審計(jì)處負(fù)責(zé)人2013年度工作目標(biāo)考核鑒定材料

目錄/提綱：……
一、2013年度的主要工作及成效
二、構(gòu)建常態(tài)化內(nèi)審格局，促進(jìn)學(xué)校規(guī)范管理
三、廉潔履職，加強(qiáng)整改力度，提高審計(jì)實(shí)效
四、強(qiáng)化自身建設(shè)，提高審計(jì)工作效率
五、擴(kuò)大審計(jì)影響力，營造為師生服務(wù)的審計(jì)氛圍
……
機(jī)關(guān)、直屬單位年度工作考核表
審計(jì)處負(fù)責(zé)人2013年度工作目標(biāo)考核鑒定材料

2013年，我校審計(jì)工作在學(xué)校黨委、行政的直接領(lǐng)導(dǎo)下，在上級主管部門的關(guān)心和支持下，以黨的十八大精神為統(tǒng)領(lǐng)，不斷推進(jìn)學(xué)校廉政建設(shè)、規(guī)范財(cái)務(wù)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益。充分貫徹“以經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)為重點(diǎn)，以工程審計(jì)為抓手”的內(nèi)審工作思路，在全處只有4人的情況下，克服人手緊，任務(wù)重，通過科學(xué)規(guī)劃，充分調(diào)動職工的積極性，有序地開展了各項(xiàng)審計(jì)工作，在保質(zhì)保量完成工作計(jì)劃的基礎(chǔ)上，積極創(chuàng)新改進(jìn)工作方法，提高審計(jì)實(shí)效，取得了顯著成績。
一、2013年度的主要工作及成效
2013年，審計(jì)處共組織實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目149項(xiàng)，審計(jì)經(jīng)費(fèi)21078萬元，其中：經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)8項(xiàng)，基建維修工程審計(jì)69項(xiàng)，科研經(jīng)費(fèi)審簽70項(xiàng)，專項(xiàng)審計(jì)2項(xiàng)。
經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)涉及經(jīng)費(fèi)16787萬元，工程修繕
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年，加強(qiáng)了對工程項(xiàng)目審計(jì)的力度，在求實(shí)效求效率上采取了多項(xiàng)措施，取得了明顯效果。充分利用社會中介機(jī)構(gòu)，發(fā)揮審計(jì)處助手的作用。定期走訪中介機(jī)構(gòu)，聽取他們對改進(jìn)學(xué)校管理的意見和建議。建立四方溝通機(jī)制，現(xiàn)場解決審計(jì)機(jī)構(gòu)與主管部門、施工單位的分歧。嚴(yán)格工程追加聯(lián)系單的管理，強(qiáng)化主管部門的責(zé)任意識。推行工程項(xiàng)目的立項(xiàng)備案制，提高審計(jì)工作的計(jì)劃性。建立工程項(xiàng)目審計(jì)限時(shí)辦結(jié)制度，對超過3個(gè)月的工程審計(jì)項(xiàng)目，及時(shí)分析拖延原因，改進(jìn)工作方式、方法，遇重大問題采取發(fā)函通知等方式，提高工作的主動性。建立工程修繕項(xiàng)目審計(jì)臺賬，對送審項(xiàng)目信息進(jìn)行全面記錄，跟蹤各類信息。清理舊賬，下力量解決歷史遺留問題。細(xì)化工程審計(jì)崗位的職責(zé)定位，及時(shí)組織審計(jì)人員現(xiàn)場勘察、落實(shí)定案表的批復(fù)。今年首次將工程審計(jì)在校網(wǎng)上進(jìn)行公示，共公示33項(xiàng)，進(jìn)一步增加工程審計(jì)的透明度，營造多渠道監(jiān)督機(jī)制。
3、以強(qiáng)化學(xué)校內(nèi)控制度為導(dǎo)向，開展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查
近幾年選擇了師生關(guān)心、社會關(guān)注的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題開展審計(jì)調(diào)查，更好地促進(jìn)了廉政建設(shè)。2012年對數(shù)字化校園項(xiàng)目開展合同履行審計(jì)，2013年開展了收費(fèi)專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查工作和獨(dú)立學(xué)院內(nèi)控制度專項(xiàng)審計(jì)。調(diào)查學(xué)校各單位、各部門收費(fèi)的合法、合規(guī)等情況，規(guī)范收費(fèi)行為。首次對獨(dú)立學(xué)院內(nèi)控制度建設(shè)與執(zhí)行情況進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，從教學(xué)管理、財(cái)務(wù)管理、設(shè)備管理和物資采購管理四方面，審查學(xué)院內(nèi)控制度建設(shè)健全性及落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)并指出管理上存在的問題，有針對性地提出整改意見和建議，并督促有關(guān)部門抓好整改落實(shí)，促進(jìn)被審計(jì)單位提高管理水平。
4、以科研經(jīng)費(fèi)收支審計(jì)為手段，注重科研經(jīng)費(fèi)使用
科研經(jīng)費(fèi)的使用已成為社會熱點(diǎn)問題，社會關(guān)注度很高，科研經(jīng)費(fèi)審簽也越來越多地成為審計(jì)工作的新內(nèi)容，我們認(rèn)真對待科研結(jié)題項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收支決算的審簽工作。2013年，完成科研經(jīng)費(fèi)審簽70項(xiàng)，涉及國家（�。┳匀豢茖W(xué)基金、國家（�。┤宋纳缈苹鸬�，審計(jì)科研經(jīng)費(fèi)823萬元。從立項(xiàng)合同書到批準(zhǔn)的經(jīng)費(fèi)預(yù)算著手，進(jìn)行賬實(shí)、賬表審查，對超預(yù)算范圍、超經(jīng)費(fèi)使用范圍的項(xiàng)目提出中肯建議，促使課題組規(guī)范使用科研經(jīng)費(fèi)，正確理解科研經(jīng)費(fèi)，并發(fā)揮科研經(jīng)費(fèi)的作用。
三、廉潔履職，加強(qiáng)整改力度，提高審計(jì)實(shí)效
1、廉潔履職強(qiáng)監(jiān)督，維護(hù)廣大師生利益
2013年審計(jì)處開始實(shí)行工程審計(jì)結(jié)果公示，主動接受師生監(jiān)督。更加注重取證于民，從師生中了解真相，在審計(jì)處網(wǎng)頁上設(shè)立審計(jì)線索，緊密依靠師生，了解校情民意；制訂審計(jì)人員崗位責(zé)任制，形成相互制衡機(jī)制，自覺將權(quán)力納入約束與監(jiān)督范疇。更加注重審計(jì)監(jiān)督與群眾監(jiān)督的互動，一方面切實(shí)依法履行審計(jì)職責(zé)，另方面自覺接受師生的監(jiān)督，堅(jiān)持傾聽師生意見，讓權(quán)力運(yùn)行在陽光之下，充分發(fā)揮審計(jì)在高校建設(shè)中的“免疫系統(tǒng)”功能作用。
2、發(fā)揮聯(lián)動機(jī)制，推進(jìn)審計(jì)整改督查力度
根據(jù)省政府《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)整改工作的意見》文件要求，2013年我們加強(qiáng)了審計(jì)整改工作的實(shí)施，建立了學(xué)校審計(jì)工作聯(lián)席會議制度，加強(qiáng)多部門解決審計(jì)中發(fā)現(xiàn)問題的合力，重點(diǎn)把握揭露問題與整改問題的關(guān)系，從發(fā)現(xiàn)問題為主， ……（未完，全文共3247字，當(dāng)前僅顯示1640字，請閱讀下面提示信息。收藏《審計(jì)處負(fù)責(zé)人2013年度工作目標(biāo)考核鑒定材料》）