供熱公司2023年第一季度經(jīng)營(yíng)形式分析報(bào)告

目錄/提綱：……
一、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況
（一）2022年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況
（二）2023年一季度主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)預(yù)測(cè)
二、經(jīng)營(yíng)形勢(shì)分析
（一）采暖費(fèi)收入率降低
（二）信訪(fǎng)訴訟率較高
（三）供熱運(yùn)行成本費(fèi)用增加
三、應(yīng)對(duì)措施
（一）把績(jī)效考核與內(nèi)部管理結(jié)合起來(lái)
（二）把節(jié)能降耗與技改革新結(jié)合起來(lái)
一是教育引導(dǎo)職工牢固樹(shù)立資源意識(shí)和節(jié)約意識(shí)，養(yǎng)成勤儉節(jié)約的好習(xí)慣
（三）把止虧解困與經(jīng)營(yíng)目標(biāo)結(jié)合起來(lái)
一是認(rèn)真履行部門(mén)負(fù)責(zé)人第一責(zé)任人的職責(zé)，把目標(biāo)與責(zé)任放在心中
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供熱公司2023年第一季度經(jīng)營(yíng)形式分析報(bào)告

一、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況
（一）2022年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況。2022年，**全體職工主動(dòng)作為、履職盡責(zé)，全面完成了**公司下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)任務(wù)。一是全年?duì)I業(yè)收入為8048萬(wàn)元，完成率為100.6%；二是2021-2022年度采暖期實(shí)收采暖費(fèi)8083萬(wàn)元，完成率為97.31%，超出指標(biāo)任務(wù)0.81個(gè)百分點(diǎn)；三是全年凈利潤(rùn)為-911萬(wàn)元，剔除燃煤成本補(bǔ)助因素834萬(wàn)元，實(shí)際凈利潤(rùn)為-77萬(wàn)元，較任務(wù)指標(biāo)值減虧-123萬(wàn)元；四是通過(guò)發(fā)放問(wèn)卷、電話(huà)回訪(fǎng)等形式測(cè)評(píng)調(diào)查，用戶(hù)對(duì)供熱溫度、服務(wù)，收費(fèi)和業(yè)務(wù)辦理的總體滿(mǎn)意率為98.43%，超出任務(wù)指標(biāo)值0.43%；五是采暖期單位能耗20.7標(biāo)煤公斤/平方米，較任務(wù)指標(biāo)下降
……（新文秘網(wǎng)http://www.120pk.cn省略524字，正式會(huì)員可完整閱讀）……　
公司收費(fèi)率較去年低10.71個(gè)百分點(diǎn)。主要原因：一是受疫情影響，公司沒(méi)有開(kāi)展線(xiàn)下繳費(fèi)回饋活動(dòng)，而老年團(tuán)體不熟悉客戶(hù)端APP等線(xiàn)上交費(fèi)流程，尚有1900萬(wàn)元新舊采暖費(fèi)沒(méi)有收回；二是由于在12月中旬疫情防控政策的調(diào)整，多數(shù)營(yíng)業(yè)房經(jīng)營(yíng)情況不好，收入降低，目前仍然沒(méi)有交費(fèi)；三是今冬極寒天氣持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)等因素影響，居民供熱質(zhì)量雖然在國(guó)定達(dá)標(biāo)溫度之上，但部分居民仍然以各種理由拒絕交費(fèi)。后期，**將采取入戶(hù)走訪(fǎng)、電話(huà)催收、收取違約和法律訴訟等方式，提高全年?duì)I業(yè)收入指標(biāo)。2022-2023年采暖季應(yīng)收采暖費(fèi)8098萬(wàn)元，在9月底前完成收費(fèi)97.3%以上。
（二）信訪(fǎng)訴訟率較高。第一季度，智慧供熱系統(tǒng)接聽(tīng)用戶(hù)家中不熱、漏水和咨詢(xún)來(lái)電4800例，**市12345便民服務(wù)中心轉(zhuǎn)辦案件160條，來(lái)電和轉(zhuǎn)辦時(shí)間大多集中在2022年12月1日左右，主要原因是受強(qiáng)降溫和鍋爐機(jī)械故障導(dǎo)致停爐因素影響，雖然公司加大入戶(hù)走訪(fǎng)和電話(huà)回訪(fǎng)頻率，及時(shí)上門(mén)處理用戶(hù)有關(guān)采暖方面的訴求，但依然造成不良的社會(huì)影響。運(yùn)行期結(jié)束后，公司將以群眾的評(píng)估及關(guān)鍵需求為根據(jù)，匯總并分析來(lái)自于群眾的利益表達(dá)，并適時(shí)整改、制定群眾申訴處理標(biāo)準(zhǔn)，以此創(chuàng)新并提高公司服務(wù)新形象。
（三）供熱運(yùn)行成本費(fèi)用增加。目前，東、西區(qū)熱源廠(chǎng)和惠安堡共計(jì)用煤13萬(wàn)噸，較去年同期多消耗3萬(wàn)噸以上，用水32萬(wàn)方，氫氧化鈣等脫硫脫硝化工原料累計(jì)購(gòu)買(mǎi)300萬(wàn)元。運(yùn)行成本增加的主要原因是單一采購(gòu)的燃煤熱卡值被限制在4000大卡左右，而滿(mǎn)足鏈條鍋爐正常運(yùn)行的標(biāo)準(zhǔn)在4500大卡左右，在向居民連續(xù)穩(wěn)定的供熱同時(shí)，無(wú)形中增加了水煤電及化工原料的消耗量。后期，公司將加大設(shè)備技改資金投入，優(yōu)化高耗能水泵和電動(dòng)調(diào)節(jié)閥及變頻柜，在新的采暖期前調(diào)整規(guī)劃現(xiàn)有熱網(wǎng)面積，實(shí)現(xiàn)智慧供熱、節(jié)能減排的目的。
三、應(yīng)對(duì)措施
（一）把績(jī)效考核與內(nèi)部管理結(jié)合起來(lái)。以糾治形式主義官僚主義專(zhuān)項(xiàng)整治及“靠企吃企”專(zhuān)項(xiàng)治理工作為契機(jī)，不斷完善公司內(nèi)控制度、加強(qiáng)職工管理、規(guī)范公司行為。一是積極摸索新的考核方式，服務(wù)舉措，有針對(duì)性得對(duì)整治過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行糾正、糾偏，賭塞漏洞，確保經(jīng)營(yíng)管理高質(zhì)量高效率。二是制定切實(shí)可行的職工學(xué)習(xí)計(jì)劃，提供多樣性學(xué)習(xí)和交流平臺(tái)，提高職工業(yè)務(wù)技能水平；三是積極開(kāi)展職工喜聞樂(lè)見(jiàn)的活動(dòng)，最大化的調(diào)動(dòng)職工工作積極性，增強(qiáng)職工團(tuán)隊(duì)意識(shí)和凝聚力，激發(fā)職工主動(dòng)提高供熱質(zhì)量和服務(wù)水平意識(shí)。
（二）把節(jié)能降耗與技改革新結(jié)合起來(lái)。一是教育引導(dǎo)職工牢固樹(shù)立資源意識(shí)和節(jié)約意識(shí)，養(yǎng)成勤儉節(jié)約的好習(xí)慣。同時(shí)，激發(fā)職工主動(dòng)提高供熱質(zhì)量和服務(wù)水平，營(yíng)造一個(gè)優(yōu)質(zhì)的供、用熱環(huán)境；二是利用外聘專(zhuān)業(yè)技師的流化床鍋爐操作知識(shí)和技術(shù)革新手段，實(shí)現(xiàn)水、煤、電等綜合能耗較上個(gè)采暖期 ……（未完，全文共2313字，當(dāng)前僅顯示1470字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《供熱公司2023年第一季度經(jīng)營(yíng)形式分析報(bào)告》）