**信用社開展銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)隱患排查自查報(bào)告
聯(lián)社審計(jì)部:
根據(jù)《**旗聯(lián)社關(guān)于開展**銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)隱患排查專項(xiàng)行動(dòng)方案》的要求我社成立領(lǐng)導(dǎo)小組,按照方案要求,對(duì)本網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了全面自查,現(xiàn)
……(新文秘網(wǎng)http://120pk.cn省略151字,正式會(huì)員可完整閱讀)……
所有員工進(jìn)行強(qiáng)制休假,及時(shí)對(duì)于到輪崗年限的***、***等兩名員工進(jìn)行輪崗;對(duì)公賬戶對(duì)賬方面:嚴(yán)格按照對(duì)公賬戶對(duì)賬要求,每月進(jìn)行驗(yàn)印對(duì)賬,讓經(jīng)辦人簽字確認(rèn),對(duì)賬率達(dá)到100%。
二、業(yè)務(wù)系統(tǒng)的維護(hù)和檢查方面;每天按時(shí)簽到上班,時(shí)刻關(guān)注系統(tǒng)運(yùn)行情況,遇到網(wǎng)絡(luò)中斷或異常時(shí)及時(shí)聯(lián)系聯(lián)社科技部,確保網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)營(yíng)。
三、自助設(shè)備方面:鑰匙和密碼執(zhí)行“分管制”和“雙套制”,按規(guī)定使用密碼和鑰匙,無單人清機(jī)加鈔情況,執(zhí)行自助設(shè)備巡檢制度,嚴(yán)格執(zhí)行自助設(shè)備長(zhǎng)短款
規(guī)章制度和吞卡處理制度;業(yè)務(wù)現(xiàn)金庫方面:嚴(yán)格執(zhí)行“一日三碰庫”制度;安全檢查方面:每天上下班前進(jìn)行安全員檢查工作,對(duì)監(jiān)控設(shè)備運(yùn)行情況、消防設(shè)備等進(jìn)行全面檢查。
四、員工思想行為方面:每月進(jìn)行案件防控及法 ……(未完,全文共667字,當(dāng)前僅顯示424字,請(qǐng)閱讀下面提示信息。
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