信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)管理制度

信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)管理制度

第一章 總 則
第一條 為加強(qiáng)信息系統(tǒng)管理，保障數(shù)據(jù)庫(kù)安全，確保正常業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)，實(shí)行系統(tǒng)有效運(yùn)行，規(guī)范數(shù)據(jù)庫(kù)操作，特制定本管理制度。
第二條 信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)是一個(gè)集社會(huì)保險(xiǎn)公共信息于一體的綜合信息體系，用于部、省、市三者數(shù)據(jù)交換及聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)上報(bào)，同時(shí)支持整個(gè)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)的宏觀決策，作用突出，意義重大。因此，信息系統(tǒng)必須擁有良好的管理制度和模式，規(guī)范操作，防范風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)管理，確保信息系統(tǒng)發(fā)揮其應(yīng)有的作用。
第三條 本管理制度涵蓋數(shù)據(jù)庫(kù)管理、數(shù)據(jù)維護(hù)、數(shù)據(jù)會(huì)審、數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控、數(shù)據(jù)責(zé)任、數(shù)據(jù)安全七個(gè)組成部分，用以指導(dǎo)信息系統(tǒng)工作，監(jiān)督信息系統(tǒng)運(yùn)行，防范數(shù)據(jù)庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)庫(kù)的運(yùn)轉(zhuǎn)效益。
第二章 數(shù)據(jù)庫(kù)管理制度
第四條 由單位系統(tǒng)分管領(lǐng)導(dǎo)指定專職人員，作為本信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)的管理員，負(fù)責(zé)管理、維護(hù)數(shù)據(jù)庫(kù)，單位分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)使用者進(jìn)行權(quán)限審批。
第五條 管理員職責(zé)：負(fù)責(zé)管理數(shù)據(jù)庫(kù)其中一段密碼，建立數(shù)據(jù)庫(kù)維護(hù)檔案，負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)庫(kù)的規(guī)劃、新建、空間分配、用戶分配、操作日志的監(jiān)控、數(shù)據(jù)庫(kù)的負(fù)載監(jiān)控，對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)各項(xiàng)操作記錄及相關(guān)資料的存檔等。
第六條 操作系統(tǒng)
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項(xiàng)缺失）和實(shí)質(zhì)性錯(cuò)誤，審查人員有責(zé)任按規(guī)定直接予以更正或者要求報(bào)審人重新審核后予以更正，直接更正的應(yīng)做好書(shū)面記錄，便于事后核查。
第十五條 數(shù)據(jù)庫(kù)維護(hù)人員不僅應(yīng)做好日常數(shù)據(jù)維護(hù)工作，同時(shí)應(yīng)建立健全數(shù)據(jù)定期維護(hù)制度，以每周一作為定期維護(hù)時(shí)間，對(duì)上一周數(shù)據(jù)資料進(jìn)行維護(hù)。
第十六條 對(duì)被要求修改數(shù)據(jù)的，由數(shù)據(jù)修改申請(qǐng)人填寫數(shù)據(jù)庫(kù)操作申報(bào)審批表，注明維護(hù)類型、維護(hù)內(nèi)容并提供相關(guān)憑證資料，然后申報(bào)部門負(fù)責(zé)人簽字，審批通過(guò)后密碼管理人員登錄數(shù)據(jù)庫(kù)，操作人員按需求進(jìn)行維護(hù)，同時(shí)填寫處理方法、處理結(jié)果及遺留問(wèn)題，整個(gè)維護(hù)過(guò)程中密碼管理員要在現(xiàn)場(chǎng)督查，并簽署處理結(jié)果評(píng)估意見(jiàn)，最后管理員將操作記錄及相關(guān)資料存檔。
第四章 數(shù)據(jù)會(huì)審制度
第十七條 建立數(shù)據(jù)會(huì)審組織機(jī)構(gòu)。由分管部門領(lǐng)導(dǎo)、信息中心領(lǐng)導(dǎo)、稽核部門領(lǐng)導(dǎo)組成數(shù)據(jù)會(huì)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，根據(jù)實(shí)際情況需要，從其他部門抽調(diào)工作人員組成會(huì)審小組成員，負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)會(huì)審工作。
第十八條 采用互審、抽審等方式，對(duì)所有數(shù)據(jù)資料實(shí)行全覆蓋審核�；彿绞綖閷�(duì)各個(gè)部門提供的數(shù)據(jù)，由其他部門人員進(jìn)行審查核實(shí)；抽審方式為對(duì)所有數(shù)據(jù)資料進(jìn)行抽樣審查。
第十九條 互審方式在會(huì)審成員選擇上，應(yīng)根據(jù)所屬部門進(jìn)行區(qū)別，避開(kāi)該部門工作人員組成的會(huì)審成員審核由該部門提供的數(shù)據(jù)資料，對(duì)存在不合理的數(shù)據(jù)應(yīng)及時(shí)與采集數(shù)據(jù)人員進(jìn)行核實(shí)，并做好書(shū)面記錄。
第二十條 抽審方式為按月或者按季度對(duì)數(shù)據(jù)質(zhì)量進(jìn)行抽樣檢查，一次性抽樣比例在5%—10%之間確定，并在此基礎(chǔ)上形成《數(shù)據(jù)質(zhì)量定期抽樣報(bào)告》，根據(jù)抽樣報(bào)告，認(rèn)定數(shù)據(jù)質(zhì)量達(dá)標(biāo)或者確定進(jìn)行更大比例的清查。
第二十一條 會(huì)審的主要內(nèi)容包括：1、數(shù)據(jù)資料的完整性、真實(shí)性和準(zhǔn)確性；2、數(shù)據(jù)管理與維護(hù)過(guò)程中程序和手續(xù)的完整性；3、審批制度的執(zhí)行情況。
第二十二條 數(shù)據(jù)會(huì)審程序：數(shù)據(jù)信息匯總后向會(huì)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組提供，經(jīng)初審后提交會(huì)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，數(shù)據(jù)收集整體部門在會(huì)議上對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)做簡(jiǎn)要說(shuō)明，供會(huì)議審定。
第二十三條 對(duì)會(huì)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)反饋、及時(shí)整改，對(duì)會(huì)審結(jié)果應(yīng)做好書(shū)面申報(bào)材料，做好會(huì)審工作總結(jié)，報(bào)備會(huì)審領(lǐng)導(dǎo)小組。
第二十四條 信息系統(tǒng)人員可參與數(shù)據(jù)會(huì)審工作，但應(yīng)本著認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度和公平公正的原則，遵守會(huì)審的各項(xiàng)規(guī)定，保質(zhì)保量地完成會(huì)審任務(wù)。
第五章 數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控制度
第二十五條 為完善信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)管理制度，利于對(duì)數(shù)據(jù)信息提高質(zhì)量、減少誤差、降低風(fēng)險(xiǎn)的原則，實(shí)施數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控體系。建立監(jiān)督制約機(jī)制，加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)控力度，實(shí)行責(zé)任追究制。
第二十六條 數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控應(yīng)以數(shù)據(jù)監(jiān)督和數(shù)據(jù)評(píng)估兩方面綜合實(shí)行。
第二十七條 建立單位數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控和評(píng)估小組，由單位主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長(zhǎng)，各科室負(fù)責(zé)任為成員。隨機(jī)開(kāi)展對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)估工作，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)小組做出的監(jiān)控評(píng)估意見(jiàn)，相關(guān)部門應(yīng)以書(shū)面形式做出解釋。
第二十八條 各科室定期進(jìn)行內(nèi)部數(shù)據(jù)自查，建立檢查記錄。領(lǐng)導(dǎo)小組有權(quán)按規(guī)定對(duì)各科室進(jìn)行督查。領(lǐng)導(dǎo)小組每年對(duì)督查情況進(jìn)行總結(jié)評(píng)估，并向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，作為對(duì)各科室年度目標(biāo)考核的依據(jù)之一。
第二十九條 各科室應(yīng)將數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控落實(shí)到人，由各科室負(fù)責(zé)人對(duì)科室成員實(shí)行督查，按季度實(shí)行總結(jié)評(píng)估，年終匯總，與各責(zé)任人年終績(jī)效掛鉤。
第三十條 通過(guò)以上數(shù)據(jù)監(jiān)控體系，實(shí)行數(shù)據(jù)層層監(jiān)控，特別對(duì)初始獲取數(shù)據(jù)進(jìn)行事前、事中、事后全程數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控和評(píng)估，以確保數(shù)據(jù)質(zhì)量。
第六章 數(shù)據(jù)責(zé)任制度
第三十一條 建立數(shù)據(jù)質(zhì)量追究責(zé)任制。單位分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)數(shù)據(jù)負(fù)主要責(zé)任，各科室負(fù)責(zé)人負(fù)直接責(zé)任，數(shù)據(jù)采集人員負(fù)具體責(zé)任，實(shí)行事前監(jiān)督，事后問(wèn)責(zé)。
第三十二條 向上級(jí)部門報(bào)送的社會(huì)保險(xiǎn)基本數(shù)據(jù)，要與臺(tái)帳或報(bào)表數(shù)據(jù)相銜接，保持?jǐn)?shù)據(jù)的連續(xù)性，若發(fā)現(xiàn)不一致，應(yīng)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。不經(jīng)過(guò)核實(shí)或?qū)儆谌藶樵蛟斐傻臄?shù)據(jù)失真，責(zé)令重新核實(shí)，并對(duì)直接責(zé)任人給予批評(píng)教育。
第三十三條 向縣/市委、縣/市政府提供的社會(huì)保險(xiǎn)基本數(shù)據(jù)，必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核同意后方可提供，未經(jīng)審核同意擅自提供的，給予批評(píng)教育，造成不良后果和重大影響的，責(zé)令相關(guān)責(zé)任人員作出書(shū)面檢查，并取消其當(dāng)年評(píng)優(yōu)、評(píng)獎(jiǎng)資格。
第三十四 ……（未完，全文共4441字，當(dāng)前僅顯示2243字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)管理制度》）