審計局“排查崗位風險、健全防控機制”活動情況的總結報告

目錄/提綱：……
一、主要作法
（一）加強領導，周密部署
一是加強組織領導
二是及時制訂工作方案
三是作好思想發(fā)動工作
一是查找風險崗位
二是完善防范制度
三是加強監(jiān)督檢查
三是加強勤政廉政學習教育，把教育貫穿于整個實踐活動的全過程
（二）扎實有序開展崗位風險排查和風險評估
（三）查找廉政風險，建立風險防控工作的長效機制
（四）積極推進工作制度創(chuàng)新
二、取得的成效
二是通過“排健”活動，使干部職工思想作風、工作作風和生活作風建設得到加強
三、存在問題
四、今后“排健”工作思路
1、對前一階段的工作進行一次“回頭看”，查漏補缺，制定有效的防范制度
……
審計局“排查崗位風險、健全防控機制”活動情況的總結報告

**紀律檢查委員會：
　　根據(jù)中共**盟紀律檢查委員會關于印發(fā)《全盟開展“排查崗位風險、健全防控機制”活動實施意見》的通知要求，結合深入學習實踐科學發(fā)展觀活動，我局從6月15日起開展了“排查崗位風險、健全防控機制”活動。由于領導重視，組織嚴密，措施到位，排查防控活動扎實推進，目前，各階段任務已全面完成，現(xiàn)將有關情況報告如下：
一、主要作法

　�。ㄒ唬┘訌婎I導，周密部署。盟紀委實施意見下發(fā)后，局黨組高度重視，周密部署。一是加強組織領導。明確單位 “一把手”是“排健”活動的第一責任人。成立了局“排查防控風險”活動領導小組，負責對整個活動的組織領導、檢查督導及協(xié)調保障工作。局黨組書記、局長孫靜波親自掛帥，擔任組長，并多次督查活動落實情況。由分管工作的局黨組成員、副局長劉洪國，總審計師梁喜發(fā)，副調研員張玉坤、于景友，內審協(xié)會秘書長程玉敏為小組成員。領導小組下設辦公室，辦公室設在局辦公室，辦公室主任由賴平同志
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要完善政務公開制度，特別是針對權力的履行、_裁量權的規(guī)范行使等，要從制度層面上實施公開，確保在陽光下運行。三是加強監(jiān)督檢查。制度制定出來后，重點要抓好執(zhí)行。要加強制度落實的管理和考核，使制度更加科學、合理、高效。進一步闡明了開展“排健”活動的對審計工作的重要性與必要性，從而統(tǒng)一了全局干部職工的思想。三是加強勤政廉政學習教育，把教育貫穿于整個實踐活動的全過程。認真制訂學習計劃和日程，安排落實學習時間和學習內容。

（二）扎實有序開展崗位風險排查和風險評估。

　　按照方案進入排查崗位風險階段后，根據(jù)三類風險點，即崗位職責風險點、制度機制風險點、思想道德風險點，結合實際，以崗位工作人員為主體，廣泛開展了個人自查，科室評查，交叉互查，評估審查等活動。并填寫了《個人崗位風險點自查表》、《單位內設機構崗位風險點自查表》、《重點崗位風險點專項清查表》、針對個人查找出的崗位風險點每個干部職工填寫了《排查崗位風險個人防范承諾書》，同時進行分級審核。在個人崗位和單位內設機構風險點自查及重點崗位風險點專項清查確認的基礎上，由本單位風險評估小組對各個崗位風險點進行了審核、辨識，針對個人和內設部門查找的風險點不準確、不到位的，及時反饋，要求認真、全面查找出個人及本科室的風險點。并在領導小組統(tǒng)一領導下，由風險評估小組牽頭，對所有崗位風險點進行歸類，對風險點分布、風險性質及出現(xiàn)風險的概率進行了綜合分析，并統(tǒng)一組織風險等級評估，明確防控措施，填寫了《崗位風險點清查匯總表》。鑒于我局工作性質，一線審計人員多半年時間在各單位及各旗縣執(zhí)行審計任務，不能及時回單位參加活動，針對此特殊情況，積極運用現(xiàn)在網(wǎng)絡科技，通過審計局門戶網(wǎng)站和審計系統(tǒng)電子郵箱，及時傳送活動內容和接收反饋信息，做到了 “兩促進、兩不誤”， 確�；顒蛹皶r、有效開展。
　　盟審計局從領導班子成員到每一名工作人員全部簽訂廉政和執(zhí)法崗位風險防范承諾書，以此筑牢思想道德防線，為廣大審計干部廉潔從政、公平執(zhí)法奠定基礎，確保風險點排查的覆蓋能力。機關工作人員承諾書的內容包括承諾人基本情況、承諾人崗位主要職責、確定的廉政和執(zhí)法風險點、廉政和執(zhí)法風險點防范措施、主管領導審核意見等。其中：局領導班子成員的廉政和執(zhí)法風險防范承諾書由局長簽字審核；科室負責人的廉政和執(zhí)法風險防范承諾書由主管局長審核簽字；其他工作人員的廉政和執(zhí)法風險防范承諾書由科室負責人審核簽字。截至目前，局機關12個科室、37名工作人員全部簽訂了廉政和執(zhí)法風險防范承諾書。

（三）查找廉政風險，建立風險防控工作的長效機制。

　　排查風險點中，我們重點圍繞違紀違法案件多發(fā)易發(fā)的重點領域、重點環(huán)節(jié)、社會、群眾關注的熱點問題，行政執(zhí)法、行政審批等權力事項和管人管錢管物的內部管理職能來開展，使我局廉政風險點排查得準確、全面。在制定防控措施時，我們對照業(yè)務流程，從權力制約、方便監(jiān)督等方面入手，緊緊抓容易發(fā)生廉政風險的環(huán)節(jié)，有針對性地制定防控措施，使各項措施具體、切實可行。同時，確定各風險點責任科室、責任人和主管領導，使防控責任層層落實。針對查找出的風險，我局在完善原制定的各項廉政監(jiān)督制度之外，按照“排健”活動要求，制定了《廉政風險評估預警防范實施細則》。
（四）積極推進工作制度創(chuàng)新
　　2009年針對工作中對人員管理研究制定了《**盟審計局人員管理辦法》；為防范審計風險，實施審計“關口”前移，研究制定了《**盟政府投資項目審計管理辦法》，現(xiàn)通過行署常務會議研究已出臺。針對經(jīng)濟責任審計制定了**盟《領導干部經(jīng)濟責任審計三年規(guī)劃》；為嚴肅審計紀律提高審計質量，維護審計機關廉潔從審，研究制定了《* ……（未完，全文共3901字，當前僅顯示1970字，請閱讀下面提示信息。收藏《審計局“排查崗位風險、健全防控機制”活動情況的總結報告》）