請采購業(yè)務(wù)管理辦法

目錄/提綱：……
（一）請購部門：負(fù)責(zé)請購提出，且自行查證倉庫庫存及料號并輸入計(jì)算機(jī)
（一）負(fù)責(zé)倉庫常備物料的請購，且自行查證倉庫庫存及料號并輸入計(jì)算機(jī)
（一）負(fù)責(zé)請購物品的采購作業(yè)，「物料請購及采購單」的整理歸檔
（一）負(fù)責(zé)請采購的品質(zhì)驗(yàn)收作業(yè)
（一）請購部門在提出請購前應(yīng)先向倉儲(chǔ)部門查詢是否有可用庫存
（二）如遇第一次請購無已有料號可查詢時(shí)，請購部門應(yīng)先通知財(cái)務(wù)部進(jìn)行物料編碼
（五）重大設(shè)備改善工程的請購需提出事先核準(zhǔn)憑證或效益評估報(bào)告
（六）請購計(jì)算機(jī)軟硬件時(shí)，使用部門應(yīng)通知辦公室評估后，由其提出請購
（七）請購檢測設(shè)備時(shí)應(yīng)先通知技術(shù)質(zhì)量部門，由其提出請購
（八）請購事務(wù)用品時(shí)應(yīng)先通知綜合管理部總務(wù)，由其提出請購
（十）采購部門接到完成請購的「物料請購單」后即辦理采購
（一）采購部門收到「物料請購單」后，其程序如下：
（三）合約制定原則
（五）異常處理原則
（三）國外采購案待貨物送達(dá)指定地點(diǎn)后，比照國內(nèi)采購案進(jìn)行驗(yàn)收作業(yè)
（四）驗(yàn)收不合格時(shí)，由品質(zhì)驗(yàn)收單位負(fù)責(zé)與采購單位協(xié)調(diào)處理方式
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請采購業(yè)務(wù)管理辦法

第一章 總 則
第一條 為使本公司原物料請采購作業(yè)系統(tǒng)有所遵循，控制公司成本，特制定本辦法。凡本公司外購的請購、詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)均依照本辦法辦理。
第二章 組 織
第一條 請購部門權(quán)責(zé)
（一）請購部門：負(fù)責(zé)請購提出，且自行查證倉庫庫存及料號并輸入計(jì)算機(jī)。除下列物品外，其請購部門均為需求部門。
① 文具用品、事務(wù)性雜項(xiàng)設(shè)備由綜合管理部統(tǒng)一請購
② 計(jì)算機(jī)硬件、軟件：由綜合管理部負(fù)責(zé)統(tǒng)一請購。
③ 生產(chǎn)各部門公用物品由鍍制廠提出請購。
④ 各部門專用的備品、物料由其自行請購。
第二條 倉儲(chǔ)部門
（一）負(fù)責(zé)倉庫常備物料的請購，且自行查證倉庫庫存及料號并輸入計(jì)算機(jī)。
（二）負(fù)責(zé)請購物品的數(shù)量核對，除印刷品、禮品等行政事務(wù)用品由辦公室負(fù)責(zé)辦理（登記并錄入電腦）外，其它由倉儲(chǔ)部門辦理。
第三條 采購部門
（一）負(fù)責(zé)請購物品的采購作業(yè)，「物料請購及采購單」
……（新文秘網(wǎng)http://www.120pk.cn省略638字，正式會(huì)員可完整閱讀）……　
門如對請購物品有特殊要求時(shí)(如廠商限制因素...等等)應(yīng)予注明并說明原因，供采購部門選擇詢價(jià)廠商之參考。
（十）采購部門接到完成請購的「物料請購單」后即辦理采購。
（十一）異常事項(xiàng)處理：
① 請購如因故變更或撤銷，應(yīng)由請購部門以書面形式通知采購部門，再由采購部門將協(xié)調(diào)結(jié)果通知倉儲(chǔ)部門。
② 如因特殊緊急需求，不遵循正常工作程序時(shí)，應(yīng)將「物料請購單」經(jīng)主管批準(zhǔn)后先行影印送采購部門辦理詢價(jià)，「物料請購單」則依正常程序辦理，批準(zhǔn)后送采購部門。
③ 如因設(shè)備搶修需緊急采購備品備件，且總金額在1000元人民幣以內(nèi)時(shí)，需求部門可先行填寫「物料請購單」，經(jīng)部門主管和權(quán)責(zé)主管批準(zhǔn)后，交采購部門進(jìn)行采購。
第三條 采購工作
（一）采購部門收到「物料請購單」后，其程序如下：
① 核對單據(jù)有效性及附件、規(guī)范等數(shù)據(jù)是否齊全。
② 若為長期合約，只需填寫合約廠商即可，但需注明"依約定價(jià)"，不必進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)。
③ 詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)：無長期供料合約者，選擇廠商進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)并將詢價(jià)數(shù)據(jù)記錄于「采購單」上(原則上選擇三家廠商互相比較)。
④ 經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)
a) 如采購中有實(shí)做實(shí)算的項(xiàng)目，應(yīng)注明單價(jià)并預(yù)估總費(fèi)用，經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)。
b)國外采購案之開狀及后續(xù)之海（空）運(yùn)、報(bào)關(guān)、理貨、卸貨、內(nèi)陸運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)工作由公司采購部門辦理，再由采購部門協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)或儲(chǔ)運(yùn)部門辦理上述事宜。
⑤ 采購部門于在批準(zhǔn)后辦理訂購，其方式如下：
a）將核準(zhǔn)后的「采購單」傳真給供應(yīng)商。
b）以電話通知所需貨品的規(guī)格、數(shù)量、送貨時(shí)間等事項(xiàng)。
⑥ 進(jìn)貨跟催
（二）對于品質(zhì)驗(yàn)收條件為"試用后驗(yàn)收"者，采購單位原則上應(yīng)要求廠商提供品質(zhì)保證文件或接受使用后的品質(zhì)異常索賠條款(于訂購單上注明，并請廠商簽章后將回執(zhí)聯(lián)送回)。
（三）合約制定原則
① 制定合約時(shí)機(jī)(視需要性):
a）設(shè)備類、勞務(wù)類
b）廠商要求訂金
c）國外采購案
d）經(jīng)常性或使用量大之物品
② 采購合約的制定均需附品質(zhì)異常處理?xiàng)l款，必要時(shí)明訂罰則（含延期完工交貨罰則及拒收條件）合約一式四份，由采購單位、廠商、辦公室及財(cái)務(wù)單位各存一份。
③ 合約制定的核準(zhǔn)權(quán)限，需經(jīng)總經(jīng)理核決。
（四）如因特殊情況須使用現(xiàn)金采購時(shí)(例如：采購油品)，得使用「預(yù)付款項(xiàng)申請報(bào)銷單」申請先行支付（見預(yù)付款項(xiàng)管理辦法）。
（五）異常處理原則
采購案如交貨條件(交期、規(guī)格、數(shù)量...)無法與物料請購單位需求配合時(shí)，則采購單位應(yīng)先以電話或書面形式通知物料請購單位并協(xié)調(diào)處置方式后，通知倉儲(chǔ)單位。
第四條 請購及采購的核決權(quán)限：總經(jīng)理/副總經(jīng)理
第五條 驗(yàn)收工作
（一）廠商交貨后由倉儲(chǔ)單位或物料請購單位依據(jù)「物料倉庫管理辦法」及「原料倉庫管理辦法」辦理入庫事宜。
（二）各項(xiàng)請購案辦理驗(yàn)收時(shí)，驗(yàn)收人員應(yīng)確實(shí)做好數(shù)量、品質(zhì)驗(yàn)收；如有發(fā)現(xiàn)驗(yàn)收不實(shí)，則驗(yàn)收人員依情節(jié)輕重予記過以上處分。
（三）國外采購案待貨物送達(dá)指定地點(diǎn)后，比照國內(nèi)采購案進(jìn)行驗(yàn)收作業(yè)。
（四）驗(yàn)收不合格時(shí)，由品質(zhì)驗(yàn)收單位負(fù)責(zé)與采購單位協(xié)調(diào)處理方式。
① 如需退貨，應(yīng)由收料單位開具「物品攜出放行單」（見門禁管理辦法）；如貨品已入帳應(yīng)再開具「退貨單」（見物料倉庫管理辦法）。
② 如雖有瑕疵但仍可用時(shí)，可由采購單位協(xié)調(diào)物料請購 ……（未完，全文共2817字，當(dāng)前僅顯示1790字，請閱讀下面提示信息。收藏《請采購業(yè)務(wù)管理辦法》）