信用社開展銀行業(yè)風(fēng)險隱患排查自查報告

**信用社開展銀行業(yè)風(fēng)險隱患排查自查報告

聯(lián)社審計部：
根據(jù)《**旗聯(lián)社關(guān)于開展**銀行業(yè)風(fēng)險隱患排查專項行動方案》的要求我社成立領(lǐng)導(dǎo)小組，按照方案要求，對本網(wǎng)點進行了全面自查，現(xiàn)
……（新文秘網(wǎng)http://120pk.cn省略151字，正式會員可完整閱讀）……　
所有員工進行強制休假，及時對于到輪崗年限的***、***等兩名員工進行輪崗；對公賬戶對賬方面:嚴格按照對公賬戶對賬要求，每月進行驗印對賬，讓經(jīng)辦人簽字確認，對賬率達到100%。
二、業(yè)務(wù)系統(tǒng)的維護和檢查方面；每天按時簽到上班，時刻關(guān)注系統(tǒng)運行情況，遇到網(wǎng)絡(luò)中斷或異常時及時聯(lián)系聯(lián)社科技部，確保網(wǎng)絡(luò)正常運營。
三、自助設(shè)備方面：鑰匙和密碼執(zhí)行“分管制”和“雙套制”，按規(guī)定使用密碼和鑰匙，無單人清機加鈔情況，執(zhí)行自助設(shè)備巡檢制度，嚴格執(zhí)行自助設(shè)備長短款規(guī)章制度和吞卡處理制度；業(yè)務(wù)現(xiàn)金庫方面：嚴格執(zhí)行“一日三碰庫”制度；安全檢查方面：每天上下班前進行安全員檢查工作，對監(jiān)控設(shè)備運行情況、消防設(shè)備等進行全面檢查。
四、員工思想行為方面：每月進行案件防控及法 ……（未完，全文共667字，當(dāng)前僅顯示424字，請閱讀下面提示信息。收藏《信用社開展銀行業(yè)風(fēng)險隱患排查自查報告》）