**區(qū)2015年度財政預算執(zhí)行情況和2016年度財政預算（草案）的報告

目錄/提綱：……
一、2015年全區(qū)財政預算執(zhí)行情況
（一）財政預算收支情況
（二）2015年財政工作開展情況
1、強化財稅征管，實現(xiàn)收入增長
2、科學安排財政支出，保障和改善民生
3、深化財政改革，強化財政監(jiān)管
二、2016年全區(qū)財政預算情況
三、全力以赴，圓滿2016年度預算任務
（一）強化征管，確保財政收入持續(xù)增長
（二）優(yōu)化結構，努力保障和改善民生
（三）深化改革，逐步完善公共財政體系
（四）加強自身建設，樹立財政形象
……
**市**區(qū)2015年度財政預算執(zhí)行情況和2016年度財政預算（草案）的報告
——2015年12月18日在**市**區(qū)第六屆人民代表大會第四次會議上
區(qū)財政局局長

各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)向大會報告我區(qū)2015年度財政預算執(zhí)行情況和2016年度財政預算（草案）情況，請予以審查，并請各位政協(xié)委員和列席人員提出寶貴意見。
一、2015年全區(qū)財政預算執(zhí)行情況
2015年，全區(qū)財稅部門在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督和指導下，各部門認真貫徹落實中央、省、市的宏觀調控政策和區(qū)六屆人大三次會議對財政經(jīng)濟工作提出的各項要求，按照提質**，再創(chuàng)新輝煌的戰(zhàn)略目標，勤征細管，積極組織財政收入，加大資源整合力度，加強財政監(jiān)督，優(yōu)化支出結構，突出民生、民本等重點支出，保持財政收入適度增長，財政預算平穩(wěn)執(zhí)行。
（一）財政預算收支情況
預計，2015年完成財政收入總計90650萬元，其中：地方收入42530萬元，完成年初計劃100%，比2014年決算數(shù)36831萬元增加5699萬元，增長15%；轉移性收入即上級財力性補助收入完成12500萬元，完成年初計劃12013萬元的104%；政府性基金收入完成20萬元，完成年初計劃的100%；地方政府債券收入35600萬元（主要用于置換政府性存量債務）。地方財政收入分項目完成情況是：稅收收入完成21345萬
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情況
1、強化財稅征管，實現(xiàn)收入增長。
2015年我區(qū)旅游稅收增長較快，但項目稅收同比大幅下降，下降幅度近40%，財稅征管形勢嚴峻，不利因素較多。面對困境，區(qū)人民政府高度重視，緊緊圍繞年初既定工作目標，多次召開財稅收入形勢調度會，要求各征管部門采取有力措施，千方百計抓收入，盡最大努力實現(xiàn)年初收入計劃，達到市級下達我區(qū)一般公共預算收入、地方收入增長10%的考核目標任務。一是抓重點，堅持重點納稅單位蹲點清收；二是深挖潛。積極與區(qū)煙草公司和電力公司銜接，加強應稅清理工作，全年區(qū)煙草和電力分別入庫增值稅和所得稅889萬元、329萬元，同比增長57.9%、20%；三是加大清欠。通過清算稽查，追補魅力湘西2014年度企業(yè)所得稅376萬元；四是應收盡收。加強零散稅收征管，在增值稅和營業(yè)稅起征點提高的情況下，個體零散稅收實現(xiàn)入庫425萬元，同比增加36萬元，增長9.25%；五是積極爭取。2015年，區(qū)財政通過積極對上爭取，強化協(xié)調，共爭取到上級支持39346萬元，有效緩解了我區(qū)財政支出壓力。其中：地方政府債券收入35600萬元（目前商業(yè)銀行綜合執(zhí)行利率為7%左右，地方政府債券利息為3.5%左右，每年財政可以少安排利息支出1300萬元左右），省級均衡性轉移支付增量資金1620萬元、農(nóng)村公共服務運行維護機制試點資金126萬元，省財政調度我區(qū)應急資金2000萬元等等。
2、科學安排財政支出，保障和改善民生。
一是保障了全區(qū)財政供養(yǎng)人員的工資待遇支出。全區(qū)財政供養(yǎng)人員工資、津貼由財政全額預算，有力保障了全區(qū)干部職工隊伍的穩(wěn)定，基本平衡了區(qū)直各單位之間待遇的差距，全年財政安排的人員經(jīng)費支出1.7億元，其中，財政新增安排工資提標及養(yǎng)老金和職業(yè)年金個人負擔部分3000萬元，養(yǎng)老金并軌改革財政新增支出1200萬元。
二是全面提高單位運轉經(jīng)費財政保障水平，進一步強化預算執(zhí)行。大幅度提高黨委、人大、政協(xié)、工青婦及政府部門一般工作人員公用經(jīng)費財政保障水平，統(tǒng)一提高到每人每年6000元，并向基層_及生產(chǎn)一線單位傾斜，鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處（含鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道辦事處站、室）、城管局及三個景區(qū)辦事處統(tǒng)一提高到每人每年16000元。同時，減少財政年初缺塊預留，將住房公積金等能夠預算到單位的直接納入單位部門預算，嚴格控制年中預算調整追加，提高預算約束力，強化預算執(zhí)行。
三是加大支農(nóng)投入，改善農(nóng)村生產(chǎn)、生活條件。全面落實各項涉農(nóng)補貼，并確保了各項補貼的及時發(fā)放,全區(qū)共發(fā)放各項涉農(nóng)補貼達26項，共計3048萬元。全區(qū)2萬多農(nóng)戶的補貼資金全部通過銀行實行“一卡通”發(fā)放到了農(nóng)戶。加大對農(nóng)業(yè)的投入，區(qū)財政局積極向上爭取農(nóng)業(yè)和農(nóng)開等專項資金，2015年全區(qū)共整合各類涉農(nóng)資金2917萬元，涉及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、農(nóng)業(yè)科技推廣、小型農(nóng)田水利、農(nóng)村等項目。
四是加大教育、計生等事業(yè)的投入力度。2015年對全區(qū)教師工資進行了全額預算，而且績效工資與公務員同等待遇，財政還安排了901萬元的教育基建支出，保障年初教育基建及維修改造制定的建設經(jīng)費需求。2015年文化體育傳媒支出420萬元，同比增長12%。計劃生育事業(yè)費支出508萬元，同比增長10%。教育、計生事業(yè)投入均達到了法定增長比例。
五是繼續(xù)加大社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生投入。2015年全區(qū)本級社會保障支出2500萬元，行政事業(yè)單位醫(yī)療保險由財政按政策統(tǒng)一足額預算。提高社會救助水平和城鄉(xiāng)低保財政補差標準，城市低保、農(nóng)村低保、五保戶供養(yǎng)、退伍軍人安置費、退伍軍人“五金”及生活補助、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老補貼、60歲老黨員生活補助、70歲老人生活費、90歲以上老人高齡生活補貼等方面均按規(guī)定足額予以保障；全年安排醫(yī)療衛(wèi)生支出2520萬元。在保證原有財政補助標準不變的前提下，上級醫(yī)療衛(wèi)生補助經(jīng)費全部撥付給醫(yī)療衛(wèi)生部門，今年，足額安排24個村居衛(wèi)生室藥品銷售零差價財政補助及景區(qū)救護站人員經(jīng)費財政補助經(jīng)費，對區(qū)人民醫(yī)院繼續(xù)實行“以獎代補”扶持方針，兌現(xiàn)2014年度超額完成任務財政獎扶資金109萬元，2015年區(qū)人民醫(yī)院創(chuàng)收首次將突破千萬元大關，醫(yī)療保障得到進一步加強。
3、深化財政改革，強化財政監(jiān)管。
（1）進一步細化部門預算編制。結合我區(qū)實際，按照《關于推進區(qū)直單位部門預算編制的通知》張武財發(fā)〔2014〕22號文件精神，2015年度部門預算編制進一步細化，將住房公積金等能夠直接納進單位部門預算的全部納入，減少年初財政項目預留。按照新《預算法》的要求，首次將社會保險基金預算納入年初財政預算編制范疇，預算編制堅持收入一個籠子、支出一個盤子，實施“全口徑”預算，全面接受人大監(jiān)督，進一步增強預算法制理念，提高財政精細化管理水平；
（2）繼續(xù)推進預算績效評價及預算公開改革。按上級財政部門的安排，區(qū)財政局在制定2015年財政預算項目資金績效評價工作方案的基礎上，確定了30個單位自評項目，涉及資金1.5億元，財政績效重點評價項目5個 ……（未完，全文共7461字，當前僅顯示2620字，請閱讀下面提示信息。收藏《**區(qū)2015年度財政預算執(zhí)行情況和2016年度財政預算（草案）的報告》）