市道路運輸管理處辦公室風(fēng)險崗位排查匯總表

目錄/提綱：……
2、嚴(yán)格依法執(zhí)行行政、政務(wù)公開、廉潔自律自覺主動接受監(jiān)督
2、嚴(yán)格依法執(zhí)行行政、政務(wù)公開、廉潔自律自覺主動接受監(jiān)督
2、嚴(yán)格執(zhí)行行政，加強檢查監(jiān)督，廉潔自律
2、公開透明陽光操作，自覺接受監(jiān)督
2、工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，限時辦結(jié)
2、依法行政，自覺接受監(jiān)督
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**市道路運輸管理處辦公室風(fēng)險崗位排查匯總表



崗位 工作環(huán)節(jié) 崗位風(fēng)險 防范措施 風(fēng)險評估
（等級） 監(jiān)督
責(zé)任人 備注
辦
公
室 印章管理 利用職權(quán)、謀取私利 嚴(yán)格遵守印章使用規(guī)定；堅持用印簽批制度 三級 辦公室主任
宣傳報道 收受好處，做虛假宣傳 堅持實事求是原則，做好正面宣傳 三級 辦公室主任
政務(wù)管理 辦事拖拉推諉，影響工作進展 加強廉政教育和思想教育，嚴(yán)格履行崗位職責(zé) 三級 辦公室主任
勞動人事管理 利用職權(quán)徇私舞弊，私自涂改、增減、抽取、撤換人事檔案 加強學(xué)習(xí)，遵守廉潔自律各項規(guī)定，增強責(zé)任感和自我約束意識，嚴(yán)格按職位要求對各類人員的資格條件進行審核 三級 辦公室主任



崗位 工作環(huán)節(jié) 崗位風(fēng)險 防范措施 風(fēng)險評估
（等級） 監(jiān)督
責(zé)任人 備注
辦
公
室 食堂管理 利用食品采購環(huán)節(jié)謀取私利 嚴(yán)格按照食堂
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，定期編制會計報表，分析資金運行，財務(wù)管理，經(jīng)費的使用情況 未制定年度預(yù)、決算。對財務(wù)分析、管理不到位 二級
根據(jù)財政、物價部門審核同意的收費項目收費，實行收支兩條線，不私設(shè)小金庫 不按規(guī)定收費，私設(shè)小金庫 二級
負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查科內(nèi)各崗位工作情況及各下屬單位財務(wù)運行情況 對各科室崗位監(jiān)督不到位，沒加強對下屬單位財務(wù)運行情況進行指導(dǎo)、檢查 三級
負(fù)責(zé)道路運輸行業(yè)統(tǒng)計審核工作 對統(tǒng)計數(shù)據(jù)的真實性審核不到位 三級
財務(wù)副科長 認(rèn)真執(zhí)行貫徹黨的路線方針政策，遵守財經(jīng)紀(jì)律。 貫徹黨的路線方針政策不到位，造成損失或影響 一、嚴(yán)格執(zhí)行黨和國家的有關(guān)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章、財經(jīng)紀(jì)律辦事。 二、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高專業(yè)能力，培養(yǎng)良好職業(yè)操守。 三、增加工作責(zé)任心，強化自身財務(wù)監(jiān)督能力。 一級 科長
審核原始憑據(jù) 沒有把好審核關(guān)，周到財務(wù)手續(xù)不完整。 二級
協(xié)助科長開展工作，認(rèn)真抓好并及時完成科內(nèi)各項工作 工作管理不到位 三級
會計 處理各類財務(wù)，登記帳簿，編制會計報表 違規(guī)做假帳，不按制度辦事，導(dǎo)致財務(wù)數(shù)據(jù)不真實 一、嚴(yán)格執(zhí)行黨和國家的有關(guān)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章、財經(jīng)紀(jì)律辦事。 二、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高專業(yè)能力，培養(yǎng)良好職業(yè)操守。 三、增加工作責(zé)任心，強化自身財務(wù)監(jiān)督能力。 二級 科長
會計監(jiān)督 工作失職，監(jiān)督不力，導(dǎo)致財務(wù)管理出現(xiàn)漏洞 三級
辦理公積金事宜 工作失職，導(dǎo)致公積金數(shù)據(jù)不真實 三級
出納 現(xiàn)金收付和管理 現(xiàn)金管理不規(guī)范，庫存現(xiàn)金較大；出現(xiàn)公款私存現(xiàn)象 一、嚴(yán)格執(zhí)行黨和國家的有關(guān)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章、財經(jīng)紀(jì)律辦事。 二、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高專業(yè)能力，培養(yǎng)良好職業(yè)操守。 三、增加工作責(zé)任心，強化自身財務(wù)監(jiān)督能力。 一級 科長
支票和財務(wù)印章管理 出現(xiàn)單據(jù)丟失，匯款出錯造成資金流失 一級
辦理醫(yī)保事宜 工作失職，醫(yī)保資金錯誤 三級
統(tǒng)計員 統(tǒng)計數(shù)據(jù)匯總上報 工作失職，統(tǒng)計數(shù)據(jù)不真實 加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高專業(yè)能力 三級 科長



崗位 工作環(huán)節(jié) 崗位風(fēng)險 防范措施 風(fēng)險評估（等級） 監(jiān)督
責(zé)任人 備注
客、貨運輸及客運站管理 從事三類客運班線經(jīng)營企業(yè)許可 道路運輸行政許可
律法規(guī)份額風(fēng)險 1、嚴(yán)格按照法律法規(guī)實施行政許可。
2、嚴(yán)格依法執(zhí)行行政、政務(wù)公開、廉潔自律自覺主動接受監(jiān)督。 三級 分管處領(lǐng)導(dǎo)
三類客運班線許可 道路運輸行政需哭法律法規(guī)風(fēng)險 1、嚴(yán)格按照法律法規(guī)實施行政許可
2、嚴(yán)格依法執(zhí)行行政、政務(wù)公開、廉潔自律自覺主動接受監(jiān)督。 三級 分管處領(lǐng)導(dǎo)
危險貨物運輸企業(yè)許可 道路運輸行政許可法律法規(guī)風(fēng)險 1、 在審核企業(yè)資料、實地考察過程中，嚴(yán)格依照
《道路危險貨物運輸管理規(guī)定》。
2、 嚴(yán)格執(zhí)行行政，加強檢查監(jiān)督，廉潔自律。 三級 分管處領(lǐng)導(dǎo)
農(nóng)村客運站計劃上報 親情關(guān)、人情關(guān) 1、 按照土地、資金、方案三落實要求嚴(yán)格把關(guān)。
2、 公開透明陽光操作，自覺接受監(jiān)督。 三級 分管處領(lǐng)導(dǎo)
行政許可征求意見的上傳及下發(fā)征求意見 工作怠慢不及時 1、及時下發(fā)征求意見，按時反饋征求意見效果。
2、工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，限時辦結(jié)。 三級 分管處領(lǐng)導(dǎo)
三、四級客運站等級核實 道路運輸行政許可法律法規(guī)風(fēng)險 1、 嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)實地考察核實。
2、 依法行政，自覺 ……（未完，全文共3717字，當(dāng)前僅顯示1877字，請閱讀下面提示信息。收藏《市道路運輸管理處辦公室風(fēng)險崗位排查匯總表》）