關(guān)于2012年鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2013年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

目錄/提綱：……
一、2012年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）2012年一般預(yù)算收入項(xiàng)目
2、非稅收入完成70萬(wàn)元，占年初預(yù)算收入70萬(wàn)元的100%
（二）2011年財(cái)力支出完成情況
2、支農(nóng)生產(chǎn)支出29.4萬(wàn)元
3、計(jì)生事業(yè)費(fèi)支出99.89萬(wàn)元
4、國(guó)土村鎮(zhèn)建設(shè)事業(yè)費(fèi)支出9.9萬(wàn)元
5、公安司法武裝支出36萬(wàn)元
6、文教衛(wèi)部門(mén)支出4.87萬(wàn)元
7、行政管理費(fèi)用支出195.21萬(wàn)元
8、社會(huì)保障支出19.94萬(wàn)元
9、民政支出13.99萬(wàn)元（含社會(huì)救濟(jì)等專(zhuān)項(xiàng)支出）
10、專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助支出32.3萬(wàn)元（主要是專(zhuān)項(xiàng)工作和各項(xiàng)迎檢支出）
一是奮力拼搏抓收入，財(cái)政實(shí)力顯著增強(qiáng)
二是傾注真情抓惠農(nóng)、民生財(cái)政凝聚民心
五是村級(jí)債務(wù)包袱沉重，將要轉(zhuǎn)化為財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)等
二、2013年財(cái)政預(yù)算情況
（一）財(cái)政收入
（二）財(cái)政支出
三、2013年財(cái)政工作
一是收入目標(biāo)難以實(shí)現(xiàn)
（一）加強(qiáng)收入管理，提升收入質(zhì)量，增強(qiáng)財(cái)政自給能力
（二）強(qiáng)化惠農(nóng)惠民政策，支持并服務(wù)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)建設(shè)
一要繼續(xù)做好對(duì)種糧農(nóng)民的補(bǔ)貼工作
二要繼續(xù)落實(shí)退耕還林補(bǔ)貼政策，杜絕專(zhuān)項(xiàng)資金流失現(xiàn)象發(fā)生
三要鞏固“兩免一補(bǔ)”成果
四要監(jiān)督管理農(nóng)村五保戶(hù)供養(yǎng)
五要落實(shí)水稻、油菜、小麥等各項(xiàng)涉農(nóng)補(bǔ)貼
（三）深化財(cái)政各項(xiàng)改革，全面提升理財(cái)能力
（四）嚴(yán)格依法理財(cái)，創(chuàng)新財(cái)政監(jiān)督
……
關(guān)于2012年鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和
2013年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——在河鳳橋鄉(xiāng)第十三屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
鄉(xiāng)財(cái)政所所長(zhǎng)

各位代表：
我受鄉(xiāng)政府委托，向大會(huì)報(bào)告2012年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2013年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議。并請(qǐng)各位列席人員提出意見(jiàn)。
一、2012年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2012年，在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)財(cái)政部門(mén)的指導(dǎo)和支持下，我鄉(xiāng)財(cái)政收入質(zhì)量明顯提升，支出保障能力明顯增強(qiáng)，財(cái)政改革順利推進(jìn)，理財(cái)水平穩(wěn)步提高，預(yù)算執(zhí)行情況整體良好，為促進(jìn)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維護(hù)_作出了新的貢獻(xiàn)。
2012年，全鄉(xiāng)本級(jí)財(cái)政收入完成254萬(wàn)元（其中：地稅征收地方收入168萬(wàn)元；國(guó)稅征收地方收入16萬(wàn)元；非稅收入70萬(wàn)元），占年初預(yù)算254萬(wàn)元的100%。全年總支出完成795.01萬(wàn)元，當(dāng)年財(cái)力與支出相抵，基本實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（一）2012年一般預(yù)算收入項(xiàng)目
1、地方工商稅完成186萬(wàn)元，占年初預(yù)算186萬(wàn)元的100%（含應(yīng)上劃個(gè)
……（新文秘網(wǎng)http://120pk.cn省略695字，正式會(huì)員可完整閱讀）……　
收入結(jié)構(gòu)入手，鎖定目標(biāo)，牽頭負(fù)責(zé)，主動(dòng)出擊，超前預(yù)測(cè)，依法治稅，實(shí)行稅源管理網(wǎng)絡(luò)化，稅收征管精細(xì)化。收入分析常態(tài)化，獎(jiǎng)懲激勵(lì)透明化，切實(shí)抓好一季度“開(kāi)門(mén)紅”和“半年雙過(guò)半”等關(guān)鍵時(shí)段。財(cái)政總收入位次和稅收收入位次始終排在全縣前列，杜絕了稅收收入虛收空轉(zhuǎn)的現(xiàn)象，增強(qiáng)鄉(xiāng)財(cái)政保障能力。全年共完成稅收 250萬(wàn)元，稅收收入占一般預(yù)算收入的比重為78%；二是傾注真情抓惠農(nóng)、民生財(cái)政凝聚民心。落實(shí)對(duì)種糧農(nóng)民的補(bǔ)貼工作，共計(jì)兌付糧食直補(bǔ)和綜合直補(bǔ)資金324萬(wàn)元，涉及農(nóng)戶(hù) 7889戶(hù)，真正讓種糧農(nóng)民感受到黨的公共財(cái)政陽(yáng)光的溫暖；落實(shí)退耕還林補(bǔ)貼政策，加大檢查、監(jiān)督力度，全鄉(xiāng)54萬(wàn)元的專(zhuān)項(xiàng)資金全部落實(shí)到1642戶(hù)農(nóng)民卡中；繼續(xù)鞏固“兩免一補(bǔ)”成果，解決好農(nóng)村貧困家庭子女就學(xué)難問(wèn)題，全鄉(xiāng)498.58萬(wàn)元 “兩免一補(bǔ)”及“營(yíng)養(yǎng)供餐”資金全部落實(shí)到位；落實(shí)兌付“摩托車(chē)下鄉(xiāng)”559輛，補(bǔ)貼金額共計(jì)36.3萬(wàn)元；落實(shí)油菜良種0.7萬(wàn)畝、水稻良種2.84萬(wàn)畝、公益林管護(hù)1.3萬(wàn)畝、小麥抗旱0.7萬(wàn)畝和其他涉農(nóng)專(zhuān)項(xiàng)資金共計(jì)62萬(wàn)元。通過(guò)完善四個(gè)“一竿子插到底”的務(wù)實(shí)作風(fēng)，完善補(bǔ)貼辦法，實(shí)現(xiàn)了全鄉(xiāng)落實(shí)惠民政策“零信訪(fǎng)”。
2012年，財(cái)政工作雖然取得了一定成績(jī)，但也應(yīng)當(dāng)看到，財(cái)政工作運(yùn)行中還存在一些不容忽視的問(wèn)題。一是經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱，缺乏大宗稅源，財(cái)政增收乏力，收入質(zhì)量不高，有些稅收收入都是項(xiàng)目款劃入取得的，村級(jí)短收現(xiàn)象嚴(yán)重，缺乏骨干財(cái)源作支撐，收入結(jié)構(gòu)性矛盾突出，財(cái)政收入質(zhì)量形成“倒掛”，影響了鄉(xiāng)、村兩級(jí)的可用財(cái)力。二是財(cái)力依賴(lài)強(qiáng)，鄉(xiāng)、村兩級(jí)都依賴(lài)著鄉(xiāng)本級(jí)財(cái)力作支撐，而本級(jí)預(yù)算收入征收難質(zhì)量低、規(guī)模小的狀況一時(shí)難以改變。三是會(huì)計(jì)信息質(zhì)量不高，違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生；四是支出管理仍需強(qiáng)化，稅收流失現(xiàn)象依然嚴(yán)重；五是村級(jí)債務(wù)包袱沉重，將要轉(zhuǎn)化為財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)等。這些問(wèn)題的存在，必須引起高度重視，在今后的工作中采取有效措施，妥善予以解決。
二、2013年財(cái)政預(yù)算情況
2013年，全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭，財(cái)政工作仍是向新的發(fā)展目標(biāo)邁進(jìn)的重要一年。根據(jù)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)，2013年財(cái)政工作和預(yù)算安排總的指導(dǎo)思想是：以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真落實(shí)積極財(cái)政政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和結(jié)構(gòu)調(diào)整，加強(qiáng)收入征管，提高收入質(zhì)量；優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大民生投入；完善_機(jī)制，嚴(yán)格收支管理，提高財(cái)政管理績(jī)效，提升管理理財(cái)水平，服務(wù)并支持全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展。
（一）財(cái)政收入
2013年全鄉(xiāng)各項(xiàng)收入征收任務(wù)數(shù)為379萬(wàn)元，較上年決算收入增加了59萬(wàn)元（含增值稅上繳中央75%部分63萬(wàn)元、地稅上繳中央部分部分40萬(wàn)元），鄉(xiāng)級(jí)一般預(yù)算收入安排276萬(wàn)元。其中具體項(xiàng)目為：
——協(xié)助地稅部門(mén)應(yīng)征收225萬(wàn)元（含契稅、耕地占用稅和個(gè)人所得稅及企業(yè)所得稅應(yīng)上劃中央60%部分40萬(wàn)元），實(shí)際一般預(yù)算收入185萬(wàn)元。
——非稅收入應(yīng)完成70萬(wàn)元（主要是指計(jì)生社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)應(yīng)上交縣返還部分）。
——協(xié)助國(guó)稅部門(mén)征收84萬(wàn)元（含增值稅應(yīng)上繳中央級(jí)75%部分63萬(wàn)元）。
（二）財(cái)政支出
在綜合分析我鄉(xiāng)收支形勢(shì)后，預(yù)計(jì)我鄉(xiāng)今年可以掌控的財(cái)力收入在570萬(wàn)元左右，按照量入為出，收支平衡，不打赤字和保_運(yùn)轉(zhuǎn)，保人員工資的原則，分三大塊安排：
1、人員經(jīng)費(fèi)支出：嚴(yán)格按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革后組織、人事部門(mén)批準(zhǔn)的人員編制和工資標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實(shí)核定，包括離退休人員和兩站、兩類(lèi)人員在內(nèi)，全鄉(xiāng)全年個(gè)人部分需209.5萬(wàn)元。
2、專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出：主要是補(bǔ)助行政村68萬(wàn)元；補(bǔ)助計(jì)劃生育支出80萬(wàn)元；安排美麗鄉(xiāng)村整治、重點(diǎn)路段清理維護(hù)等經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元；共需208萬(wàn) ……（未完，全文共5558字，當(dāng)前僅顯示1952字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《關(guān)于2012年鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2013年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告》）