不合格品控制程序

22不合格品控制程序
湖北三五醇食品工業(yè)園有限公司
HUBEI SANWUCHUN FOODSTUFF MANUFACTURING CO.LTD
不合格品控制程序
制訂部門：質(zhì)量安全部 制/修訂日期：2004/03/30
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制訂簽章/日期:

日期 版次 修訂內(nèi)容 日期 版次 修訂內(nèi)容
03/11/10 A/0 首版發(fā)行
04/03/30 A/1 附件


不合格品控制程序

1、目的
為防止不合格品的非預(yù)期使用和交付，并盡量減少因發(fā)生不合格而造成的經(jīng)濟(jì)損失，對(duì)不合格品進(jìn)行控制。

2、適用
……（新文秘網(wǎng)http://120pk.cn省略487字，正式會(huì)員可完整閱讀）……　
B：質(zhì)量安全部組織鑒別、分析，做出結(jié)論；
C：發(fā)生部門進(jìn)行正式標(biāo)識(shí)；
D：在5.1.2 C項(xiàng)未執(zhí)行前不得使用。
5.2 不合格品的評(píng)審與處置
5.2.1 不合格品的評(píng)審
對(duì)所有不合格品，由質(zhì)量安全部填寫“不合格品處理報(bào)告”交責(zé)任部門，由責(zé)任部門會(huì)同物流部、科研部、市場(chǎng)部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門責(zé)任人進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)不合格項(xiàng)目及嚴(yán)重程度做出相應(yīng)處置；
5.2.2 不合格品的處置
不合格品處置方法：返工、協(xié)商接受、降級(jí)、拒收、報(bào)廢。
A：原輔料不合格，物流部與質(zhì)量安全部、生產(chǎn)部、供應(yīng)商協(xié)商后做出讓步接收、降級(jí)使用或拒收等決定；對(duì)降級(jí)使用原料，質(zhì)檢員監(jiān)督在物料檢驗(yàn)單上標(biāo)明“等級(jí)”字樣后予以放行，由質(zhì)量安全部進(jìn)行跟蹤觀察；對(duì)拒收原料，由物流部按規(guī)定要求與供方聯(lián)系辦理退換手續(xù)；質(zhì)量安全部將相關(guān)記錄/報(bào)告?zhèn)魑锪鞯认嚓P(guān)部門。
B：對(duì)不合格的半成品、成品，發(fā)生部門寫出過(guò)程及初步原因分析，由發(fā)生部門會(huì)同質(zhì)量安全部進(jìn)行鑒定，分析確定原因，寫出“不合格品處理報(bào)告”，提出處理意見，產(chǎn)生部門在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上簽字確認(rèn)，實(shí)施處理決定；對(duì)返工后的產(chǎn)品，質(zhì)量安全部需重新檢驗(yàn)，進(jìn)行跟蹤觀察。
C：倉(cāng)庫(kù)保管過(guò)程中出現(xiàn)或返回的不合格品，質(zhì)量安全部寫出“不合格品處理報(bào)告”，做出處理決定，傳相關(guān)部門執(zhí)行。
5.3 交付后不合格品的控制
5.3.1 對(duì)已交付的產(chǎn)品，顧客提出的有關(guān)質(zhì)量問(wèn)題，由市場(chǎng)部受理，具體按《產(chǎn)品回收控制程序》執(zhí)行。
5.3.2 市場(chǎng)部應(yīng)針對(duì)顧客投訴分析、評(píng)估不合格品的影響程度或潛在影響的程
度，如需對(duì)適當(dāng)范圍內(nèi)同類（潛在）問(wèn)題一并處理時(shí)，應(yīng)以適當(dāng)方式向質(zhì)量安全部詳細(xì)說(shuō)明原因及相關(guān)建議。
5.3.3 質(zhì)量安全部應(yīng)針對(duì)不合格品的影響程度及發(fā)生的根本原因，組織對(duì)此類問(wèn)題進(jìn)行全面分析研究，實(shí)施必要的糾正措施，具體按《糾正和預(yù)防措施程序》要求執(zhí)行。
5.4不合格品評(píng)審過(guò)程中，參加評(píng)審的部門/人員有爭(zhēng)議時(shí)，報(bào)總經(jīng)理裁決。
5.5 不合格品處理參見附件:不合格品處理流程圖①②.

6 相關(guān)文件
6.1《產(chǎn)品回收控制程序》 SWCQ-2-022
6.2《糾正與預(yù)防措施程序》 SWCS-2-025
6.3《標(biāo)識(shí)和可追溯性規(guī)范》 SWCQ-3-007

7 相關(guān)記錄
7.1 不合格品處理報(bào)告 SWCQ-2-022-01

附件一:不合格品處理流程圖①:


不合格品控制流程圖①
質(zhì)量部 物流部 生產(chǎn)部


附件二:不合格品處理流程圖②:


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