法務(wù)審計部2020年工作思路

目錄/提綱：……
一、明確審計定位、推行審計服務(wù)
二、完善審計制度、健全審計機(jī)制
三、拓寬審計領(lǐng)域、高效審計工作
四、加強后續(xù)審計、構(gòu)建整改機(jī)制
五、配合上級審計、整改自身不足
六、培養(yǎng)審計人才、打造專業(yè)隊伍
一、合力應(yīng)對涉訴事務(wù)、構(gòu)筑風(fēng)險防火墻
二、法律知識普及、提高員工法律意識
……
法務(wù)審計部2020年工作思路

2020年我們將緊密圍繞總公司發(fā)展的中心工作，按照“服務(wù)為前提、監(jiān)督為手段，效益為宗旨”的審計工作思路，以“為公司領(lǐng)導(dǎo)層決策、管理服務(wù)，為企業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航”作為審計工作的出發(fā)點，圍繞歷年重大建設(shè)投入來加強審計、加強服務(wù)，根據(jù)董事長講話精神，圍繞“突出重點、注重落實”的指導(dǎo)思想，真正起到以審促幫、以審促廉、以審促管的作用。根據(jù)上述思路，2020年法審部工作的重點可以劃分為三個方向 ，及內(nèi)部審計、法律事務(wù)和內(nèi)控建設(shè)。
在內(nèi)部審計方向：
一、明確審計定位、推行審計服務(wù)
將重新明確內(nèi)部審計在公司的角色定位。內(nèi)部審計是為領(lǐng)導(dǎo)決策和公司有序發(fā)展而服務(wù)。因此要圍繞2020年公司發(fā)展重心，確定審計重點，制定年度審計計劃，獨立客觀實施審查，提出可行性的審計建議和意見，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供詳實依據(jù)。此外，要以“
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3.加強對領(lǐng)導(dǎo)人員履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況的審計，聚焦權(quán)力運行和責(zé)任落實，依法履職盡責(zé)，激勵擔(dān)當(dāng)作為，促進(jìn)規(guī)范運行。
4.以下屬三家子公司（含三級瑞兆）、及三家場站為對象開展分重點、分層次、分步驟的工程、效益、合規(guī)等各類審計；
5.面對各方外部審計時提前對公司被審事項進(jìn)行梳理，從經(jīng)營運行到項目建設(shè)，從招標(biāo)合同、結(jié)算付款到會議紀(jì)要、流程_各個方面進(jìn)行排查，有效降低檢查風(fēng)險。審計工作將切實加強監(jiān)督評價力度，提出可行建議意見，保障公司資產(chǎn)保值和企業(yè)高效運行。
四、加強后續(xù)審計、構(gòu)建整改機(jī)制
從以往工作經(jīng)驗來看，為保證審計問題的落實整改，必須加強后續(xù)審計業(yè)務(wù)的開展。后續(xù)審計重點是在于審計發(fā)現(xiàn)的問題是否得到了真實有效的整改、是否有利于被審計單位管理水平的改善和效益的提升。要建立后續(xù)審計整改責(zé)任制，壓實被審計單位整改責(zé)任，加大對整改工作的跟蹤督促，實行對賬銷號，確保整改到位。只有將問題真正落到實處，才能使公司各項業(yè)務(wù)不斷完善、不斷推進(jìn)。
五、配合上級審計、整改自身不足
對接集團(tuán)半年審計、集團(tuán)年終審計、國資委年終審計，安排專人負(fù)責(zé)與上級審計組的對接溝通、資料準(zhǔn)備；配合上級審計組的資料查詢、問詢了解、數(shù)據(jù)對比、實地走訪等審計過程，保障審計工作的開展；同時根據(jù)發(fā)現(xiàn)問題，及時溝通協(xié)調(diào)，及時整改，做到有點必應(yīng)，有錯必糾。
六、培養(yǎng)審計人才、打造專業(yè)隊伍
法務(wù)審計部將以審計精神立身、以創(chuàng)新規(guī)范立業(yè)、以自身建設(shè)立信、努力打造信念堅定、業(yè)務(wù)精通、作風(fēng)扎實、清正廉潔的高素質(zhì)專業(yè)化內(nèi)部審計干部隊伍。開展內(nèi)部審計培訓(xùn)、明確理論和實操內(nèi)容；組織與其他單位審計人員經(jīng)驗交流、提升專業(yè)水平；注重培養(yǎng)復(fù)合型專業(yè)人才加入審計隊伍，打造一批能夠獨立開展內(nèi)部審計的“特種兵”，使內(nèi)審工作更高效地為公司服務(wù)。
在法律事務(wù)方向：
一、合力應(yīng)對涉訴事務(wù)、構(gòu)筑風(fēng)險防火墻
在公司外部涉訴事務(wù)的工作中，首先要做到案件管理井然有序，編制涉訴事務(wù)處理進(jìn)度表，明確公司外來風(fēng)險來源及處理進(jìn)度。其次，規(guī)范公司本部及下屬子公司涉法涉訴事務(wù)，建立良好的訴訟案件管理機(jī)制，要求公司上下及各子公司有效利用外聘律師，做好訴訟案件的風(fēng)險評估，構(gòu)筑起一道風(fēng)險“防火墻”，以合理合法的方式解決風(fēng)險。此外，對已勝訴的執(zhí)行案件要及時主張權(quán)利，保證公司合法利益。
二、法律知識普及、提高員工法律意識
2020年是“七五”普法收官之年，為響應(yīng)國家2020年普法依法治理工作要求，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，堅持圍繞中心、服務(wù)大局，加大全民普法工作力度，推進(jìn)依法治理，以做好“七五”普法的收官和“八五”普法的謀劃為主線。為提高公司員工法律意識，要將普法宣教與企業(yè)生產(chǎn)實踐活動相結(jié)合；要將普法宣教與依法建章立制相結(jié)合。將普法宣傳教育落到實處，對控制企業(yè)法律風(fēng)險，助力企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營具有積極意義，在年底組織普法考試，對一整年普法工作成果進(jìn)行總結(jié)。
在內(nèi)控制度建設(shè)方面：
為進(jìn)一步提高公司及下屬子分公司經(jīng)營管 ……（未完，全文共2571字，當(dāng)前僅顯示1634字，請閱讀下面提示信息。收藏《法務(wù)審計部2020年工作思路》）