煤礦集團(tuán)公司經(jīng)理在職工代表大會(huì)上的工作報(bào)告

目錄/提綱：……
3、企業(yè)經(jīng)營(yíng)總收入：完成230.5億元，同比增加2.2億元
4、企業(yè)利潤(rùn)：完成4.3億元，同比減少15億元
5、上繳稅費(fèi)：完成18.9億元，同比減少10億元
6、員工年人均收入：達(dá)到52766元，同比增加4318元
一、狠抓安全生產(chǎn)，企業(yè)運(yùn)營(yíng)基礎(chǔ)不斷鞏固
二、堅(jiān)持深挖內(nèi)潛，經(jīng)營(yíng)管理水平明顯提升
三、擴(kuò)大有效產(chǎn)出，煤炭生產(chǎn)總量再創(chuàng)新高
四、立足扭虧增盈，非煤產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量穩(wěn)步提高
五、加快資本運(yùn)作，沈焦股份實(shí)現(xiàn)正式掛牌
六、高度重視民生，和諧發(fā)展氛圍日趨濃厚
3、企業(yè)經(jīng)營(yíng)總收入要完成200億元
4、企業(yè)利潤(rùn)要完成4億元
5、安全生產(chǎn)要堅(jiān)決消滅死亡事故
一、夯實(shí)安全管理基礎(chǔ)，確保安全形勢(shì)穩(wěn)定
二、立足提升企業(yè)效益，全面推進(jìn)管理升級(jí)
三、堅(jiān)持產(chǎn)銷齊抓共管，確保主業(yè)穩(wěn)定發(fā)展
四、深化_機(jī)制改革，增強(qiáng)非煤產(chǎn)業(yè)發(fā)展活力
五、加強(qiáng)企業(yè)資本運(yùn)營(yíng)，全力推進(jìn)沈焦上市
六、認(rèn)真抓好民生工程，推進(jìn)和諧企業(yè)建設(shè)
……
煤礦集團(tuán)公司經(jīng)理在職工代表大會(huì)上的工作報(bào)告

各位委員、各位代表，同志們：
現(xiàn)在，我代表集團(tuán)公司經(jīng)理層向大會(huì)報(bào)告工作，請(qǐng)審議。
報(bào)告共分兩個(gè)部分。
第一部分 2012年工作的簡(jiǎn)要回顧
2012年是“十二五”承上啟下的關(guān)鍵之年，也是集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)發(fā)展經(jīng)受嚴(yán)峻考驗(yàn)的一年。一年來(lái)，面對(duì)復(fù)雜多變的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，集團(tuán)公司黨政總攬全局，科學(xué)決策，緊密團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)廣大員工，堅(jiān)持以安全工作為中心，以“深化改革、雙控雙提”活動(dòng)為主線，內(nèi)強(qiáng)管理，外搶市場(chǎng)，苦練內(nèi)功，應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)。通過(guò)公司上下扎實(shí)而卓有成效的工作，集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)了逆境發(fā)展，平穩(wěn)推進(jìn)。
2012年，集團(tuán)公司主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況是：
1、商品煤產(chǎn)量：完成1425萬(wàn)噸（其中：沈陽(yáng)礦區(qū)725萬(wàn)噸，黑龍江礦區(qū)400萬(wàn)噸，內(nèi)蒙礦區(qū)300萬(wàn)噸），同比增加175萬(wàn)噸。
2、精煤產(chǎn)量：完成693萬(wàn)噸（其中：沈陽(yáng)礦區(qū)570萬(wàn)噸，黑龍江礦區(qū)123萬(wàn)噸），同比增加16萬(wàn)噸。
3、企業(yè)經(jīng)營(yíng)總收入：完成230.5億元，同比增加2.2億元。
4、企業(yè)利潤(rùn)：完成4.3億元，同比減少15億元。
5、上繳稅費(fèi)：完成18.9億元，同比減少10億元。
6、員工年人均收入：達(dá)到52766元，同比增加4318元。
回顧一年來(lái)，我們主要做了以下六個(gè)方面的工作。
一、狠抓安全生產(chǎn)，企業(yè)運(yùn)營(yíng)基礎(chǔ)不斷鞏固
今年以來(lái)，集團(tuán)公司始終堅(jiān)持把安全生產(chǎn)作為經(jīng)濟(jì)困難時(shí)期，穩(wěn)定企
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，大力壓縮管理費(fèi)用，收效明顯。今年集團(tuán)公司物資采購(gòu)成本同比下降11%，材料消耗同比下降14%，四項(xiàng)費(fèi)用同比下降22%，電力、焦炭、石膏、矸石磚的單位成本也都實(shí)現(xiàn)了同比大幅下降。
二是深入開(kāi)展“深化改革、雙控雙提”活動(dòng)。公司上下始終堅(jiān)持把“深化改革、雙控雙提”活動(dòng)，作為有效應(yīng)對(duì)嚴(yán)峻經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的最有力抓手。特別是在深化“三項(xiàng)制度”改革方面，通過(guò)實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)干部公推直選，推行管理人員競(jìng)聘上崗，實(shí)施定崗定員和不在崗人員清理，建立員工準(zhǔn)入和退出機(jī)制，全公司管理崗位設(shè)置得到明顯優(yōu)化，在崗員工總數(shù)同比減少2594人，累計(jì)節(jié)約用工成本近1.3億元。全面推行崗位價(jià)值工資，提高績(jī)效工資比例，員工收入與崗位績(jī)效和企業(yè)效益密切掛鉤的分配機(jī)制正式建立，進(jìn)一步激發(fā)了廣大員工抓成本提效益的積極性和主動(dòng)性。
三是著力推進(jìn)企業(yè)管理升級(jí)。通過(guò)進(jìn)一步健全和完善全面預(yù)算管理制度，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行情況分析，初步實(shí)現(xiàn)了對(duì)企業(yè)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的事前預(yù)算控制。全面推進(jìn)對(duì)標(biāo)管理，集團(tuán)公司主要生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)數(shù)據(jù)系統(tǒng)正式建立，并做到了比有目標(biāo)，管有重點(diǎn)。按照“內(nèi)控嚴(yán)密、運(yùn)營(yíng)安全”的要求，加快完善企業(yè)內(nèi)控管理制度，全面規(guī)范經(jīng)營(yíng)管理業(yè)務(wù)流程，有效地提升了集團(tuán)公司的風(fēng)險(xiǎn)防范能力。
三、擴(kuò)大有效產(chǎn)出，煤炭生產(chǎn)總量再創(chuàng)新高
今年以來(lái)，在煤炭市場(chǎng)發(fā)生較大變化、煤炭?jī)r(jià)格持續(xù)下滑的不利形勢(shì)下，各礦井本著“提量增收”的原則，堅(jiān)持高效組織生產(chǎn)，努力擴(kuò)大有效產(chǎn)出，為公司煤炭主業(yè)保持平穩(wěn)發(fā)展提供了有力支撐。
一是加強(qiáng)正常生產(chǎn)秩序建設(shè)。通過(guò)不斷優(yōu)化生產(chǎn)布局，加快簡(jiǎn)化生產(chǎn)系統(tǒng)，實(shí)行掘進(jìn)目標(biāo)管理，各礦井采掘生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)了平衡發(fā)展，逐步建立起了正常穩(wěn)定的生產(chǎn)秩序。全面推行“2.8.24”檢修制度，礦區(qū)中斷生產(chǎn)事故率同比下降30%。狠抓中長(zhǎng)遠(yuǎn)接續(xù)工程建設(shè)，西馬煤礦似膏體充填工藝日趨完善，為延長(zhǎng)本部礦井年限積累了技術(shù)經(jīng)驗(yàn)；堿廠煤礦新風(fēng)井順利交付安裝，制約該礦長(zhǎng)遠(yuǎn)接續(xù)的瓶頸即將得到解決；呼盛煤礦改擴(kuò)建工程全面完成，現(xiàn)已具備達(dá)產(chǎn)能力。2012年，集團(tuán)公司商品煤產(chǎn)量預(yù)計(jì)完成1425萬(wàn)噸，同比增加175萬(wàn)噸，創(chuàng)出歷史最好水平。
二是充分發(fā)揮科技引領(lǐng)作用。積極推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新裝備，紅陽(yáng)三礦大工阻支架、紅陽(yáng)二礦并聯(lián)頂梁支架、林盛煤礦大系統(tǒng)柔掩支架、西馬煤礦薄煤層機(jī)采技術(shù)、蒲河煤礦和清水煤礦的圍巖固化技術(shù)相繼得到成功應(yīng)用，為穩(wěn)定沈陽(yáng)礦區(qū)產(chǎn)能發(fā)揮了重要作用。加強(qiáng)采掘主工藝改革，大力推廣綜合機(jī)械化，黑龍江礦區(qū)各礦井全部實(shí)現(xiàn)了“礦礦有綜采、礦礦有綜掘”的目標(biāo)。正是得益于煤炭生產(chǎn)科技含量的大幅提升，今年集團(tuán)公司綜合單產(chǎn)達(dá)到36500噸，同比提高12%，綜合單進(jìn)達(dá)到126米，同比提高2.5%，并有十對(duì)礦井采煤機(jī)械化程度達(dá)到了100%。
三是深入實(shí)施精煤戰(zhàn)略。今年以來(lái)，面對(duì)煤炭市場(chǎng)持續(xù)下滑的不利形勢(shì)，我們堅(jiān)持以精煤保市場(chǎng)、保效益，通過(guò)不斷優(yōu)化完善洗選工藝，針對(duì)市場(chǎng)需求合理調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，實(shí)行“以質(zhì)保價(jià)、以質(zhì)促銷”戰(zhàn)略，確保了煤炭銷售主渠道暢通，基本實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)銷平衡。2012年，集團(tuán)公司精煤產(chǎn)量預(yù)計(jì)完成693萬(wàn)噸，同比增加16萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)增收近1.2億元。
四、立足扭虧增盈，非煤產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量穩(wěn)步提高
今年以來(lái)，圍繞扭虧增盈目標(biāo)，集團(tuán)公司在加強(qiáng)對(duì)各非煤?jiǎn)挝坏慕y(tǒng)一指導(dǎo)和分類管理的同時(shí)，不斷優(yōu)化非煤產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，科學(xué)制定市場(chǎng)營(yíng)銷策略，促進(jìn)了非煤產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量穩(wěn)步提高。本溪石膏礦、隆豐公司、煤矸石建材公司、遼陽(yáng)熱力公司在圓滿完成今年各項(xiàng)工作任務(wù)的基礎(chǔ)上，全部實(shí)現(xiàn)了扭虧為贏。
一是非煤重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展順利。在集團(tuán)公司的高度重視下，通過(guò)各項(xiàng)目單位的精心組織和積極努力，遼寧沈煤龍盟新型環(huán)保材料項(xiàng)目和盛鑫礦業(yè)粉體加工項(xiàng)目的土建和安裝工程已基本結(jié)束，正在抓緊進(jìn)行試生產(chǎn)前的設(shè)備調(diào)試工作；鞍山煤氣化項(xiàng)目的2號(hào)焦?fàn)t已進(jìn)入高溫保溫階段，焦油、苯、氨水等化工產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了正常生產(chǎn)和銷售；信誠(chéng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司的幸福灣項(xiàng)目一期工程內(nèi)外裝飾已全部結(jié)束，預(yù)計(jì)明年上半年可交付使用。
二是非煤產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)總量持續(xù)增長(zhǎng)。今年，公司非煤各單位進(jìn)一步增強(qiáng)發(fā)展意識(shí)，努力克服市場(chǎng)需求不旺等實(shí)際困難，通過(guò)加強(qiáng)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、完善內(nèi)部管理等有效舉措，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)總量的持續(xù)增長(zhǎng)。中北水泥公司按照現(xiàn)代化一流企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)，不斷深化細(xì)化企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，為集團(tuán)公司在管理創(chuàng)新和管理創(chuàng)效方面積累了大量寶貴經(jīng)驗(yàn)；遼陽(yáng)石膏礦和本溪石膏礦通過(guò)實(shí)行集中生產(chǎn)，石膏生產(chǎn)效率大幅提升，今年兩個(gè)石膏礦累計(jì)完成石膏產(chǎn)量112萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入1.3億元；沈煤紅陽(yáng)熱電和燈塔紅陽(yáng)熱電在不斷加強(qiáng)設(shè)備檢修工作的同時(shí)，通過(guò)科學(xué)合理調(diào)整運(yùn)行方式，使發(fā)電生產(chǎn)運(yùn)行更加趨于穩(wěn)定，今年兩個(gè)熱電公司累計(jì)完成上網(wǎng)電量25.3億度，完成營(yíng)業(yè)收入15.8億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)3472萬(wàn)元；國(guó)源物流公司針對(duì)市場(chǎng)形勢(shì)變化，及時(shí)調(diào)整市場(chǎng)營(yíng)銷策略，今年累計(jì)完成物流產(chǎn)值70億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)370萬(wàn)元；東煤建設(shè)公司充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，積極拓展公司內(nèi)外兩個(gè)市場(chǎng)，累計(jì)完成施工產(chǎn)值5.5億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)2420萬(wàn)元；機(jī)械制造公司、隆豐公司和多種經(jīng)營(yíng) ……（未完，全文共9801字，當(dāng)前僅顯示2677字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《煤礦集團(tuán)公司經(jīng)理在職工代表大會(huì)上的工作報(bào)告》）