批表
責(zé)任單位 整改責(zé)任人
隱患名稱 地 點
發(fā)現(xiàn)時間 整改完成時間
隱患
情況
整改
情況
單位
分管
領(lǐng)導(dǎo)
意見
單位： 年 月 日
例4
重大安全生產(chǎn)隱患登記及整改銷號審批表
隱患編號：
單位名稱 單位負責(zé)人
隱患名稱 隱患類型
發(fā)現(xiàn)時間 治理完成時限
隱患概況：（包括隱患形成原因、可能影響范圍、造成的死亡人數(shù)、造成的職業(yè)病人數(shù)、造成的直接經(jīng)濟損失）
主要治理方案：（包括治理措施、所需資金、完成時限、治理期間采取的防范措施和應(yīng)急措施）

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