煤礦公司上半年經(jīng)濟運行分析匯報材料

目錄/提綱：……
一、上半年經(jīng)濟技術(shù)指標及技改完成情況
10、安全：上半年，未發(fā)生輕傷以上事故
二、生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在問題及原因簡析
（一）生產(chǎn)經(jīng)營方面：
1、由于受煤炭市場影響，效益大幅度滑坡
2、生產(chǎn)、技改同步進行，導(dǎo)致生產(chǎn)效率低下
3、供電、運輸、通風(fēng)等系統(tǒng)不完善，嚴重制約安全生產(chǎn)正常
4、設(shè)備老化，故障率高，不能滿足實際需要
5、技術(shù)人才短缺，技術(shù)力量不足
6、噸煤成本較高
（二）礦井技改方面：
三、需集團公司協(xié)助解決的問題
（一）生產(chǎn)經(jīng)營方面：
3、部分閑置、淘汰設(shè)備需集團公司協(xié)調(diào)解決去向問題
4、協(xié)調(diào)解決公務(wù)用車集中統(tǒng)一調(diào)拔后的遺留問題
5、盡早理順我公司與盂縣化工的投資關(guān)系
（二）礦井技改方面：
1、初步設(shè)計需在概算內(nèi)進行部分調(diào)整
四、下半年目標任務(wù)及保障措施：
（一）下半年目標任務(wù)：
（二）保障措施：
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煤礦公司上半年經(jīng)濟運行分析匯報材料

今年上半年，在集團公司的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，全公司干部職工凝心聚力，團結(jié)拼搏，緊緊圍繞年初工作會提出的“10766”工作目標，以加快推進礦井90萬噸機械化提升改造和全面完成80萬噸煤炭產(chǎn)量、6000米進尺為重點，以推進建設(shè)質(zhì)量標準化礦井為主線，統(tǒng)籌兼顧技改與生產(chǎn)、安全與生產(chǎn)、安全與效益的關(guān)系，理順機制_，狠抓環(huán)節(jié)管理、整頓干部作風(fēng)，規(guī)范管理流程，確保了各項經(jīng)濟技術(shù)指標的完成。現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下：
一、上半年經(jīng)濟技術(shù)指標及技改完成情況
1、產(chǎn) 量：1—6月份考核計劃26.3萬噸，保增長計劃32.37萬噸；實際完成35.55萬噸，比計劃超產(chǎn)9.25萬噸，提高35.17%；比保增長計劃超產(chǎn)3.18萬噸，提高9.82%。
2、成本進尺：1—6月份考核計劃3160米，實際完成3230米，超進70米，提高2.2%。
3、商品煤銷量：1—6月份計劃26.3萬噸，保增長計劃32.37萬噸，實際完成35.45萬噸，比計劃超銷9.15萬噸，提高34.79%；比保增長計劃超銷3.08萬噸，提高9.51%。
4、收 入：1—6月份保增長計劃8424萬元；實際完成8609.03萬元，增收185.3萬元，提高2.2%。
5、售 價：1—6月份保增長計劃320.3元/噸；實際完成242.91元/噸，噸煤降低77.39元/噸，降幅24.16%。
6、單位成本：1—6月份保增長計劃623.97元/噸；實際435
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原召開了預(yù)評價評審會；4月24日集團公司以陽煤衛(wèi)字﹝2012﹞454號文件上報省煤炭廳審批；2012年5月22日省煤炭廳以晉煤勞發(fā)﹝2012﹞570號文批復(fù)。
⑦危害控制效果評價：職業(yè)病危害控制效果評價預(yù)計在2012年8月30日完成。
⑧職業(yè)衛(wèi)生專篇：2012年7月6日相關(guān)專家在太原召開了初審會，目前中介機構(gòu)正在按專家意見修改，預(yù)計2012年8月10日完成。
⑨消防專篇：已于2012年5月26日編制完成，正在辦理相關(guān)驗收手續(xù)，預(yù)計于2012年7月底完成驗收。
⑩初步設(shè)計、安全專篇幅：已完成。
⑪節(jié)能評估：現(xiàn)已編制完成，2012年5月21日以陽煤發(fā)﹝2012﹞566號上報省煤炭廳環(huán)保處，預(yù)計8月10日完成批復(fù)。
（5）專項驗收情況：消防專項驗收預(yù)計7月底完成。
二、生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在問題及原因簡析
（一）生產(chǎn)經(jīng)營方面：
1、由于受煤炭市場影響，效益大幅度滑坡。
進入2012年，煤炭價格大幅度下跌。我公司9#煤2011年在不經(jīng)過任何加工的情況下售價達380元/噸，今年經(jīng)過兩次篩分，去除近三分之一的矸石后，售價僅為270元/噸，跌價110元/噸；15#煤2011年平均售價700元/噸，今年僅售520元/噸，跌價180元/噸。因售價降低今年上半年減收2915萬元。雖然靠超產(chǎn)增收了2250萬元，勉強完成上半年利潤考核計劃，但售價大幅降低，嚴重影響到全年利潤指標的完成和技改資金的籌集。
2、生產(chǎn)、技改同步進行，導(dǎo)致生產(chǎn)效率低下。
今年上半年，按實際在崗1559人計算，全公司人均效率僅為227.71噸/人，和集團公司要求的聯(lián)營兼并礦人均效率800噸/人相比存在很大差距。主要原因為：一是按照協(xié)議，兼并整合原興峪煤礦時，全部接收了原公司所有在冊人員；二是原公司人員比例不科學(xué)，特別是地面及輔助人員比例偏高。三是生產(chǎn)、技改同步進行，我公司為技改礦井，技改是重中之重，生產(chǎn)為技改讓步，實際生產(chǎn)時間不足，不能實現(xiàn)連續(xù)均衡生產(chǎn)，導(dǎo)致礦井生產(chǎn)效率不高。
3、供電、運輸、通風(fēng)等系統(tǒng)不完善，嚴重制約安全生產(chǎn)正常。
重組整合后，隨著大集團生產(chǎn)模式和現(xiàn)代化生產(chǎn)工藝的的推廣應(yīng)用，原有的供電、運輸、通風(fēng)等環(huán)節(jié)保障能力不足的問題突顯。一是原有礦井雙回線路供電方式、供電容量不足，不能滿足更換大功率生產(chǎn)設(shè)備后的生產(chǎn)需求，我公司現(xiàn)有總負荷為8185KVA,上級變電站主變總?cè)萘?300KVA，只能為我公司提4065KW負荷，負荷容量嚴重不足。二是副斜井承擔人員提升、物料提升和排矸多種功能，使用絞車和800mm皮帶運輸，同時服務(wù)邊生產(chǎn)、邊技改所需的人員、材料、矸石、煤炭提升及運輸任務(wù)，工作量大，互相制約。三是通風(fēng)、抽放能力不足。抽放方面，現(xiàn)地面瓦斯抽放泵抽放混合量僅為48m3/min，9#煤采區(qū)抽放管路管徑為Φ219mm，15#煤采區(qū)抽放管路管徑為Φ325mm，嚴重制約了礦井瓦斯抽放工作。通風(fēng)方面，礦井通風(fēng)為分水平通風(fēng)，兩臺主扇分別負擔9#煤和15#煤的采掘銜接和技改工程。9#煤和15#煤主扇有效風(fēng)量分別為3500m3/min和4500m3/min，嚴重制約了礦井采掘銜接和技改工程的組織施工。
4、設(shè)備老化，故障率高，不能滿足實際需要。
一是一部分原有設(shè)備陳舊、落后，甚至于是淘汰設(shè)備，使用年限長，故障率高，頻繁維修影響生產(chǎn)。從4月1日接管興峪煤業(yè)到現(xiàn)在，報廢更換各種設(shè)備157臺次；二是兼并整合后，集團公司為我公司提供的一些采掘租賃設(shè)備也是使用年限即將到期的舊設(shè)備，3臺掘進機其中2臺為舊設(shè)備，9403、15201工作面使用的支架全部為集團公司兄弟礦淘汰下來的，即將報廢，嚴重影響效率。
5、技術(shù)人才短缺，技術(shù)力量不足。
公司現(xiàn)有煤礦管理人員素質(zhì)偏低，專業(yè)技術(shù)人員嚴重短缺，采礦、機電、地質(zhì)、測量、通風(fēng)等方面的專業(yè)及特殊工種人員嚴重缺乏，對安全生產(chǎn)形成制約。
6、噸煤成本較高。
上半年噸煤成本435.1元/噸，與規(guī)模相當?shù)募瘓F公司兄弟礦相比，提高了88.29元/噸。造成噸煤成本偏高的主要原因是：一是我公司處于技改階段，產(chǎn)能未達設(shè)計要求，上半年產(chǎn)量完成35.55萬噸，雖然完成了保增長計劃，但是按照全年80萬噸的目標，任務(wù)沒有過半，少生產(chǎn)4.45萬噸，造成噸煤成本提高28.42元/噸；二是由于我公司是技改礦井，可持續(xù)發(fā)展基金按40元/噸繳納，造成噸煤成本提高19元/噸；三是新公司接原公司貸款2.66億元，而且是通過小額融通貸款、農(nóng)村信用社等金融機構(gòu)的貸款，年利率高達11.79%，造成噸煤成本提高40.87元/噸。
（二）礦井技改方面：
1、部分土建工程延期：由于設(shè)備招標、供圖滯后等原因，造成部分土建工程不能按計劃開工。
2、部分礦建工程延期：一是施工隊伍人員不穩(wěn)定，培訓(xùn)重復(fù)進行，現(xiàn)有人員雖然能滿足4個單位工程施工，但技術(shù)工種人員力量薄弱，加之施工組織差，造成進度緩慢；二是3月20日至5月1日為迎接省督查組檢查，各施工地點未能正常施工，其中避難硐室、采區(qū)變電所中途停工40天，影響工程進度。三是由于生產(chǎn)、技改工程同步進行，運輸環(huán)節(jié)不能滿足要求，造成排矸、供料困難，影響工程進度。
3、后續(xù)五項及證照手續(xù)辦理：（1）環(huán)境影響評價滯后：前期由于地質(zhì)報告未批復(fù) ……（未完，全文共7949字，當前僅顯示2791字，請閱讀下面提示信息。收藏《煤礦公司上半年經(jīng)濟運行分析匯報材料》）