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公司2024年廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防范措施

發(fā)表時(shí)間:2024/4/16 16:07:43
目錄/提綱:……
一是加強(qiáng)項(xiàng)目投資的決策管理
二是加強(qiáng)項(xiàng)目投資的法律審核
三是加強(qiáng)項(xiàng)目投資管理制度建設(shè)
四是加強(qiáng)投資項(xiàng)目資金管理
三是加強(qiáng)對(duì)公司市場(chǎng)人員進(jìn)行合同簽署、催討技巧以及相關(guān)法律法規(guī)方面的培訓(xùn)
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公司2024年廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防范措施

廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)一:黨員干部容易忽視黨性鍛煉,放松政治理論學(xué)習(xí)的風(fēng)險(xiǎn)。
風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別:管黨治黨
表現(xiàn)形式:“三會(huì)一課”制度執(zhí)行不力,黨員干部日常學(xué)習(xí)不到位,理論素養(yǎng)不高,運(yùn)用理論指導(dǎo)實(shí)踐能力不足。
原因分析:黨員干部對(duì)理論學(xué)習(xí)重視程度不夠,未將其擺在重要位置;公司黨建與業(yè)務(wù)“兩層皮”的問(wèn)題沒(méi)有徹底解決。
防范措施:一是制定切實(shí)可行的政治理論學(xué)習(xí)計(jì)劃,以“三會(huì)一課”為載體,組織黨員干部重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》、《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》和習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想的學(xué)習(xí);二是依托主題黨日,開(kāi)展參觀(guān)學(xué)習(xí)活動(dòng),觀(guān)看專(zhuān)題教育片,用好“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”APP等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),不斷豐富學(xué)習(xí)內(nèi)容及途徑。
工作目標(biāo):黨員干部政治理論學(xué)習(xí)制度化、常態(tài)化,理想信念進(jìn)一步夯實(shí),運(yùn)
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調(diào)查研究不夠嚴(yán)密,投資項(xiàng)目缺乏科學(xué)、系統(tǒng)的論證,不顧公司客觀(guān)實(shí)際,盲目上項(xiàng)目和重復(fù)建設(shè)。
防范措施:一是加強(qiáng)項(xiàng)目投資的決策管理。嚴(yán)格遵守議事規(guī)則,凡涉及合同簽署或大額資金使用事項(xiàng),必須經(jīng)班子成員集體討論后做出決定;二是加強(qiáng)項(xiàng)目投資的法律審核。聘請(qǐng)法務(wù)專(zhuān)業(yè)人士把關(guān),研究可能出現(xiàn)的法律合規(guī)問(wèn)題,提前制定應(yīng)對(duì)方案和防范措施;三是加強(qiáng)項(xiàng)目投資管理制度建設(shè)。收集整理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范文件,制定完善配套制度,堅(jiān)持以制度管人、管事,從源頭上保證項(xiàng)目投資的科學(xué)性;四是加強(qiáng)投資項(xiàng)目資金管理。發(fā)揮財(cái)務(wù)作用,根據(jù)投資項(xiàng)目特點(diǎn),制定有效的預(yù)算計(jì)劃,合理安排資金使用,確保投資項(xiàng)目順利進(jìn)行。
工作目標(biāo):建立和實(shí)行前期審批、后期監(jiān)管并重的管理制度,公司投資行為規(guī)范,投資效益顯著,資金運(yùn)營(yíng)管理水平不斷提高,實(shí)現(xiàn)投資回報(bào)和風(fēng)險(xiǎn)控制間的平衡。
完成時(shí)限:2024年*月底
責(zé)任部門(mén):辦公室、財(cái)務(wù)部、各業(yè)務(wù)部門(mén)
防控責(zé)任人:**、*、**、*

廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)四:在資產(chǎn)入庫(kù)、盤(pán)點(diǎn)、調(diào)撥和報(bào)廢處置時(shí),未按規(guī)定制度流程操作,容易導(dǎo)致資產(chǎn)流失的風(fēng)險(xiǎn)。
風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別:資產(chǎn)處置
表現(xiàn)形式:部門(mén)之間擅自將資產(chǎn)劃轉(zhuǎn),造成管理權(quán)歸屬混亂;未按規(guī)定程序報(bào)批,將固定資產(chǎn)置換或報(bào)廢處理;購(gòu)置的電腦等大宗物品不計(jì)入固定資產(chǎn)進(jìn)行核算。
原因分析:資產(chǎn)管理臺(tái)賬建立不規(guī)范,資產(chǎn)管理責(zé)任不明確。
防范措施:一是舉辦專(zhuān)題培訓(xùn)會(huì),加強(qiáng)人員學(xué)習(xí)教育,提高職工對(duì)國(guó)有資產(chǎn)管理的認(rèn)識(shí)和看家理財(cái)?shù)谋绢I(lǐng);二是完善內(nèi)部監(jiān)管機(jī)制,公開(kāi)資產(chǎn)處置事項(xiàng),提升國(guó)有資產(chǎn)處置的規(guī)范性和透明度;三是全面落實(shí)責(zé)任到人,對(duì)違反操作規(guī)程造成固定資產(chǎn)損壞甚至丟失的追究責(zé)任,給予經(jīng)濟(jì)處罰。
工作目標(biāo):資產(chǎn)管理制度健全完善,運(yùn)行規(guī)范有序,最大程度減少公司財(cái)、物的浪費(fèi)。
完成時(shí)限:2024年*月底
責(zé)任部門(mén):辦公室、財(cái)務(wù)部、資產(chǎn)管理部
防控責(zé)任人:**、*、**

廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)五:業(yè)務(wù)產(chǎn)生的應(yīng)收賬款收不回來(lái),容易形成壞賬,影響公司正常經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)。
風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別:債權(quán)債務(wù)
表現(xiàn)形式:大量賬款逾期,回款時(shí)間緩慢,公司現(xiàn)金流受影響。
原因分析:客戶(hù)故意拖欠或無(wú)力支付;簽訂的合同內(nèi)容不夠嚴(yán)謹(jǐn);應(yīng)收賬款收催不及時(shí),日常管理不力。
防范措施:一是發(fā)揮財(cái)務(wù)作用,定期對(duì)公司應(yīng)收賬款進(jìn)行梳理,同時(shí)建立應(yīng)收賬款清收責(zé)任制及考核指標(biāo),促進(jìn)回款率提升;二是進(jìn)一步規(guī)范合同管理,所簽訂合同基本要素必須齊全,特別是賬期和延期付款的具體違約責(zé)任要作為重點(diǎn)予以明確;三是加強(qiáng)對(duì)公司市場(chǎng)人員進(jìn)行合同簽署、催討技巧以及相關(guān)法律法規(guī)方面的培訓(xùn)。
工作目標(biāo):應(yīng)收賬款應(yīng)收盡收,全面清零。
完成時(shí)限:2024年*月底
責(zé)任部門(mén):財(cái)務(wù)部、資產(chǎn)管理部
防控責(zé)任人:*、**

廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)六:在開(kāi)展招投標(biāo)以及一些公務(wù)活動(dòng)中,黨員干部可能利用職權(quán)之便收受財(cái)物,搞暗箱操作,產(chǎn)生不廉潔行為、造成不良后果的風(fēng)險(xiǎn)。
風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別 ……(未完,全文共2459字,當(dāng)前僅顯示1563字,請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《公司2024年廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防范措施》
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